江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目
项目概况
****2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目 | |||||||
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招标 | 资金来源|||||||
2023-12-14 09:33 | 公示结束时间2023-12-17 09:33 | ||||||
1. 项目简介1.1项目名称:****2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目1.2招标人:****1.3招标代理机构:****1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:****国资委《关于全面开展省属企业内部控制体系建设工作的通知》(苏国资〔2013〕73号)、《关于组织开展省属企业风险管控体系自评和第三方评估的通知》(苏国资〔2019〕116号)等相关要求,省属企业需持续完善内控体系,拟委托****集**险管理体系进行评估。同时为全面提升企业经营管理水**风险防范能力,拟对集团本部内控手册进行修编。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:本项目为****风险管理体系评估及本部内控手册修编,包括完成采购需求内容并提供相关报告。本次项目内容主要包括:(一)年度风****集团2023年度风险管理体系进行评估,并对2024年度面临的主要风险及对策进行研判分析,最终形成风险评估报告。包括评估风险管理目标设定、识别评价与应对措施的适当性和有效性,对年度重大风险变化情况及2024年度可能发生重大风险进行研判分析,提出应对方案,并更新风险清单。(二)本部内控手册修编根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及国有企业内部控制相关管理要求,结合**交控部门及职责调整、制度修订、流程变化等因素,对本部内控手册(2021年版)进行修编,包括梳理各项业务活动相关的管理制度、业务程序、岗位说明书等,更新主要流程图,特别是重要业务的风险控制点,针对关键岗位、关键风险控制点的控制措施等。2.2最高投标限价:50万元整(含税,含招标代理费)。2.3服务期限: 6个月2.4服务地点:**省。2.5质量要求或服务标准:合格。2.6标段划分:本项目共划分1个标段,即****-01标段 |
采购人
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李凌燕 | 联系人电话151****6253 | ||||||
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余婷婷、杨宇宁 | 联系人电话025-****3660,130****4770 |
|****2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目候选人名单
1 | **** | 418000 | 王林松 | 1.2014****集团公同第七○八研究所全面风险管理项目2.2023年******公司经济领域风险管理体系建设项目3.2020****集团****公司全面风险管理项目4.2020年******公司全面风险管理项目5.2011****集团****公司内控管理与风险管理项目6.2022****集团有限公司内控体系升级项目7.2022年******公司内控体系修订项目8.2021年******公司内控体系建设项目9.2021****集团****公司内控体系升级项目10.2021****公司内控体系建设项目11.2020****集团****公司内控体系升级项目12.2018****集团****公司内控体系升级项目13.2017****公司内控体系建设项目14.2016****集团****公司内控体系升级项目15.2012年******公司内控体系建设项目16.2016******公司管控体系建设项目 | 1.2023年******公司经济领域风险管理体系建设项目2.2022年******公司《内部控制手册(2020版)》修订咨询合同3.2017年******公司内部控制建设项目 |
2 | ****事务所(特殊普通合伙) | 450000元,人民币肆拾伍万元整 | 张爱军 | 1.2021****集团****集团****公司风险管理专项审计2.2022****集团有限公司风险内控服务框架协议(2022-2023)3.2016****公司2016-2018年度风险管控咨询和审计4.2014****集团2014年风险管控大检查5.2022****集团、****集团、****集团、****集团内控体系评价6.2022年国资委对4家中央企业内控体系有效性抽查评价7.2023年**天通****公司内部控制手册编制咨询8.2020****集团有限公司内控体系建设及内控手册编制9.2018****集团****公司企业内部、建设项目审计指导手册10.2018****集团**单位内控风险管理体系建设项目(内控手册编制与修订)11.2015****集团公司《内部控制评价手册》编制工作 | 1.2023年**天通****公司内部控制手册编制咨询2.2020****集团有限公司内控体系建设及内控手册编制3.2018****集团股4.2018****集团**单位内控风险管理体系建设项目(内控手册编制与修订) |
3 | ****事务所(特殊普通合伙) | 450000 | 张凌 | 1.2023****集团有限公司内控监督评价项目2.2022****集团2022年度内控监督评价3.2022****集团有限公司2022年度内控项目4.2022****集团2022年度内控体系持续优化5.2023年**水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目6.2022年云****集团有限公司2021内部控制评价7.2021****集团有限公司2021内控评价8.2021****集团内控体系优化建设9.2021****集团****公司内控咨询10.2021****集团内控体系建设与评价11.2019****集团有限公司财务制度优化12.2019****集团有限公司迈瑞特内控评价13.2019****集团有限公司内审体系制度建设 | 1.2021****集团****公司内控咨询 |
德勤企业****公司:1)投标文件中未提供满足资格条件的企业业绩,不符合招标文件第三章评标办法“2.1.2-资格评审标准-业绩要求-符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定-投标人至少具有1个央企或****集团本级,不含子企业)风险管理咨询项目业绩;”的规定;2)拟投入的项目负责人未提供满足资格条件的项目负责人业绩及投标人为其缴纳的社保证明,不符合招标文件第三章评标办法“2.1.2-资格评审标准-主要人员要求-符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定-拟派项目负责人应具有注册会计师或国际注册内审师资格证书或高级会计师职称;至少在1个央企或****集团本级,不含子企业)风险管理咨询项目中担任项目负责人;提供上述人员2023年8月至11月中连续三个月投标人为其缴纳社保的证明材料。”的规定。******公司:****事务所或审计机构审计的财务报表,不符合招标文件第三章评标办法“2.1.2-资格评审标准-财务要求-符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (3) 目规定-投标****事务所或审计机构审计的2022年度财务会计报表,包括资产负债表、现金流表、利润表等。”的规定。 |
|****2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目投标人详细评审得分汇总
68.28 | |||||||
68.54 | |||||||
65.88 |
|****2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目投标人得分汇总
86.92 | |||||||
88.10 | |||||||
84.52 |
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