一、部门概况

（一）机构组成

****下属二级单位20个，其中行政单位1个，参****事业单位2个，其他事业单位17个(县级医疗卫生单位6个：全额拨款单位2个,差额拨款单位4个;乡镇医疗单位11个:差额拨款单位11个)。相比上年无变化。

（二）机构职能

（1）推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划**策，贯彻国家卫生等相关法律法规，拟订我县实施意见并组织实施。

（2）贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录和国家药物政策，并对医疗机构执行情况进行监督管理。

（3）统筹规划与协调全县卫生**配置，

区域卫生规划的编制和实施。

（4）组织制订并实施全县农村卫生发展规划**策措施，负责新型农村**医疗的综合管理。

（5****社区卫生、妇幼卫生发展规划**策措施，****社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。

（6）负责全县疾病预防控制工作，制订实施对人群健康危害严重疾病及重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息，贯彻预防为主方针，指导全民健康教育。

（7）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案**策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

（8）贯彻国家促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，拟订我县中医药发展规划并纳入全县卫生事业发展总体规划和战略目标，负责全县中医药工作的业务指导。

（9）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、****学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（10****医疗机构医疗服务的行业监督管理，****医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度，监督执行医疗卫生职业道德规范，****医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理储血点、单采血浆站的采供血及临床用血质量。

（11）组织制订医药卫生科技发展规划，指导医药卫生科技成果转化和推广应用，组织实施重点医药卫生科研攻关项目，参与制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（12）指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，**有关部门实施卫生专业技术人员资格标准。

（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14****政府****委员会、县重****领导小组、****小组的具体工作。

（15****政府公布的有关行政审批事项。

（三）人员概况

********事业单位行政机关人员13个，相比上年减少2人，主要是退休3人，调入1人；财政补助人员4个，相对上年减少1人，主要是1人调出；参公事业财政补助21人，相比上年增加61人，主要是新招聘6人；非参公事业人员906人，与上年（892人）相比增加14人，系今年新招聘人员；离休人员1人；年末其他人员1060人，相比上年（964人）增加96人，主要是因疫情原因招聘了人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年卫计部门财政决算收入31914.93万元，相较于2021年（32650.72万元）下降2.25%，主要是减少抗疫一线人****卫生院集体所有制人员保险）。

（三）部门财政资金支出情况

2022年财政预算总支出为31914.93万元，相较于2021年（38022.67万元）下降16.06%。主要减少一般公共预算资金****201县医院药品管理经费2212.05万元，****201县医院核酸材料等经费200万元，****202中医院药品管理经费3843.08万元，****999****医院贷款贴息816.17万元、****999****医院药品管理经费4122.29万元、****999中医院迁建570万元。基金****899****医院药品管理经费1648.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的顸算、按照规定调整预算;按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

（二）执行管理情况

2022年卫健部门预算执行进度良好 、中期评估完善准确、节能降耗及“三公”经费预算执行良好。

（三）综合管理情况

2022****政府性债务管理规范完整、无非税收入、政府采购按规定实施，****政府采购计划、资产管理正在健全完善、内控制度管理已完成建设并在进一步完善中、信息公开准确及时全面、绩效评价规范及依法接受财政监督并完善相关资料。

（四）整体绩效

1.部门职能绩效目标完成情况

筑牢疫情防控坚固防线。一是全力服务疫情防控大局。面对疫情多点散发、局部暴发的严峻态势，全县卫生健康系统345人次党员干部职工带头逆行驰援**、**、**、**、**等地。9﹒3疫情发生后，全县医务工作者奋战“疫”线，完成15轮大范围核酸检测和16轮全员核酸检测，累计检测核酸标本650余万人次，帮助**区、**区、**、**、**、**、**等7区县检测核酸标本158733管，助力全市打赢疫情防控遭遇战。在此轮核酸检测中，创**立了全****处理中心，组建专班统筹实时调度，创新实行的“四集中、四统一”工作模式，在全市推广。二是全面做好医疗保障。严格落实疫情防控“二十条”“新十条”要求，将疫情防控工作从“动态清零、外防输入”调整为医疗救治“防重症、防死亡”为主。目前，全县共设置发热门诊4家、发热诊室（哨点）19家，24小时开放，各发热门诊、诊室、哨点至少配备了1名执业医师。同时，各镇卫生院组建流动医疗队，全面做好医疗救治各项工作。全年完成省、市、县级重大活动、会议医疗保障50余次，出动医务人员200余人次。三是做好重点人群健康管理。结合老年人、儿童、孕产妇等重点人群的特殊性，印发《重点人群健康管理实施方案》，进一步细化职能职责。充分发挥家庭医生团队作用，成立由313名村医生、196名镇卫生院执业医师组成的家庭医生团队，为65岁及以上老年人提供家庭医生签约服务，实现常住人口老年人家庭医生签约服务全覆盖。已印制“家庭医生服务联系卡”72373张，为15542个家庭提供健康宣传、个人防护指引、用药咨询、协助转诊等服务。

深化医改与医疗服务能力建设。一是推进医药卫生体制集成改革。调整****领导小组,印发《**深化医药卫生体制集成改革责任分工方案》，学习和推广**医改经验，整体协同推进医药卫生体制集成改革。二是加****中心建设。按照《****中心设置规划（2021—2025年）》要求，科学配置和合理利用医疗**，逐步构建功能完善、布局合理、规模适当、满足不同层次需求的医疗服务体系。今年，****卫生院成功****中心，该院微创普外科被评为**省基层临床特色科室。****医疗机构等级创评工作。****医院正式启动“三级甲等”综合医院创建，3个市级重点专科通过验收，2个市级重点专科和1个科研项目正式立项；****医院创建“三级乙等”中医医院工作有序推进，等待省级验收，2个市级重点专科通过验收；****保健院已接受省级“二级甲等”妇幼保健院验收。来复、**、罗场、****卫生院达到“优质服务基层行”活动推荐标准，来复、****卫生院成功创建为“****医院”。

强化公共卫生服务和重大传染病防治。开展第三轮全民健康体检，完成体检109777人，建立居民电子健康档案375032份，电子健康档案建档率98.43%。各项重点人群健康管理指标达标，其中2型糖尿病患者规范管理率87.27%、血糖控制率80.78%，高血压患者规范管理率86.78%、血压控制率78.26%，新生儿访视率98.61%。扎实做好艾滋病防治。全县发现的艾滋病感染者和病人均已按规定程序报告，报告率100%，随访检测比例97.01%，抗病毒治疗覆盖率97.98%，达到目标考核要求。加强学校结核病防控。开展2次结核病防治工作培训和新生入学结核病筛查培训，完成146次专题督导，督导完成率100%，病案登记158例，登记完整率100%。开展精神卫生工作。完成全县4轮重精督导，重精神障碍患者管理率98.64％，发放重精看护补贴259人、58.44万元，发放救治救助关爱专项资金36人、15万余元。

深入推进“一老一幼”工作。一是落实“三孩”生育配套政策。积极发展婴幼儿照护服务,全县托育服务机构29家，提供托位数618个，三孩出生人数较2021年同期提升44%。二是加强老年人重点慢性病早期筛查、干预及分类指导。目前共筛查出糖尿病患者7305人，高血压24951人。三是持续改善老年人就医环境和体验，成功创建11****医疗机构，****医院、中医医院开设老年医学科2个。为失能、重病、高龄、低收入等老年人提供家庭医生签约服务，覆盖率100%。

加强医疗卫生人才建设。一是探索柔性引才机制，提出“事业编制+员额”的人员总量控制管理模式，制定《****医院人员总量管理办法（试行）》，完成考试考核招聘5次，新进人才162名,其中公共卫生特别服务岗85人。二是多渠道培育提升。采用上送下派的方式，促进医疗**下沉，完成规范化进修培训105人，开展专题学术讲座55次，覆盖3800余人次。科研项目立项4个，开展新技术27个，申报评审卫生专业技术高级技术职称28人。三是坚持严管与厚爱结合。持续开展“三向培养”“三员帮带”培育工程，选派159名党员领导干部、医疗专家、科室主任担任青年骨干人才的“政治教导员”“业务指导员”“医风引领员”。利用医疗“三监管”平台，通过医院自查、行政督查、病历点评等形式，累计摸排不合理检查、不合理用药、不合理使用耗材等问题线索161条、自查自纠7449人次。

2022年民生实事及项目建设完成情况。一是持续为全县37.79万常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务，资金拨付2925.92万元，拨付比例100%，为8102名农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查服务，完成市、县民生实事任务。二是全力推进项目建设，全年争取各级各类资金1.221亿元，完成投资1.8亿元，项目储备15个。****中心建设项目竣工投入使用，****医院门诊外科大楼建设项目顺利封顶。

2.重点项目绩效评价结果

基本公共卫生项目：2022年高血压患者管理29912人；2型糖尿病患者管理9627人；传染病事件报告率≧100%，目标完成率100%；居民健康档案电子建档率≧93%，目标完成率94.87%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧90%，目标完成率100%；0-6岁儿童健康管理率≧85%，目标完成率92.34%；孕产妇系统管理率≧90%，目标完成率90.00%；新生儿访视率≧90%，目标完成率98.15%；早孕建册率≧85%，目标完成率96.15%；产后访视率≧85%，目标完成率97.36%；老年人中医药健康管理率≧65%，目标完成率55.23%；儿童中医药健康管理率≧65%，目标完成率90.68%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，目标完成率97.36%；肺结核患者管理率≧90%，目标完成率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

**卫健部门2022年整体绩效评价良好。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

2.资金结构不合理，工作经费较少，卫计部门项目较多，实施所有项目需耗费大量的人力物力，完全依靠每年1.1万元/人的工作经费有限，影响项目的推进。

3.一些民生工程项目周期长（2年）因验收工作滞后，造成部分资金大量结存。

（三）改进建议

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报销支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。四是合理增加部分项目推动工作经费。五是加强项目推进，准时完成各项目工作推动，及时兑付相关项目资金。六是加强跟财政部门的沟通，使部门资金编制更符合实际的需要。

撰稿人：李秋萍，审核人：黄静，审签人：李肇丽。