项目单位（盖章）： 湖师大附中（****）

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算200万元，实际预算200万元，全年执行200万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

A产出指标

(1)数量指标：

①足球场：原足球场人造草坪拆除、外运，对基础进行清扫，铺设 10mm 减震垫，铺设 50mm 足球场专用人造草坪，充填石英砂和环保弹性颗粒。面积约 8000 平方。2）塑胶跑道：主跑道区约 4500 平方，铲除 3500 平方（保留原 2018 年改造部分，约 1000 平方），外运弃置。对基础进行清扫、吸尘，并用草酸进行清洗。重新铺设 13mm 透气型塑胶跑道。辅助区约 1800 平方，对局部破损处进行修补，对表面进行打磨，清扫后重新喷涂面 3mm。

②校舍的维修维护年初目标值17栋，实际完成17栋，****图书馆露台维修、教学楼补瓷砖、宿舍楼补漏、四号宿舍楼墙面粉刷、校南门道路改造工程等维修。校园设施设备的更新维护，中央空调、水电设备、消防等设备需要维修维护。

③中央空调安全运维套数，年初目标值2项，实际完成4项。学校中央空调系统在夏季制热和冬季制冷进行了完整的检修和维护，中央空调的电机维修费，对学校中央空调系统的管道进行了全面的清洗和消毒。

④消防设施设备维护年初目标值两套，实际完成两批次。

（2）时效指标

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（3）质量指标

项目设备维护达标率、完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

B效益指标

社会效益

为学生提供舒适稳**全的田径场地，满足学校运动会的要求，为学生的阳光运动和身体健康提供满意的场所，为每年的健康体侧和中高考体测提供标准场地。****学校安全建设及管理需要。

3.未完成的绩效目标（无）

（三）存在的问题和原因

本年度存在的主要问题是项目经费执行不均衡，运动场塑胶跑道改造年初预算为100万元，实际支付87.3万元。校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护年初预算100万元，实际支付112.7万元。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加大项目预算和执行的结合度，提前做好各项项目建设的前期工作，确保资金支付进度更加合理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2022年教育奖补及维修资金

①田径场塑胶跑道和足球场改造项目

项目概况：学校运动场塑胶跑道在2012年建成投入使用，先后承办湖****学校运动会，**省田径锦标赛，****中学生运动会，体育场使用效率高，学生训练有成效。但从2019年起，因跑道破损，****学校无法举行运动会。因在****中学生运动会期间，已经对100米跑道进行了翻新。现在需要对400米标准环形跑道的另300米进行翻新，为学生的锻炼提供安全高效的运动场所，为举行运动会创建物资基础。

②校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护

校舍的维修维护，校园设施设备的更新维护，中央空调维修保养、水电设备、消防设备维修维护。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况:

2020年预算为360万,2021年540万。2021年校园安保及物业管理预算200万元，校园消防设施设备维修养护，中央空调安全运维，校舍及运动场馆设施设备安全维修维护，食堂安全设施设备维修维护，已经改造完成一栋三层共105间寝室的改造，全校老师已经顺利入住，同时腾空了4号宿舍楼给学生，为全校3100名学生，校园环境卫生安全管理等共340万元，已经全部达到绩效目标。学校已经建成全省100所安全文明校园的要求，学校获得了“中国学****学校”，并再次获得“**文明校园”称号。2022年为湖师大附中（****）开局之年，运动场经过10年的运行，需要重新改造，屋面的防水需要全面维修，需要对2022年的该项目支出进行增加预算。

年度绩效目标：建设**校园创建省级示范高中

2.简要概述项目资金情况

项目年初预算金额200万元，实际支出200万元。

(1)田径场塑胶跑道和足球场改造项目已使用87.3万元。

(2)用于校舍的维修维护68.8万元，用于校园设施设备的更新维护25.6万元，用于中央空调维修16万元，消防等设备维修2.3万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、成立项目****小组

组 长：童文清 姜小燕

副组长: 毕宏雄 林海燕 王卫华

成 员：程时贵 徐** 刘小平 郭红军 王文佳 陈婧婷

冯** 汪 琦 马 兵 刘海燕 欧阳碧 金 浩

2、自评过程

（1）自查项目执行率

（2）效益指标测评、问卷调查等

（3）项目经费预算执行情况自查

（4）整理佐证材料

（5）自评打分

（6）形成自评报告

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据2021年度项目绩效自评结果，学校在2022年度项目建设中进一步优化了内控制度，项目建设绩效得到提升。

（五）其他佐证材料

详见附件《****2022年教育奖补及维修金项目200万元明细账》

湖师大附中（****）

二O二三年六月三十日