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2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介1
(二)2024年重点工作1
二、单位预算单位构成2
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况3
(二)支出预算情况3
四、财政拨款收支预算情况说明3
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况4
(二)一般公共预算当年拨款结构情况4
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况4
六、一般公共预算基本支出情况说明6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。6
(二)公务接待费较2023年预算增长275%。6
(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。6
八、政府性基金预算支出情况说明7
九、国有资本经营预算支出情况说明7
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费7
****政府采购情况7
(三)国有资产占有使用情况7
(四)绩效目标设置情况7
十一、名词解释8
附件:2024年单位预算公开表10
****负责全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化和风景名胜事业等方针政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施,制定相应监管办法,进行行业管理。承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法,拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;负责建筑工程质量安全的监督管理,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;负责核发房屋和市政工程项目的施工许可和组织项目竣工备案工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责拟订全市城市更新的政策法规和技术文件,指导城市更新工作开展。负责指导城镇老旧小区改造工作。组织指导公园城市建设。负责建设工程消防设计审查验收工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)2024年重点工作
1.聚焦极核引领,持续打好城市规划建设大会战。坚持以规划为引领、以项目为牵引,紧紧围绕服务“西进优先”战略和“三谷”发展,加快实施一批重点城建项目,加快完善重点项目周边交通、商业、公服配套,为产业项目发展创造良好环境,****中心**极核引领功能。
2.聚焦产业支撑,推动房地产业建筑业稳中有进。将产业发展作为推进城乡融合发展的根本动力,****中心、以市属国企为引领,深入挖掘既有**潜力,持续稳定房地产业、壮大建筑业、提升物业服务,持续壮大住建经济。
3.聚焦民生需求,着力提升群众获得感满意度。加快贯**市货运外环线,持续推进骨干道路、断头路及人行**建设,改善群众出行条件;有序推进老旧小区、**村、棚户区改善,加快**裸露山体断面修复和“口袋公园”建设,提升城市宜居环境;加快补齐燃气管网、雨污分流、供水排涝等基础设施短板,坚决守好燃气、自建房、建筑施工安全防线,全面提升城市“生命线”安全运行水平。
4.聚焦城乡融合,加快改善县城村镇人居环境。围绕提升能级、优化品质,加快推动县城有机更新,补强县城基础设施、功能配套短板,优化县城生产、生活、生态空间,充分发挥县城对城乡融合发展的关键支撑作用力;推动**中和镇、**石羊镇、**劳动****中心镇,引领带动全市小城镇发展;积极申创历史文化名镇名村和传统村落,全面推行记分管理机制,加强建筑工匠培训管理,保障农房质量安全,规范提升乡村风貌特色,持续改善农村人居环境。
****属二级预算单位,下设科室15个,****办公室、政策法规科、建筑管理与勘察设计科、****管理科(城市更新科)、****管理科、****管理科、村镇建设科、行政审批科、工程质量安全监管科、****管理科、统计工作科、财务科、信访科、人事培训科、****办公室。
按照综合预算的原则,****所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。****2024年收支总预算73245.1万元,比2023年收支预算总数增加11258.24万元,主要原因是增加了项目支出。
****2024年收入预算73245.1万元,其中:一般公共预算拨款收入2457.92万元,占3.36%,政府性基金预算拨款收入70787.18万元,占96.64%。
****2024年支出预算73245.1万元,其中:基本支出1347.81万元,占1.84%;项目支出71897.29万元,占98.16%。
****2024年财政拨款收支总预算73245.1万元,比2023年财政拨款收支总预算增加11258.24万元,主要原因是增加了项目支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2457.92万元、政府性基金预算拨款收入70787.18万元;支出包括:社会保障和就业支出115.56万元、卫生健康支出78.32万元、城乡社区支出72952.29万元、住房保障支出98.93万元。
****2024年一般公共预算当年拨款2457.92万元,比2023年预算数减少14.94万元。主要原因是减少了项目支出。
社会保障和就业支出115.56万元,占4.7%;卫生健康支出78.32万元,占3.19%;城乡社区支出2165.11万元,占88.09%;住房保障支出98.93万元,占4.02%。
1.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为115.56万元。主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出。
2.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为40.81万元,主要用于:为局机关公务员职工缴纳的基本医疗保险支出。
3.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)2024年预算数为21.02万元,主要用于:****事业单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为16.49万元,主要用于:为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
5.城乡社****社区管理事务(款)行政运行(项):2024年预算数为790.62万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.城乡社****社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为1110.11万元,主要用于:****事业单位开展建设领域综合业务、问题楼盘处置等专门性项目支出。
7.城乡社区支****社区****社区管理事务支出(项):2024年预算数为264.39万元,主要用于:****事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为98.93万元,主要用于:单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
****2024年一般公共预算基本支出1347.81万元,其中:
人员经费1072.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费275.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。
****2024年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。本年度拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2023年预算增长275%。主要原因是由于机构改革,新单位合并等工作需要。
2024年公务接待费计划用于上级主管部门行业指导、其他地方住建部门行业交流学习、城建项目招商引资接待等。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
公务用车购置费0万元,较2023年预算持平。
公务用车运行维护费4万元,较2023年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
****2024年政府性基金支出预算70787.18万元,主要用于:市级重点项目建设资金41904.82万元、PPP项目可用性付费及运维绩效服务费28882.36万元。
****2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
****2024年机关运行经费财政拨款预算为275.63万元,比2023年预算增加6.04万元,增长2.24%。
2024年,****无政府采购项目,****政府采购预算。
截至2023年底,****共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024年****所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
****社区****社区管理事务(款)行政运行(项):****事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
****社区****社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):****事业单位开展建设领域综合业务、问题楼盘处置等专门性项目支出。
****社区****社区管理事****社区管理事务(项):事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用方面。
(五)社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费(项):****事业单位基本养老保险缴费支出。
(六****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):****事业单位基本医疗保险缴费支出。
(七****行政事业单位****事业单位医疗(项):事业单位基本医疗保险缴费支出。
(八****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
****社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设(项):国有土地使用权出让收入安排的城市建设方面专项支出。
****社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项):土地出让收入用于其他方面支出。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
****机关运行经费:为保障行政单位(包括参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。