****2023年度财政**信息系统维护费及安全等级评定费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

**信息系统维护费及安全等级评定费项目，是保障**业务数据信息系统及视频前端图像采集和存证的基础保障，是确保在用设备正常运行服务，及时掌握信息系统**现状和配置信息，从而保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：视频监控系统已成为最重要的破案手段之一，同时也是震慑、减少了违法犯罪发生，充分利用科技信息技术手段，进一步提高破案率。

2022年年度目标是充分利用视频监控技术手段，提高破案率。

当年年度目标完成情况：已完成，目标已达到。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

以“****”创建工作为总抓手，建设、防范、打击并举，确保**信息系统的正常运行，着力构建立体化社会治安防控体系，积极预防和减少违法犯罪及矛盾纠纷发生，保持了全市社会大局的持续稳定。

（二）项目资**排落实、总投入等情况预算情况

如下：

资金总额-年初预算数****000元，资金总额-全年预算数****000元，

财政资金-年初预算数****000元，财政资金-全年预算数****000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数****004.84元，资金总额-执行率71.99%

其中：

财政资金-全年执行数****004.84元，财政资金-执行率71.99%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

财政资金统一由财政专库管理，并按照财政转向资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已经按照财政的要求进行了会计核算程序。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目我局与****公司签订运维保障服务合同，并合同支付运维保障服务费用。

（二）项目管理情况

**信息系统维护费及安全等级评定费均经过公开招标后组织实施，真正做到公平、公正、公开。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

截至绩效评价日，**信息系统维护费及安全等级评定费项目计划到位181万元，实际到位181万元，已支出130.30万元，结余50.7万元。综上，项目的到位资金及使用资金均控制在预算范围内；按照合同约定，保障网络运行畅通，供电正常。该项目为我局构建立体化社会治安防控体系，积极预防和减少违法犯罪及矛盾纠纷发生，保持了全市社会大局的持续稳定，提高人民群众安全感。项目成功运行，震慑、减少了违法犯罪发生。****事业单位、个人在其私有场所增设多种防控设施，全方位提高治安防控能力。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

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2023年12月29日