鄂尔多斯市公安局交通管理支队鄂尔多斯市公安局交通管理支队印刷服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2023-493380二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同三、项目编号:****四、项目名称:****印刷服务定点采购五、合同主体
采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-市辖区**新区
联系方式:158****6288
供应商(乙方):******公司
地址:****园区大数据B3
联系方式:159****2491
六、合同主要信息1 | **暖城交警亮点工作画册,采购数量:500; | 500(本) | 16.00 | 8000.00 |
2 | 鄂公交机党发〔2023〕9号,采购数量:60; | 60(份) | 4.00 | 240.00 |
3 | 全市公****中队长培训班理论测试题,采购数量:200; | 200(份) | 1.60 | 320.00 |
4 | ****委员会封面+装订,采购数量:2; | 2(份) | 10.00 | 20.00 |
5 | 鄂尔多****委员会办公室文件,采购数量:200; | 200(张) | 0.60 | 120.00 |
6 | 全市**交管部门基层党组织书记抓党建促业务述职会议材料,采购数量:50; | 50(份) | 39.00 | 1950.00 |
7 | ****会议卡片(白底),采购数量:100; | 100(张) | 2.80 | 280.00 |
8 | **交警记事本,采购数量:1000; | 1,000(本) | 12.00 | 12000.00 |
9 | **市**交管道路交通安全隐患排查治理工作规范,采购数量:50; | 50(本) | 18.60 | 930.00 |
10 | 全市**交管部门道路交通安全突出问题,采购数量:20; | 20(份) | 7.20 | 144.00 |
11 | 鄂公发〔2023〕36号,采购数量:5; | 5(份) | 14.00 | 70.00 |
12 | 2023年全市**交管工作会议报告,采购数量:70; | 70(份) | 6.40 | 448.00 |
13 | 以案促改专项整治执法突出问题工作实施方案解读,采购数量:20; | 20(份) | 2.70 | 54.00 |
14 | ****会议卡片(蓝底),采购数量:100; | 100(张) | 2.80 | 280.00 |
15 | ****笔记本,采购数量:200; | 200(本) | 8.00 | 1600.00 |
16 | ****餐签,采购数量:100; | 100(份) | 6.50 | 650.00 |
合同金额: 27106.00元,大写(人民币):贰万柒仟壹佰零陆元整
七、合同主要信息1 | **暖城交警亮点工作画册,采购数量:500; | 500(本) | 16.00 | 8000.00 |
2 | 鄂公交机党发〔2023〕9号,采购数量:60; | 60(份) | 4.00 | 240.00 |
3 | 全市公****中队长培训班理论测试题,采购数量:200; | 200(份) | 1.60 | 320.00 |
4 | ****委员会封面+装订,采购数量:2; | 2(份) | 10.00 | 20.00 |
5 | 鄂尔多****委员会办公室文件,采购数量:200; | 200(张) | 0.60 | 120.00 |
6 | 全市**交管部门基层党组织书记抓党建促业务述职会议材料,采购数量:50; | 50(份) | 39.00 | 1950.00 |
7 | ****会议卡片(白底),采购数量:100; | 100(张) | 2.80 | 280.00 |
8 | **交警记事本,采购数量:1000; | 1,000(本) | 12.00 | 12000.00 |
9 | **市**交管道路交通安全隐患排查治理工作规范,采购数量:50; | 50(本) | 18.60 | 930.00 |
10 | 全市**交管部门道路交通安全突出问题,采购数量:20; | 20(份) | 7.20 | 144.00 |
11 | 鄂公发〔2023〕36号,采购数量:5; | 5(份) | 14.00 | 70.00 |
12 | 2023年全市**交管工作会议报告,采购数量:70; | 70(份) | 6.40 | 448.00 |
13 | 以案促改专项整治执法突出问题工作实施方案解读,采购数量:20; | 20(份) | 2.70 | 54.00 |
14 | ****会议卡片(蓝底),采购数量:100; | 100(张) | 2.80 | 280.00 |
15 | ****笔记本,采购数量:200; | 200(本) | 8.00 | 1600.00 |
16 | ****餐签,采购数量:100; | 100(份) | 6.50 | 650.00 |
合同金额: 27106.00元,大写(人民币):贰万柒仟壹佰零陆元整
七、验收日期:2023年09月14日八、验收组成员:**、常荣梅九、验收意见:验收合格,同意通过。十、其他补充事宜:****
2023年09月13日
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