杭锦后旗医院杭锦后旗医院印刷服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号：BSZCDK-HT-2022-263364二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同三、项目编号：****四、项目名称：****印刷服务定点采购五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：无
联系方式：133****9288
供应商(乙方)：杭****印刷厂
地址：**自治区**市**陕坝镇二线路
联系方式：130****7088
六、合同主要信息| 1 | 洗胃知情书,采购数量：2; | 2(本) | 15.00 | 30.00 |
| 2 | 公共卫生监管记录,采购数量：200; | 200(本) | 1.00 | 200.00 |
| 3 | 传染病报告卡,采购数量：500; | 500(本) | 1.00 | 500.00 |
| 4 | 交接班记录本,采购数量：10; | 10(本) | 26.00 | 260.00 |
| 5 | 入院评估,采购数量：10; | 10(本) | 11.40 | 114.00 |
| 6 | 无痛舒适化门诊病历,采购数量：10; | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 7 | 血液净化记录,采购数量：30; | 30(本) | 11.40 | 342.00 |
| 8 | 住院条码,采购数量：250; | 250(本) | 3.40 | 850.00 |
| 9 | 后勤水电维修记录,采购数量：6; | 6(本) | 15.00 | 90.00 |
| 10 | 门诊医嘱,采购数量：20; | 20(本) | 6.00 | 120.00 |
| 11 | B超申请,采购数量：20; | 20(本) | 6.00 | 120.00 |
| 12 | 病案袋,采购数量：3; | 3(捆) | 285.00 | 855.00 |
| 13 | 压疮患者皮肤交接,采购数量：10; | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | A4白纸,采购数量：5; | 5(捆) | 171.00 | 855.00 |
| 15 | 样本接收登记表,采购数量：6; | 6(本) | 15.00 | 90.00 |
| 16 | 检验科A4书,采购数量：1; | 1(本) | 15.00 | 15.00 |
| 17 | 跌倒坠床评估,采购数量：10; | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 18 | 西药袋,采购数量：20; | 20(捆) | 152.00 | 3040.00 |
| 19 | 粘贴单,采购数量：20; | 20(本) | 11.40 | 228.00 |
| 20 | 导管滑脱风险评估,采购数量：10; | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
合同金额： 8189.00元，大写(人民币)：捌仟壹佰捌拾玖元整
七、合同主要信息| 1 | 洗胃知情书,采购数量：2; | 2(本) | 15.00 | 30.00 |
| 2 | 公共卫生监管记录,采购数量：200; | 200(本) | 1.00 | 200.00 |
| 3 | 传染病报告卡,采购数量：500; | 500(本) | 1.00 | 500.00 |
| 4 | 交接班记录本,采购数量：10; | 10(本) | 26.00 | 260.00 |
| 5 | 入院评估,采购数量：10; | 10(本) | 11.40 | 114.00 |
| 6 | 无痛舒适化门诊病历,采购数量：10; | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 7 | 血液净化记录,采购数量：30; | 30(本) | 11.40 | 342.00 |
| 8 | 住院条码,采购数量：250; | 250(本) | 3.40 | 850.00 |
| 9 | 后勤水电维修记录,采购数量：6; | 6(本) | 15.00 | 90.00 |
| 10 | 门诊医嘱,采购数量：20; | 20(本) | 6.00 | 120.00 |
| 11 | B超申请,采购数量：20; | 20(本) | 6.00 | 120.00 |
| 12 | 病案袋,采购数量：3; | 3(捆) | 285.00 | 855.00 |
| 13 | 压疮患者皮肤交接,采购数量：10; | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | A4白纸,采购数量：5; | 5(捆) | 171.00 | 855.00 |
| 15 | 样本接收登记表,采购数量：6; | 6(本) | 15.00 | 90.00 |
| 16 | 检验科A4书,采购数量：1; | 1(本) | 15.00 | 15.00 |
| 17 | 跌倒坠床评估,采购数量：10; | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 18 | 西药袋,采购数量：20; | 20(捆) | 152.00 | 3040.00 |
| 19 | 粘贴单,采购数量：20; | 20(本) | 11.40 | 228.00 |
| 20 | 导管滑脱风险评估,采购数量：10; | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
合同金额： 8189.00元，大写(人民币)：捌仟壹佰捌拾玖元整
七、验收日期：2022年09月23日八、验收组成员：王兵、郭薇九、验收意见：合格十、其他补充事宜：****
2023年09月09日
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