发布时间:(略)
**工业园管理委员会
木棠工业园区供电迁移工程绩效自评报告
一、项目概况
(一)立项情况
该工程为木棠工业园区供电迁移工程。项目建设规模和内容:
1、110kV三木特线(#47-#50段)
110kv三木特线起自 220kV**变电站,至110kv木棠变电站构架为止,全统单回路架空架设,导线为 JL/LE1A-300/40,地线采用1根24芯OPGW 光缆。本期将110kV 三木特线#47-#50 段架空线路改为电缆,**电缆线路1x0.50km,沿电缆线路**1根24芯管道光缆,**11Ck(略)。电缆沿规划绿化带**电缆沟敷设。
2、(略)(#04-#07段)
35kV 木新线起自 110kV木棠(略),至 35kV新州变电站构架为止,全线单回路架空架设,导线为LGI-95和JL/LB1A-150/25,地线为1根 16芯DPGW光缆和1根GJ-35 音遥地线,本期将35kV木新线#04-#07 段架空线路改为电缆,**电缆线路1x0.90km,沿电级线路**1根 24 芯管道光缆,** 35k7 申缆终端塔(略)。
3、35kV 木光线(#03-#07段)
35kV木光线起自 10kV木堂变电站,至35kV光村变电站构架为止,全线单回路架空架设,导线为LGJX-95/20,地线为1根G5-35 普通地线。本期将 35kV木光线#03-#07段架空线路架空线路改为已统,**电缆线路1x1.20km,**35kV电缆终端塔2基;已缆沿规划绿化带穿管直埋方式敷设。
4、10k7 木棠主线/松峨主线(#9-#23段)以及 10kV 薛田支线(#1-#6段)(港丰物流段)
10kV木棠主线/松峨主线线起自 110kV木棠变电站 10kV 配电室出线旬隔至木棠镇供电,全线双回路架空线路架设,导线为10kV-JKLYJ-185,本期将10kV木棠主线/松峨主线#9-#23 段架空线路改为电缆入地,**电缆线路2x0.935km;**10kV双回路电缆终端塔1基;**环网柜(六间隔)2座;新增术上隔离开关4组,杆上智能真空断路器2组,避雷暴12只;拆除10kV 双回架空线路2x0.65km,拆除10kV双回直线单杆12基、双回直线双杆4基;拆除10kV角钢塔l基。电缆沿现划道路绿化带穿管直埋方式敷设,10k7 薛田支线起自 10kV木棠主线/松峻主线双回路#17号铁塔至田茂村台架变供电,全线单回路架空架设,与线为1CkV -JKLYJ-18,本期将10kV薛田支线#1-#6号杆架空线路改为电缆入地,**电缆线路 1x0.67km;**10kV单回路电缆终端塔I基;新增杆上隔高开关1组:杆上智能真空断路器1组:避雷器 3只;拆除 10kv 单回架空线路1x0.36km,电缆沿乡村道路边缘穿管直埋方式敷设,
5、位于工业园管委会木棠大道西侧的 10kV海岛建材线#27-#40段、10kV 峨蔓主线/**主线#25-#30 段、10kV峨蔓主线/**主线#25-#30段,10kv明成水泥厂#1/#2 专线#27-#31段、10kV汇创建材#1/#2 专线#10-#14 段、10kV木棠工业园线#27 杆、10kV 薛乐老村支线#1-#4 段本期将10kV海岛建材线#27-#40段、10kV峨蔓主线/**主统#25-#30 段、10kV峨蔓主线/**主线#25-430 段。10kV明成水泥厂#1/#2专线#27-#31段、10kV汇创建材#1/#2专线#10-#14 段、10kV木棠工业园线#27 杆,10kV薛乐老村支线#1-44段改为电缆入地:**电缆线路1x2.24km,**10kv终端杆4基,**10kV真空断路器2台,隔离开关6组、避雷器6组。拆除10kV架空线路1x2.5km、拆除190-15米电杆26根、铁塔6 座、台架公变400kVA1台。电缆沿着规划道路**沉底 24纹(行人)电缆沟敷设。
(二)项目实施情况
基于2022年9月21日取得的**市行政审批服务局关于**工业园木棠片区供电迁移工程初步设计及概算的批复(儋初概审批(略))。目前项目正在进行。
木棠工业园区供电迁移工程的建设,对完(略),改善(略),具有重要意义。
(三)项目资金及主要内容
根据**市发展和改革委员会**市行政审批服务局关于**工业园木棠片区供电迁移工程初步设计及概算的批复(儋初概审批〔2022〕042号文),项目总投资为2198.78万元,其中:工程费为1831.25万元,工程建设其他费用为 254.11万元,预备费用为 63.42万元。资金来源:市财政资金。本次拨款的1000万元已全部用于支付该项目工程款。
(四)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:木棠大道段:旁边10kV线路入地敷设在木棠大道段右侧的1回10kV主线路,利用顶管方式引接至木棠大道已建好的附属电缆沟敷设,将10kV海岛建材线27杆至40杆、10kV明成水泥厂1#专线/10kV明成水泥厂2#专线#24杆至#27杆架空线路改入地,敷设电缆,需要迁改的架空线路总长约1250米。本次迁改需要顶管12回电缆管长约120米,**10kV电力电缆,总长1480米;拆除混凝土高强度水泥杆16基;拆除移动通信电杆8米18基。拆除直线铁塔3基元) 2.港丰10kv段:**10kV电力电缆,总长(略)电力电缆,总长570米;**10kV共箱式带开关环网柜1台;双回路终端铁塔1支;锥形高强度水泥杆1根;隔离开关4组,避雷器9只; **户外开关箱基础1台;直线井10座;转角井2座;4通井2座;**10kV电缆沟宽(略),长约30米。**壁厚8mm 长1000米。 3.木棠35KV段:拆除2回35KV高压线约1200米,拆除高压铁塔6基;沿经七路部分电缆沟敷设电缆,**电缆沟1200米,新敷设电缆约3km 4.木棠110KV三木特线段:拆除110KV三木特线约700米,拆除高压铁塔4基;沿经六路绿化带开挖敷设电缆管,700米;110KV高压电缆5回,其中3回800mm2主电缆,2回通信电缆。
2022年年度目标是:(略)
当年年度目标完成情况:(略)
二、项目决策(略)
(一)项目决策情况。
通过**市发展和改革委员会**市行政审批服务局关于**工业园木棠片区供电迁移工程初步设计及概算的批复(儋初概审批〔(略))以及**市人民政府专题会议纪要(**市人民政府办公室〔(略)),决定该项目的金额及使用情况。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数0元,资金总额-全年预算数(略)元,
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数(略)元,
专户-年初(略),专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金(略):
资金总额-全年执行数(略)元,资金总额-执行率0元
其中:
财政资金-全年执行数(略)元,财政资金-执行率100%
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数0元,单位全年执行率0
(四)项目资金管理情况
为加强项目资金的使用情况,我委在资金管理上强化责任意识,健全(略),在资金拨付上严格把关,提高预算执行(略),确保财政资金能够按规定用途合理、安全使用,做到专款专用。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况。(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)
在项目资金实施过程中,为确保项目顺利实施和按时完成,项目按可行性研究、规划设计、施工、验收等作业阶段,分别委(略)。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)
项目管理实行监理制、招投标制、合同制。项目执行招投标各项制度及相关规定,对达到招投标金额以及政府采购的工程施工、主要设备采购等,履行招投标**府采购程序。项目工程施工实行监理制,工程监理单位依照项目设计、有关技术标准、合同约定和工程量清单进行工程监理,对工程投资、质量和进度进行控制。为保障单位权益,项目单位对外发生经济行为,除及时结清方式外,均订立了书面合同。
四、项目绩效情况
(一)项目(略)
本项目2022年全年预算数10000000元,执行数10000000元,执行率100%。权重:(略)
(二)项目绩(略)
1.产出指标:
(1)数量指标:建设工程数量≥1个。实际完成合格率为100%,满足(略)。权重:15分,得分:15分。
(2)质量指标:项目完成合格率≥90%。实际完成合格率为95%,满足指标要求。权重:15分,得分:15分。
(3)时效指标:项目完成及时率≥90%。实际完成合格率为95%,满足指标要求。权重:(略)
2.效益指标:
(1)社会效益指标:是否有效保障工作顺利开展。实基本达成目标,完成值为高,满足指标要求。权重:30分,得分:30分。
3.满意度指标
(1)服务对象满意度:服务对象满意度≥90%。服务对象实际满意度为95%,满足指标要求。权重:10分,得分10分。
4.成本指标
(略)万元。实际完成1000万元,未超预算,满足指标要求。权重:10分,得分10分。
(三)项目(略)
经评价,自评得分100分,自评等级为优。
五、其他需要说明的问题
(一)后续(略)
继续加强和发挥以单位主要领导任组长,分管领导任副组长,各科室负(略),加强(略),加强施工管理,督促(略),保证施工质量,控制项目成本,确保施工安全,加快推进项目建设。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
在项目实施过程中,通过邀标确定总包、监理等单位,确保做到公平(略),防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管,保证项目保质保(略)。