贵阳市南明区残疾人联合会关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **金泰****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0335
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年12月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7093 固体胶水 | 1 | 25.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
2 | 惠普 803黑色 墨盒 | 4 | 368.0 | 惠普/HP\803黑色 | 验收通过 | |
3 | 得力 S782 替芯/铅芯20支/盒 | 8 | 80.0 | 得力/deli\S782 | 验收通过 | |
4 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 12.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
5 | 得力 S01 中性笔 | 4 | 80.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
6 | 得力 0012﹒ 订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
7 | 得力 9544 票夹/长尾夹 25mm | 27 | 81.0 | 得力/deli\9544 | 验收通过 | |
8 | 佳能 NPG-51印14600页适用2520i/2525 墨粉/碳粉 | 2 | 520.0 | 佳能/Canon\NPG-51印14600页适用2520i/2525 | 验收通过 | |
9 | 高宝 CRG337 硒鼓 | 1 | 179.0 | 高宝/COBOL\CRG337 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 聂筱轩
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