****度五个片区老旧小区改造项目事前绩效评估报告

项目名称：****度五个片区老旧小区改造项目

主管部门：****服务中心

评估组/评估机构（章）

评估日期：2023年9月

事前绩效评估报告

一、评估对象

（一）项目名称

本项目全称为：****度五个片区老旧小区改造项目

（二）项目绩效目标

总体绩效目标： 完成供水、雨污水管网和燃气管网入户、县城镇型城镇化、小区外道路、便民设施等全部改造工作目标及全部投资计划。

产出指标：（1）数量指标：拆除违建临建房屋及车库（1977平方米），解决供水、供气、供电、通信光缆入户改造（1093户）、市政排水（16784米）、道路（混凝土路面15080，白改黑7997平方米），着力解决房屋修缮改造（屋面防水保温22626平方米、墙面真石漆70595平方米、公共照明（723盏）、消防（管网1530米、消火栓16套）、技防（横道闸7处）、电子监控（摄像头177台）、充电桩（22组）、公共活动空间、健身场所（5处）改造，配建停车场（停车位120个）、物业服务用房（248平方米）等完善型改造。（3）时效指标：在2023年12月完成竣工验收；（4）成本指标：项目总投资为4432万元，合理安排预算支出。

效益指标（1）经济效益指标：工程完工后将一定程度用水、用能和供冷的成本，达到节能、节水和节电的改造目的，老旧小区改造后改善小区整体环境，带动周边商业价值，吸引社会投资。（2）社会效益指标：通过老旧小区改造的整治改造，改变老旧小区脏乱差的面貌，居民的生活环境得到较为明显的改善，提升城市的形象，在一定程度上提高居民的幸福感，****社区的建设。

（三）项目资金构成

根据省、市要求，**老旧小区整治改造工程项目列入民生工程，申请70％中央预算内及中央财政补助和省级财政补助资金3102万元、其余由县级配套民生工程一般国债资金。

（四）项目概况

**县天堂镇（其中：委行政科、科委、能源办、****公司宿舍片区、步行街环城路（南园大桥北端-广场路段）片区、****广场路-**廊桥北端）片区位.****社区，工商局、天堂镇职工****社区，花果山邮政局****社区）。主要建设内容包括：1、确保基础型改造，着力解决完善型改造，兼顾提升型延伸改造。优先补齐小区功能短板、拆除违建临建房屋及车库（1977平方米）；2、解决供水、供气、供电、通信光缆入户改造（1093户）、市政排水（16784米）、道路（混凝土路面15080，白改黑7997平方米）、停车等需求的基本改造；3、在保证基本型基础上，着力解决房屋修缮改造（屋面防水保温22626平方米、墙面真石漆70595平方米、遮阳棚、太阳能收集管和屋面落水管等）、强弱电管网线入地改造、公共照明（723盏）、消防（管网1530米、消火栓16套）、技防（横道闸7处）、电子监控（摄像头177台）、充电桩（22组）、公共活动空间、健身场所（5处）改造，配建停车场（停车位120个）、物业服务用房（248平方米）等完善型改造。4、在步行街环城路两个片区着力解决文化体育、休闲养老、适老化、便民等提升改建。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

本项目****服务中心谋划，并进行了相关设计工作，****政府常务会议研究审议，县政****财政局对本项目开展事前绩效评估。县财政局对本项目事前绩效评估进行了如下组织：

1、组建评估工作组：本项目事前绩效评估工作组****评价中心组建，成员包括：

储琼武 ****评价中心负责人

王勇 ****中心（本项目联络人）

王 平 ****评价中心工作人员

2、确定工作方案：本项目为**县本年度重点民生工程，时间要求紧迫，我们简化工作流程，迅速组织了本次评估工作，要求九月底完成评估工作，形成工作报告。

2、查阅本项目资料：岳函【2022】14号《****政府关于2023年度**县城镇老旧小区改造项目目标确认函》、发改许可【2022】363号《关于****度五个老旧小区改造项目建议书的批复》、发改许可【2022】367号《关于****度五个片区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》。

3、对项目实地勘察：组织组织专业人员到各个片区进行实地走访，了解各片区现场基本情况。

4、与各方协调沟通：**天堂镇、各个社区人员完成老旧小区项目调查摸底、宣传发动，宣传老旧小区改造方针、目的和意义，各个阶段走访群众，听取群众诉求，****委员会，****管理局牵头，住建、**、资规、****中心、天堂镇和社居委配合，集中组织拆除项目小区内的违章建设和不合理有碍空间改造的建筑物、构筑物。

5、形成结论、撰写报告：要求九月底前完成项目事前绩效评估结论并形成报告。

（二）评估思路

本次项目事前绩效评估的思路主要是从项目实施后社会效益发挥程度入手，对工程实施效益进行评估，对工程可行性进行预测。

（三）评估方式方法

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。本次项目事前绩效评估主要采用查阅资料及实地勘察的方法进行。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要，推动**生扩内需，推进城市更**建设方式转型，促进经济质量发展具有十分重要的意义。能够改善老旧小区居民居住环境和功能品质、提升城市形象和文明程度，推动建设安全健康、设施改善、管理有序的完整居住小区。

（二）投入经济性

经济效益指标：工程完工后将一定程度用水、用能、供冷的成本，达到节能、节水、节电的改造目的，老旧小区改造后改善小区整体环境，带动周边商业价值，吸引社会投资。

（三）绩效目标合理性

本项目设定的绩效目标为通过老旧小区改造的整治改造，改变老旧小区脏乱差的面貌，居民的生活环境得到较为明显的改善，提升城市的形象，在一定程度上提高居民的幸福感，****社区的建设，绩效目标设定比较合理。

（四）实施方案可行性

对所在工程环境影响评价、项目实施进度计划、招投标方案、投资估算及资金筹措、项目建设组织与管理、风险分析、社会评价等综合分析得出结论，该项目具有可操作性。

（五）总体结论

目前看来，该工程完工后，将集中解决老旧小区脏乱差的面貌，居民生活环境得到改善，提高整个县城**的形象。该工程实施具有必要性。

四、评估的相关建议

****度五个片区老旧小区改造项目实施过程要完善资金使用及财务管理制度、建立健全资金计划、审批及拨付制度，该资金且限于本工程使用，不得已任何理由挪用，资金使用前制定严格使用计划。