经济效益

年初目标值提高教育质量与上年相比显著提高，实际完成值显著提高。

（2）社会效益

年初目标值保障地方教育事业发展显著提高，实际完成值显著提高。

C满意度指标

学生对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.08%。

教师对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.35%。

家长对校园维修改造及设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值94.60%，扣1分。

3.未完成的绩效目标（无）

（三）存在的问题和原因

本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度校园维修改造及设备购置项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

校园维修改造及设备购置项目2022年启动，项目总预算300万元，款项在2022年预算中安排列支。完成项目招标采购、实施、验收并投入使用，完成项目经费的支付。

2.简要概述项目资金情况

校园维修改造及设备购置项目上年度没有安排专项资金，2022年度安排300万元，用于学生公寓A栋项目及其他校园维修改造与设备购置。

本年度该项目经费300万元实际支出明细如下：

（1）支付2021年学生公寓A栋项目款231.33万元。

（2）支付其他校园维修改造与设备购置款68.67万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、成立项目****小组

组长：周红军

副组长: 王圣平 余玮 王军

成员：卢高飞 王芳 陈雨蒙

2、自评过程

（1）自查项目执行率

（2）效益指标测评、问卷调查等

（3）项目经费预算执行情况自查

（4）整理佐证材料

（5）自评打分

（6）形成自评报告

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：

2022年校园维修改造与设备购置资金300万，年初目标值300万，实际完成值300万。

时效指标：

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

质量指标：

项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

成本指标：

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益

年初目标值提高教育质量与上年相比显著提高，实际完成值显著提高。

社会效益

年初目标值保障地方教育事业发展显著提高，实际完成值显著提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：

学生对校园维修改造与设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%；

教师对校园维修改造与设备购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

家长对校园维修改造与设备购置项目项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度未安排校园维修改造与设备购置项目资金。

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2023年7月5日