********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下： 一、项目信息 项目名称:********超市采购项目 项目编号:**** 项目联系人:欧阳海军 项目联系电话:150****4477 采购计划信息： 项目所在行政区划编码:431021 项目所在行政区划名称:**省**市**县 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: **** 采购单位地址: **县樟市镇甫口村 采购单位联系人和联系方式:廖贤超:181****1233 采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB1C01057 采购单位预算编码:315158 三、成交信息 成交日期:2023年12月27日 总成交金额（元）:10154.5 （人民币） 成交供应商名称、联系地址及成交金额: 序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 **** **省**市**街道翡翠路玉景翡翠湾3栋202 10154.5 四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额: 序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 考 消毒柜 考 03587 1 1100.0 1100.0 2 考 绶带 考 03698 4 38.0 152.0 3 普联 普联 TL-WDR7661千兆版 普通路由器 248-268 普联/TP-Link 路由6698 1 268.0 268.0 4 齐心 笔记本 会议记录本 活页本 35-23.8-16.8-10 齐心/Comix 齐8/* 4 16.8 67.2 5 永益 2 垃圾桶 8-9-16-20-18 永益/yongyi 2 2 16.0 32.0 6 星空 草帽 太阳帽 鸭舌帽 星空 草帽698** 30 9.0 270.0 7 茶花 粘钩 茶花 粘4699* 6 7.0 42.0 8 茶花 脸盆 15-14.9 茶花 盆5669*- 2 14.9 29.8 9 得力 液体胶 工业胶带 得力 5214 1 48.0 48.0 10 外清 清单 收据 货单 2-2.5-3 外清 清59***-- 20 2.5 50.0 11 晨光 荣誉证书芯 0.3-0.5-0.6-0.8-1 晨光/M G 荣誉证芯9*- 600 0.6 360.0 12 茶花 水桶 塑料桶 18-26-16-59 茶花 桶5669*- 1 18.0 18.0 13 得力 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)订书针 2-20-7 得力/deli 得0015*/ 1 20.0 20.0 14 得力 6047 剪刀 19.5 得力/deli 得6407* 1 19.5 19.5 15 得力 美工刀 得力 得265* 1 3.0 3.0 16 得力 按动笔 中性笔 签字笔 48 得力/deli 按动*// 10 48.0 480.0 17 晨光 红双夹文件夹 晨光/M G 603** 10 13.0 130.0 18 晨光 抽杆夹 2-20 晨光/M G 晨94520* 8 20.0 160.0 19 双枪 压水器 双枪 dfm/ 10 10.0 100.0 20 南孚 电池 南孚/NANFU xdv/ 5 180.0 900.0 21 蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 粉红A4纸 蓝鸟/BUBIRD 70克 A4 10 32.0 320.0 22 晨光 双面胶 1.5-2-2.5-3 晨光/M G 双面胶6 2 2.5 5.0 23 泰格风韵 A4 70g 打印/复印纸 泰格风韵 A4 70g 31 180.0 5580.0 24 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜: