关于其它的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N781********23401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 艺姿 YZ-GB160垃圾桶 其它 | 艺姿YZ-GB160 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 2 | 得力 HM902-60 马克笔 | 得力/deliHM902-60 | 盒 | 50.00 | 40 | 2000 |
| 3 | 得力 2036S 美工刀 | 得力/deli2036S | 把 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 蒙玛特 PGU100-24 水彩/水粉颜料 | 蒙玛特PGU100-24 | 盒 | 50.00 | 50 | 2500 |
| 5 | 樱花 12色国画颜料 | 樱花12色 | 盒 | 50.00 | 53 | 2650 |
| 6 | 得力 18703 跳绳 | 得力/deli18703 | 条 | 50.00 | 15 | 750 |
| 7 | 3M 55236 双面胶带 | 3M55236 | 卷 | 50.00 | 10 | 500 |
| 8 | 晨光 ASSN2245 剪刀 | 晨光/M GASSN2245 | 个 | 50.00 | 7 | 350 |
| 9 | 晨光 直径32cm地球仪 | 晨光/M G直径32cm | 个 | 3.00 | 145 | 435 |
| 10 | 得力 8552 夹子 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 30.00 | 18 | 540 |
| 11 | 得力 8721 白板 | 得力/deli8721 | 个 | 5.00 | 125 | 625 |
| 12 | 得力 71134 橡皮 | 得力/deli71134 | 块 | 50.00 | 2 | 100 |
| 13 | 天顺 厚度230g 封皮纸 包装纸 | 天顺厚度230g | 包 | 10.00 | 50 | 500 |
| 14 | 晨光 AMP33701 2B铅笔 | 晨光/M GAMP33701 | 支 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 15 | 马培德 747810固体胶 其它粘胶用品 | 马培德/Maped747810 | 支 | 50.00 | 6 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
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八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 加孜依拉
联系电话： 135****0031
传真：
地址： ****904634
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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