2022年度中央和省级福彩公益金

绩效自评结果公示

按照《****财政厅关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕5号）要求，现将我市2022年度中央福彩公益金资金使用绩效有关情况公示如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央福彩公益**排情况

2022年，《****财政厅 ****民政厅关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2022〕107号）下达我**央彩票公益金528万元，其中：支持养老机构疫情防控物资设备购置项目市本级60.88万元、**市29.08万元、**县16.38万元、**县14.66万元，支持“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程市本级53万元、**市49万元、**县31万元、****，支持市本级孤儿医疗康复“明天计划”43万元，支持儿童福利机构（未成年人保护机构）维修维护及设施设备购置项目市本级70万元、**县50万元，支持**县火化炉环保改造项目100万元。主要绩效目标是：一是支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患；二是资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、****学校的孤儿完成学业；三是支持各地****保护中心能力建设，通过购买服务方式加强基层未成年人救助保护能力；四是支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。

（二）省级福彩公益**排情况

1.2022年，《****财政厅 ****民政厅关于下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2022〕16号）下达我市省级彩票公益金537万元，支持养老服务发展定向财力转移支付项目市本级136万元、**市290万元、**县73万元、**县38万元。主要绩效目标是：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。

2.《****财政厅关于下达2022年省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2022〕18号）下达我市省级彩票公益金176万元，其中：****社区康复服务项目市本级40万元、**市20万元、**县20万元、**县20万元，支持**区引导慈善力量参与基层治理试点项目50万元，支持社会组织孵化体系建设项目市本级8万元、**市10万元、**县8万元。主要绩效目标是：一是推进残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力；二是引导慈善力量参与基层治理试点，拓宽社会公众参与慈善渠道；三是支持构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。

3.《****财政厅 ****民政厅关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17号）下达我市省级彩票公益金260万元，支持社区公共服务设施补短板项目**区40万元、**区40万元、**市40万元、**县40万元，支持殡葬服务设施体系建设项目**区60万元、**县40万元。主要绩效目标是：****社区****社区服务设施建设；二是支持加强节地生态安葬设施建设，有效治理散埋乱葬。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

（1）2022年，中省下达福彩公益金支持老年人福利类项目658万元（中央福彩公益金121万元、省级福彩公益金537万元），其中市本级分解下达资金196.88万元（中央福彩公益金60.88万元、省级福彩公益金136万元），具体分配为：《****财政局 ****关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2022〕115号）分配养老机构疫情防控物资设备购置项目资金60.88万元（其中：****医院5.54万元、****福利院0.9万元、**区13万元、**区27.86万元、**经开区10.76万元、市**新区1.38万元、**高新区1.44万元）；《****财政局 ****关于下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（遂财社〔2022〕48号）分配养老服务发展定向财力转移支付136万元（其中：****福利院29万元、**区49.1万元、**区57.9万元）。

（2）2022年，中央下达福彩公益金支持残疾人福利类项目100万元，具体分配为：《****财政局 ****关于下达2022年省级财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2022〕54****社区康复服务项目**区20万元、**经开区20万元、**市20万元、**县20万元、**县20万元。

（3）2022年，中央下达福彩公益金支持儿童福利类项目307万元，其中市本级分解下达资金166万元，具体分配为：《****财政局 ****关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2022〕115号）分配“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程53万元（其中：****福利院5万元、**区12万元、**区29万元、**经开区4万元、市**新区1万元、**高新区2万元），孤儿医疗康复“明天计划”43万元（其中：****福利院38.52万元、**区4万元、市**新区0.32万元、**高新区0.16万元），儿童福利机构（未成年人保护机构）维修维护及设施设备购置70****福利院）。

（4）2022年，中省下达福彩公益金支持社会公益类项目436万元（中央福彩公益金100万元、省级福彩公益金336万元），其中市本级分解下达资金198万元（中央福彩公益金140万元、省级福彩公益金58万元），具体分配为：《****财政局关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（遂财社〔2022〕53****社区公共服务设施补短板项目80万元（其中：**区40万元、**区40万元），殡葬服务设施体系建设60万元（**区）；《****财政局 ****关于下达2022年省级财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2022〕54号）分配引导慈善力量参与基层治理试点项目50万元（**区），社会组织孵化体系建设8万元（**区）。

2.项目资金执行情况

（1）2022年，中省下达福彩公益金支持老年人福利类项目共计658万元（中央福彩公益金121万元、省级福彩公益金537万元），累计支付630.82万元，执行率为95.87%，其中：中央福彩公益金累计支付121万元，执行率为100%；省级福彩公益金累计支付509.82万元，执行率为94.94%。

（2）2022年，省级下达福彩公益金支持残疾人福利类项目100万元，累计支付100万元，执行率为100%。

（3）2022年，中央下达福彩公益金用于儿童福利类项目共计307万元，累计支付272.01万元，执行率为88.6%。

（4）2022年，中省下达福彩公益金支持社会公益类项目436万元（中央福彩公益金100万元、省级福彩公益金336万元），累计支付299.3万元，执行率为68.65%，其中：中央福彩公益金累计支付63.3万元，执行率为63.3%；省级福彩公益金累计支付236万元，执行率为70.24%。

3.项目资金管理情况

严格执行《彩票管理条例》《福彩公益金管理办法》以及相关法律法规、财经纪律、政府采购、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明、监督问效，不断提高资金使用率。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，我**省福彩公益金支持的老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等四类项目有序推进，较好的完成了绩效目标。通过实施养老机构疫情防控物资设备购置、****社区康复服务、“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程、孤儿医疗康复“明天计划”等项目，进一步推进我市民政事业高质量发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

支持孤儿年满18****大学、硕士、****学校享受补助人数144名，实际完成141名；

支持儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目数2个，已完成2个；

支持购置（改造）环保化火化炉数量2套，已完成2套；

****社区康复服务站点个数5个，实际完成5个；

建设县级社会组织孵化园个数1个，实际完成1个；

建设乡镇级社会组织孵化园个数2个，实际完成2个；

实施慈善力量参与基层治理试点项目1个，实际完成1个；

社区服务设施建设项目个数4个，实际完成4个；

建设节地生态安葬设施数量2个，实际完成0个。

（2）质量指标

项目验收合格率100%；

孤儿助学工程发放率96.53%；

经费使用合格率100%。

（3）时效指标

经费下拨时间达标率100%。

（4）社会效益指标

带动残疾人事业发展效果明显；

带动社会组织孵化体系完善效果显著；

带动基层慈善服务体系发展效果明显；

增强社区便民**服务能力服务内容逐年拓展。

（5）可持续影响指标

****社区康复服务能力不断提高；

福彩公益金社会影响力显著增强。

（6）服务对象满意度指标

孤儿助学受助对象抽样调查满意度95%；

受益重度残疾人满意度80%；

受益社会组织满意度80%；

****社区工作服务对象满意度90%；

节地绿色殡葬受益群体满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：

一是“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程对象补助数量目标偏差。主要是个别县区项目申报后有孤儿弃学，导致完成值与目标值存在差异。全年有孤儿毕业，生活补助是按实际发放，资金发放存在结余情况。

二是孤儿医疗康复“明天计划”年底结余的原因主要是指标下达分解后，个别项目实施单位没有产生符合支付范围的儿童治疗费用。

三是大****保护中心2022年作为疫情防控隔离点使用，因此儿童福利机构（未成年人保护机构）维修维护及设施设备购置项目尚未完成实施。

四是**区**镇公益性墓地、**县盐井街道公益性墓地由于项目选址等问题，尚未完成实施。

（二）下一步改进措施

一是加强业务指导。指导各县（市、区）合理制定年初目标，科学设置绩效指标，主动研判中省相关政策，有序推进项目实施，不断提高资金使用效率。二是加强项目督导。围绕招标、实施、验收三个关键环节，坚持周例会、月通报工作机制，常态化做好项目调度，强力推进项目落地落实，推动我市民政事业高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《****民政厅福利福彩公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，在门户网站公开本次福彩公益金绩效自评情况，尤其是资金执行进度情况，进一步督促各县（市、区）加快推进项目建设和资金支付进度。对于资金支付进度排名靠前的地区，次年在福彩公益金地方分成资金分配时适当予以倾斜，对于资金支付进度严重滞后的地区，次年将采取不安排福彩公益金地方分成资金的方式实施惩戒。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

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2023年6月29日

附件