2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

****2024年度

部门（单位）预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2024年 1 月 31日

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 ****部门（单位）预算明细表

第三部分 ****部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

****概况

一、主要职能

（一）****为全区高等教育医学类人才培养工作机构，主要履行下列职责:

1.负责学校思想政治教育工作，制定宣传思想工作规划；组织开展思想政治理论研究。

2.负责校****学院对内对外宣传工作；负责建设学报、校报、网络、广播、校园电视、校园宣传栏为平台的思想政治教育阵地。

3.负责制定思想政治理论教学计划并组织实施；负责宣传思想工作队伍建设，承担管理、培训、考核工作。

4.贯彻国家的有关法律法规及规章，落实****工作部署，维护学校安全稳定和校园正常教学、科研、生活秩序。

5.负责学校安全管理、治安综合管理、消防安全与教育管理、户籍管理工作。

6.负责研究生日常教学管理，承担研究生招生、培养、学科学位点建设和研究生思想政治教育工作。

7.负责组织制定、修订研究生课程教学大纲，负责检查督促研究生课程教学内容的更新，制定课程建设规划，组织编写和更新教材。

8.负责学科建设和组织硕士、博士点申报工作；负责组织开展教学研究工作，创新教学方法与手段，提升教学质量。

****组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

根据西****委员会文件藏机编发【2014】6号文件《****学院机构编制调整的批复》：

****组织部****宣传部****办公室****宣传部****办公室)，增设保卫处、研究生处。****学院内设正处级管理机构。

****办公室)主要职责：负责学院思想政治教育工作，制定宣传思想工作规划；组织开展思想政治理论研究；负责校****学院对内对外宣传工作；负责建设学报、校报、网络、广播、校园电视、校园宣传栏为平台的思想政治教育阵地；负责制定思想政治理论教学计划并组织实施；负责宣传思想工作队伍建设，承担管理、培训、考核工作。

保卫处主要职责：贯彻国家的有关法律法规及规章，落实****工作部署，维护学院安全稳定和校园正常教学、科研、生活秩序；负责学院安全管理、治安综合管理、消防安全与教育管理、户籍管理工作。

研究生处主要职责：负责研究生日常教学管理，承担研究生招生、培养、学科学位点建设和研究生思想政治教育工作；负责组织制定、修订研究生课程教学大纲，负责检查督促研究生课程教学内容的更新，制定课程建设规划，组织编写和更新教材；负责学科建设和组织硕士、博士点申报工作；负责组织开展教学研究工作，创新教学方法与手段，提升教学质量。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 20 ****办公室、组织部(人事处)、****文明办)、****办公室、教务处、学工处、研究生、科研处、保卫处、总务处、财务科、基础部、藏医系、藏药系、继续教育部、附属医院、****中心、****中心、****博物馆、****学院藏药厂。

第二部分

****2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门****机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

****2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算17025.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量17025.48万元，同比减少7140.55万元，主要原因是： ****医院直接纳入财政一级预算单位 。其中：上年结转 2402.56 万元， 占 14.11 %；2024年一般公共预算拨款收入 14622.92 万元，占 85.89 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 17025.48 万元，同比减少7140.55万元，主要原因是： ****医院独立预算独立核算支出 。其中：基本支出 9909.06 万元，占 58.20 %；项目支出 7116.42 万元，占 41.80 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 17025.48 万元，同比减少7140.55万元，主要原因是： 附属医院一般公共预算和项目预算减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14622.92 万元、上年结转 2402.56 万元；支出包括：教育支出 12689.91 万元、社会保障和就业支出 914.69 万元、卫生健康支出 397.90 万元、住房保障支出 620.42 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 14622.92 万元,比2023 年执行数减少8045.76 万元，主要原因： ****医院进行独立预算 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 14622.92 万元,主要用于以下方面：教育支出 12689.91 万元，占 86.78 %；社会保障和就业支出 914.69 万元，占 6.26 %；卫生健康支出 397.90 万元，占 2.72 %；住房保障支出 620.42 万元，占 4.24 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为 12689.91 万元，比2023年执行数减少 7689.57 万元，下降 37.73 %。****学校****医院核算一般公共预算支出。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 826.98 万元，比2023 年执行数减少 163.75 万元，下降 16.53 %。****医院独立预算。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金险缴费支出（项）预算数为 87.71 万元，比2023 年执行数减少 8.29 万元，下降 8.64 %。****医院独立预算。

4.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）预算数为 397.90 万元，比2023 年执行数减少 78.89 万元，下降 16.55 %。****医院独立预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 620.42 万元，比2023 年执行数减少 105.27 万元，下降 14.50 %。****医院独立预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 9909.06 万元，其中：

人员经费 7878.08 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 2030.98 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 68.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 65.50 万元，公务接待费 3.00 万元。“三公”经费预算比2023年减少 1.47 万元，压缩 2.1 %，主要原因是车辆报废两辆保费有所减少 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 13 量，国内公务接待 20 批次、 150 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2024****政府性基**排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2024****政府性基**排的支出。十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费安排使用情况说明。

无

****政府采购情况说明。

2024年本部门****政府采购预算总额1506.7 万元，其中：政府采购货物预算 954 万元、政府采购工程预算411 万元、政府采购服务预算 141.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 教育教学、教育科研等公务需求 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 27 台（套），单位价值100万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 26 个，资金 14622.92 万元，其中：中央转移支付资金 2688.00 万元，地方资金 11934.92 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个，分别是（项目名称 藏（中）医药事业发展经费 ，资金 150.00 万元；中央支持地方高校改革发展项目，资金2538万元），占年初项目支出预算总额的18%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年中央支持地方高校改革发展专项资金预算资金2538.00万元，项目整体目标：完成学校新校区办公设施设备建设，促进学校内涵式发展，改善学校办学条件，助力学校高质量发展。

****政府债务情况。（本部门及所****政府债券资金情况，****政府债券资金总体规模、项目安排。）

****政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重**针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。