一、基本职能及主要工作1
（一）职能简介1
（二）2024年重点工作1
二、预算单位构成2
三、收支预算情况说明2
（一）收入预算情况3
（二）支出预算情况3
四、财政拨款收支预算情况说明3
五、一般公共预算当年拨款情况说明3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况4
六、一般公共预算基本支出情况说明5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明5
八、政府性基金预算支出情况说明6
九、国有资本经营预算支出情况说明6
十、其他重要事项的情况说明6
****机关运行经费6
****政府采购情况6
（三）国有资产占有使用情况7
（四）绩效目标设置情况7
十一、名词解释7
一、基本职能及主要工作
1.参与草拟全市园林绿化、市政设施、供排水、燃气等政策、规章制度、发展规划。
2.参与园林绿化、市政设施、供排水、燃气等城市公用事业重点工程建设项目方案审查。
3.承担园林绿化、市政设施、供排水、燃气的信息分析、数据分析、调研论证等基础性工作。
4.负责市本级公共绿地、公园广场、城市公共照明设施、市政道路、城市桥梁等维护管理工作。
5.负责市本级公共排水管网维护、排水防涝等事务工作。
6.负责全市城镇燃气行业管理事务工作。
7.负责市本级绿地、道路、桥梁占用(开挖)、树木移植的资料审核、现场踏勘等工作。
8.负责市本级园林绿化、市政设施等项目移交的事务工作。
9.负责市本级古树名木保护工作。
10.负责市本级“绿线”管理的事务工作。
11.负责市本级历史文化名城保护的事务工作。
12.完成****建设局交办的其他工作。
1.做好机构改革后续工作。
2.持续推进重大项目，服务重要项目。持续推进专业技术力量参与优旧提质和雨污分流项目，按程序实施口袋公园建设。
3.有序推进国园复查，力争留住“国家园林城市”金字招牌；巩固好**文明城市、国家卫生城市、国家森林城市、**双拥模范城市等创建成果。
4.实施好2024年春节氛围营造，烘托“喜庆祥和”的节日氛围。
5.加强**绿化和市政设施日常养护管理，抓好做细常规养护工作，营造整洁、优美、有序的城市环境。
6.严格行业监管，按要求开展移交验收、监管工程质量和行业单位养护工作，实行台账管理；完善各项养护标准。探索公共园林绿化工程竣工后养护托管新模式。
7.加强公用事业服务宣传，打造公用事业服务与市民交流互动的平台，形成广大市民主动参与公用事业管理的舆论格局。
****属二级预算单位，下设科室14个，****办公室、规划发展科、****研究所）、绿化管理科、公园广场科、道**梁科、照明服务科、供排水服务科、燃气服务科、****管理科、信息技术科、综合业务科、人事科、财务科。
按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。****2024年收支总预算10403.22万元，比2023年收支预算总数增加1763.3万元，主要****社区支出。
****2024年收入预算10403.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5056.79万元，占48.6%，政府性基金预算拨款收入5346.43万元，占51.4%。
****2024年支出预算10403.22万元，其中：基本支出1359.79万元，占13.1%；项目支出9043.43万元，占86.9%。
****2024年财政拨款收支总预算10403.22万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1763.3万元，主要****社区支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5056.79万元、政府性基金预算拨款收入5346.43万元；支出包括：社会保障和就业支出115.68万元、卫生健康支出79.02万元、城乡社区支出10108.71万元，住房保障支出99.81万元。
****2024年一般公共预算当年拨款5056.79万元，比2023年预算数减少58.13万元。主要原因是本年开展的维护项目与上年有差异，使得本年维护经费较上年略有减少。
社会保障和就业支出115.68万元，占2.3%；卫生健康支出79.02万元，占1.5%；城乡社区支出4762.28万元，占94.2%；住房保障支出99.81万元，占2.0%。
1. 社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为115.68万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。
2. ****行政事业单位****事业单位医疗（项）2024年预算数为62.38万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3. ****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.64万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
4. 城****社区管理事****社区管理事务支出（项）：2024年预算数为1065.28万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗费、医疗费补助等人员经费以及办公费、邮电费、租赁费、公务用车运行维护费、福利费等日常公用经费。
5. 城****社区公共设****社区公共设施支出（项）：2024年预算数为3697.00万元，主要用于：为完成特定任务和事业发展目标所发生的项目支出，如：路灯电费，临聘人员经费，本中心辖区内照明、道**梁、排水管网、公园广场绿地等设施日常维护支出所需经费。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为99.81万元，用于单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
****2024年一般公共预算基本支出1359.79万元，其中：
人员经费1038.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费321.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。
****2024年“三公”经费财政拨款预算数171.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费171万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是我单位无此项预算需求。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是结合我单位本年实际需求及上年支出情况预计本年支出无大的变化。
2024年公务接待费计划用于上级部门指导工作、同级或同行交流学习等业务工作发生的招待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算上升37.9%。单位现有公务用车55辆，其中：轿车4辆，轻型货车18辆，中型货车6辆，吊车和高空作业车10辆，洒水车10辆，其他专用汽车7辆。
公务用车购置费0万元，较2023年预算持平。
公务用车运行维护费171万元，较2023年预算上升37.9%。用于55辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
****2024年政府性基金支出预算5346.43万元，主要用于：市级重点项目建设资金5346.43万元。
****2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
****为事业单位，无机关运行经费。****2024年公用经费财政拨款预算为321.29万元，比2023年预算增加19.64万元，增长6.5%。
2024年，****安排政府采购预算660万元，用于**市**2024年鲜花采购、政务信息化系统信创改造、城市园林绿化信息系统信创改造等项目支出。
截至2023年底，****共有车辆55辆，其中，领导干部用车0辆、应急用车1辆、业务用车23辆、一般特种专业技术用车31辆。单位价值100万元以上大型设备4辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年****所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的项目支出绩效表）。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四****行政事业单位****事业单位医疗（项）：****事业单位基本医疗保险缴费支出。
（五****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。
****社区****社区管理事****社区管理事务支出（项）：****社区管理事务方面的支出。
****社区****社区公共设****社区公共设施支出（项）：****社区公共设施方面的支出。
****社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：2024年单位预算公开表
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