****
2024 年单位预算
第一部分 单位基本概况
一、职能职责二、机构设置
第二部分 单位预算情况说明
第三部分 2024 年单位预算表
1．收支总表
2．收入总表
3．支出总表
4．支出预****政府预算经济分类）
5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6．财政拨款收支总表
7．一般公共预算支出表
8．一般公共预算基本支出表
9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工****政府预算经济分类)
10． 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和****政府预算经济分类)
12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15．一般公共预算一般性支出明细表
16．一般公共预算“三公”经费支出表
17．政府性基金预算支出表
18．政府性基金预算支****政府预算经济分类）
19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20．国有资本经营预算表
21．财政专户管理资金预算支出表
22．项目支出绩效目标表
23．整体支出绩效目标表
24．政府采购预算表
25．政府购买服务预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第四部分 名词解释
一、职能职责
****委员会《关于**市区不动产登记职责整 合和机构编制调整的通知》（郴编〔2016〕8 号）及《****中心有关职责和机构编制调整的通知》（郴编办〔2017〕
223 号文件精神，我中心主要职责为：依法统一受理和办理**区、**区行政区域内不动产权利登记事务，承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作，负责有关不动产登记档案的归集管理工作，依法提供不动产登记资料查询、咨询服务，承担**区、**区行政区域内房产交易备案服务职责。
二、机构设置
我中心内设综合科、财务科、权籍调查科、综合受理科、登记一科、登记二科、登记三科、房产交易备案科、缮证发证科、****档案馆）10 个科室，****中心、****中心、****中心、****中心 4 个分中心。
一、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单
位资金。2024 年本单位收入预算 2988.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2988.35 万元（经费拨款 2488.35 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 500.00 万元），收入较上年减少 102.18 万元，主要是一般公共预算拨款减少 102.18 万元
|
（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2988.35 万元， 其中：社会保障和就业支出 375.34 万元，卫生健康支出 123.46 万元，自然**海洋气象等支出 2348.78 万元，住房保障支出
140.77 万元。支出较上年预算减少 102.18 万元，主要是基本支
出减少 40.02 万元，项目支出减少 62.17 万元。
二、一般公共预算拨款支出
2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2988.35 万元， 其中：社会保障和就业支出 375.34 万元，占 12.56%；卫生健康支出 123.46 万元，占 4.13%；自然**海洋气象等支出 2348.78 万元，占 78.60%；住房保障支出 140.77 万元，占 4.71%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数为 2380.09
万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1.工资福利支出 2089.57 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
2.对个人和家庭补助支出 125.73 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
3.商品和服务支出 164.79 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2024 年本单位项目支出预算数为 608.26 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：
（1）重点项目安排情况
我单位无重点项目安排的支出。
（2）运行维护经费安排情况
运行维护经费支出预算 608.26 万元，****中心物业管理费及能耗、不动产登记交易运维费、云平台租赁及不动产登记档案数字化 185.00 万元,非税收入安排基本单位运行维护等支出 423.26 万元。
（3）业务工作经费安排情况
我单位无业务工作经费安排的支出。
（4）其他项目经费安排情况
我单位无其他项目经费安排的支出。
三、政府性基金预算支出
2024 ****政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费
2024 ****机关运行经费 0 万元，(上年预算 0 ****中心****事业单位，无机关运行费。
（二）“三公”经费预算
2024 年本单位“三公”经费预算数 4.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年“三公”经费预算减少 0.50 万元，****财政局等部门相关要求，规范经费开支渠道，将工作人员加班误餐费与接待费分别核算，因此，招待费减少 0.5 万元。
（三）一般性支出情况
2024 年本单位一般性支出预算总额 262.00 万元，其中：商品和服务支出262.00 万元。（上年度一般性支出262.00 万元），
2024 年一般性支出预算预算较 2023 年一般性支出预算保持持
平。
****政府采购情况
2024 ****政府采购预算 0.00 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。
（五）国有资产占用使用情况
1.车辆占用使用情况。****单位共有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，应急保障用车 0 辆， 一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。
2.大型设备占用使用情况。****单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套）。
3.房屋占用使用情况。****单位共有办公用房 3000 平方米，业务用房 1500 平方米，其他用房 0 平方米。
4.其他国有资产占用使用情况。****其他国有资产，主要包括固定资产原值：2004,63万元，累计折旧1867,38万元，固定资产净值137,25万元。无形资产原值：1354,01万元，无摊销0万元，无形资产净值：1354,01万元。
五、绩效目标设置情况
1.整体支出绩效目标情况。2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2988.35 万元，其中，基本支出 2380.09 万元，项目支出 608.26 万元，绩效目标详见附件。
2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 608.26 万元，绩效目标详见附件。
3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目支出绩效目标金额 0.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。
1．收支总表
2．收入总表
3．支出总表
4．支出预****政府预算经济分类）
5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6．财政拨款收支总表
7．一般公共预算支出表
8．一般公共预算基本支出表
9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按
政府预算经济分类)
10． 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和****政府预算经济分类)
12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
（按政府预算经济分类）
14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15．一般公共预算一般性支出明细表
16．一般公共预算“三公”经费支出表
17．政府性基金预算支出表
18．政府性基金预算支****政府预算经济分类）
19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20．国有资本经营预算表
21．财政专户管理资金预算支出表
22．项目支出绩效目标表
23．整体支出绩效目标表
24．政府采购预算表
25．政府购买服务预算表
1．机关运行经费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训
费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2024年预算公开表
单位编码： ****
单位名称： ****
|
一、单位预算报表 | |
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预****政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工****政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和****政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品****政府预算经济分类） |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算一般性支出明细表 |
| 16 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出表 |
| 18 | 政府性基金预算支****政府预算经济分类） |
| 19 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 20 | 国有资本经营预算表 |
| 21 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |
| 24 | 政府采购预算表 |
| 25 | 政府购买服务预算表 |
收支总表
单位：**** 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | ****政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2 , 9 8 8 . 3 5 | （ 一） 一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 2 , 3 8 0 . 0 9 | 一、机关工资福利支出 |
|
| 经费拨款 | 2 , 4 8 8 . 3 5 | （ 二） 外交支出 |
| 工资福利支出 | 2 , 0 8 9 . 5 7 | 二、机关商品和服务支出 |
|
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 5 0 0 . 0 0 | （ 三） 国防支出 |
| 商品和服务支出 | 1 6 4 . 7 9 | 三、机关资本性支出 |
|
| 行政事业性收费收入 | 5 0 0 . 0 0 | （ 四） 公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 1 2 5 . 7 3 | 四、机关资本性支出（ 基本 |
|
| 专项收入 |
| （ 五） 教育支出 |
| 二、项目支出 | 6 0 8 . 2 6 | 五、对事业单位经常性补助 | 2 , 8 6 2 . 6 2 |
| 国有资本经营收入 |
| （ 六） 科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
|
| 国有**（ 资产） 有偿使用收入 |
| （ 七） 文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 | 6 0 8 . 2 6 | 七、对企业补助 |
|
| 罚没收入 |
| （ 八） 社会保障和就业支出 | 3 7 5 . 3 4 | 按项目管理的对个人和家庭的 |
| 八、对企业资本性支出 |
|
| 捐赠收入 |
| （ 九） 社会保险基金支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 九、对个人和家庭的补助 | 1 2 5 . 7 3 |
| 政府住房基金收入 |
| （ 十） 卫生健康支出 | 1 2 3 . 4 6 | 资本性支出（ 基本建设） |
| 十、对社会保障基金补助 |
|
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收 |
| （ 十一） 节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
|
| 一般债券 |
| （ 十二） 城乡社区支出 |
| 对企业补助（ 基本建设） |
| 十二、债务还本支出 |
|
| 外国政府和国际组织贷款 |
| （ 十三） 农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十四、转移性支出 |
|
| 外国政府和国际组织捐赠 |
| （ 十四） 交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十五、其他支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| （ 十五） **勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 |
|
|
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| （ 十六） 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 四、社会保障基金预算资金 |
| （ 十七） 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 五、财政专户管理资金收入 |
| （ 十八） 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 六、上级财政补助收入 |
| （ 十九） 自然**海洋气象等支出 | 2 , 3 4 8 . 7 8 |
|
|
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|
| 一般公共预算补助 |
| （ 二十） 住房保障支出 | 1 4 0 . 7 7 |
|
|
|
|
| 政府性基金补助 |
| （ 二十一） 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算补助 |
| （ 二十二） 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 六、事业收入 |
| （ 二十三） 灾害防治及应急管理支 |
|
|
|
|
|
| 七、事业单位经营收入 |
| （ 二十四） 预备费 |
|
|
|
|
|
| 八、上级单位补助收入 |
| （ 二十五） 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 九、附属单位上缴收入 |
| （ 二十六） 转移性支出 |
|
|
|
|
|
| 十、其他收入 |
| （ 二十七） 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| （ 二十八） 债务付息支出 |
|
|
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|
|
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|
| （ 二十九） 债务发行费用支出 |
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|
|
|
|
|
|
| （ 三十） 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 2 , 9 8 8 . 3 5 | 本 年 支 出 合 计 | 2 , 9 8 8 . 3 5 | 本 年 支 出 合 计 | 2 , 9 8 8 . 3 5 | 本 年 支 出 合 计 | 2 , 9 8 8 . 3 5 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
| 收 入 总 计 | 2 , 9 8 8 . 3 5 | 支 出 总 计 | 2 , 9 8 8 . 3 5 | 支 出 总 计 | 2 , 9 8 8 . 3 5 | 支 出 总 计 | 2 , 9 8 8 . 3 5 |
02
单位：**** 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||
|
小计 | 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||
|
小计 |
经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 |
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | ||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,988.35 |
2,988.35 |
2,988.35 |
2,488.35 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
2,988.35 |
2,988.35 |
2,988.35 |
2,488.35 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** |
**** |
2,988.35 |
2,988.35 |
2,988.35 |
2,488.35 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：**** 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
2,988.35 |
2,380.09 |
608.26 |
0.00 |
|
|
|
356 |
****规划局 |
2,988.35 |
2,380.09 |
608.26 |
0.00 |
|
|
|
**** |
**** |
2,988.35 |
2,380.09 |
608.26 |
0.00 |
|
|
|
****502 |
事业单位离退休 |
124.07 |
124.07 |
0.00 |
|
|
|
|
****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.41 |
166.41 |
0.00 |
|
|
|
|
****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.20 |
83.20 |
0.00 |
|
|
|
|
****801 |
死亡抚恤 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
|
|
|
|
****102 |
事业单位医疗 |
88.40 |
88.40 |
0.00 |
|
|
|
|
****103 |
公务员医疗补助 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
|
|
|
|
****102 |
一般行政管理事务 |
608.26 |
0.00 |
608.26 |
|
|
|
|
****150 |
事业运行 |
1,740.52 |
1,740.52 |
0.00 |
|
|
|
|
****201 |
住房公积金 |
140.77 |
140.77 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：**** 金额单位：万元
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出( 一) |
机关资本性支出( 二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
2,988.35 |
|
|
|
|
2,862.62 |
|
|
|
125.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
2,988.35 |
|
|
|
|
2,862.62 |
|
|
|
125.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** |
**** |
2,988.35 |
|
|
|
|
2,862.62 |
|
|
|
125.73 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
**** |
事业单位离退休 |
124.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
**** |
死亡抚恤 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.66 |
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
50 |
**** |
事业运行 |
1,740.52 |
|
|
|
|
1,740.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
**** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.41 |
|
|
|
|
166.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
**** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.20 |
|
|
|
|
83.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
**** |
事业单位医疗 |
88.40 |
|
|
|
|
88.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
**** |
公务员医疗补助 |
35.06 |
|
|
|
|
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
**** |
住房公积金 |
140.77 |
|
|
|
|
140.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
02 |
**** |
一般行政管理事务 |
608.26 |
|
|
|
|
608.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：**** 金额单位：万元
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支 出 | 按项目管理的对个人和家庭 的补助 |
债务利息及费用支出 | 资本性支出（ 基本建设） |
资本性支出 | 对企业补助（ 基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
|
|
|
|
合计 |
2,988.35 |
2,380.09 |
2,089.57 |
164.79 |
125.73 |
608.26 |
|
608.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
2,988.35 |
2,380.09 |
2,089.57 |
164.79 |
125.73 |
608.26 |
|
608.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** |
**** |
2,988.35 |
2,380.09 |
2,089.57 |
164.79 |
125.73 |
608.26 |
|
608.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
**** |
事业单位离退休 |
124.07 |
124.07 |
|
|
124.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
**** |
死亡抚恤 |
1.66 |
1.66 |
|
|
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
50 |
**** |
事业运行 |
1,740.52 |
1,740.52 |
1,575.73 |
164.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
**** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.41 |
166.41 |
166.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
**** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.20 |
83.20 |
83.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
**** |
事业单位医疗 |
88.40 |
88.40 |
88.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
**** |
公务员医疗补助 |
35.06 |
35.06 |
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
**** |
住房公积金 |
140.77 |
140.77 |
140.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
02 |
**** |
一般行政管理事务 |
608.26 |
|
|
|
|
608.26 |
|
608.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：**** 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,988.35 | 一、本年支出 | 2,988.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,988.35 | （一）一般公共服务支出 |
|
| 经费拨款 | 2,488.35 | （二）外交支出 |
|
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 500.00 | （三）国防支出 |
|
| ****政府性基金预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
| （五）教育支出 |
|
| （四）社会保险基金预算资金 |
| （六）科学技术支出 |
|
| 二、上年结转 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 375.34 |
| ****政府性基金预算拨款 |
| （九）社会保险基金支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
| （十）卫生健康支出 | 123.46 |
| （四）社会保险基金预算资金 |
| （十一）节能环保支出 |
|
|
|
| ****社区支出 |
|
|
|
| （十三）农林水支出 |
|
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
|
| （十五）**勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
|
| （十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
| （十九）自然**海洋气象等支出 | 2,348.78 |
|
|
| （二十）住房保障支出 | 140.77 |
|
|
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| （二十四）预备费 |
|
|
|
| （二十五）其他支出 |
|
|
|
| （二十六）转移性支出 |
|
|
|
| （二十七）债务还本支出 |
|
|
|
| （二十八）债务付息支出 |
|
|
|
| （二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
| 收 入 总 计 | 2,988.35 | 支 出 总 计 | 2,988.35 |
单位：**** 金额单位：万元
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | |||||
|
小计 | 人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 | ||||||
|
|
|
|
| 合计 | 2,988.35 | 2,380.09 | 2,089.57 | 125.73 | 164.79 | 608.26 |
|
|
|
| 356 | ****规划局 | 2,988.35 | 2,380.09 | 2,089.57 | 125.73 | 164.79 | 608.26 |
|
|
|
| **** | **** | 2,988.35 | 2,380.09 | 2,089.57 | 125.73 | 164.79 | 608.26 |
| 208 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.34 | 375.34 | 249.61 | 125.73 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.68 | 373.68 | 249.61 | 124.07 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | ****502 | 事业单位离退休 | 124.07 | 124.07 |
| 124.07 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.41 | 166.41 | 166.41 |
|
|
|
| 208 | 05 | 06 | ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.20 | 83.20 | 83.20 |
|
|
|
| 208 | 08 |
| 20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 08 | 01 | ****801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 |
| 1.66 |
|
|
| 220 |
|
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 2,348.78 | 1,740.52 | 1,575.73 | 0.00 | 164.79 | 608.26 |
| 220 | 01 |
| 22001 | 自然**事务 | 2,348.78 | 1,740.52 | 1,575.73 | 0.00 | 164.79 | 608.26 |
| 220 | 01 | 02 | ****102 | 一般行政管理事务 | 608.26 |
|
|
|
| 608.26 |
| 220 | 01 | 50 | ****150 | 事业运行 | 1,740.52 | 1,740.52 | 1,575.73 |
| 164.79 |
|
| 210 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 123.46 | 123.46 | 123.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.46 | 123.46 | 123.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位：**** 金额单位：万元
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | |||||
|
小计 | 人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | ****102 | 事业单位医疗 | 88.40 | 88.40 | 88.40 |
|
|
|
| 210 | 11 | 03 | ****103 | 公务员医疗补助 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |
|
|
|
| 221 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 140.77 | 140.77 | 140.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.77 | 140.77 | 140.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | ****201 | 住房公积金 | 140.77 | 140.77 | 140.77 |
|
|
|
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,089.57 |
2,089.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
420.70 |
420.70 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.51 |
1.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
435.91 |
435.91 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
314.93 |
314.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.41 |
166.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
83.20 |
83.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
88.40 |
88.40 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.06 |
35.06 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.68 |
17.68 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
140.77 |
140.77 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
385.00 |
385.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
164.79 |
|
164.79 |
|
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30203 |
咨询费 |
7.00 |
|
7.00 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
48.80 |
|
48.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.49 |
|
23.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.73 |
125.73 |
|
|
30302 |
退休费 |
114.17 |
114.17 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.90 |
9.90 |
|
|
合计 |
|
2,380.09 |
2,215.30 |
164.79 |
单位：**** 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 |
住房公积金 | 其他工资福利支出 |
合计 | 工资福利支出 | ****事业单位补助 | |||
|
|
|
|
|
合计 |
2,012.83 |
|
|
|
|
|
2,012.83 |
2,012.83 |
|
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
2,012.83 |
|
|
|
|
|
2,012.83 |
2,012.83 |
|
|
|
|
|
**** |
**** |
2,012.83 |
|
|
|
|
|
2,012.83 |
2,012.83 |
|
|
208 |
05 |
05 |
**** |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.01 |
|
|
|
|
|
158.01 |
158.01 |
|
|
208 |
05 |
06 |
**** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.00 |
|
|
|
|
|
79.00 |
79.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
**** |
事业单位医疗 |
83.94 |
|
|
|
|
|
83.94 |
83.94 |
|
|
210 |
11 |
03 |
**** |
公务员医疗补助 |
35.06 |
|
|
|
|
|
35.06 |
35.06 |
|
|
220 |
01 |
50 |
**** |
事业运行 |
1,522.35 |
|
|
|
|
|
1,522.35 |
1,522.35 |
|
|
221 |
02 |
01 |
**** |
住房公积金 |
134.47 |
|
|
|
|
|
134.47 |
134.47 |
|
单位：**** 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 |
职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 | ||||
|
|
|
|
|
合计 |
2,089.57 |
1,173.05 |
420.70 |
1.51 |
435.91 |
314.93 |
390.75 |
166.41 |
83.20 |
88.40 |
35.06 |
17.68 |
140.77 |
385.00 |
|
|
385.00 |
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
2,089.57 |
1,173.05 |
420.70 |
1.51 |
435.91 |
314.93 |
390.75 |
166.41 |
83.20 |
88.40 |
35.06 |
17.68 |
140.77 |
385.00 |
|
|
385.00 |
|
|
|
|
**** |
**** |
2,089.57 |
1,173.05 |
420.70 |
1.51 |
435.91 |
314.93 |
390.75 |
166.41 |
83.20 |
88.40 |
35.06 |
17.68 |
140.77 |
385.00 |
|
|
385.00 |
|
208 |
05 |
05 |
**** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.41 |
|
|
|
|
|
166.41 |
166.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
**** |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.20 |
|
|
|
|
|
83.20 |
|
83.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
**** |
事业单位医疗 |
88.40 |
|
|
|
|
|
88.40 |
|
|
88.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
**** |
公务员医疗补助 |
35.06 |
|
|
|
|
|
35.06 |
|
|
|
35.06 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
50 |
**** |
事业运行 |
1,575.73 |
1,173.05 |
420.70 |
1.51 |
435.91 |
314.93 |
17.68 |
|
|
|
|
17.68 |
|
385.00 |
|
|
385.00 |
|
221 |
02 |
01 |
**** |
住房公积金 |
140.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140.77 |
|
|
|
|
单位：**** 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
125.73 |
11.56 |
|
|
114.17 |
|
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
125.73 |
11.56 |
|
|
114.17 |
|
|
|
|
|
**** |
**** |
125.73 |
11.56 |
|
|
114.17 |
|
|
208 |
05 |
02 |
**** |
事业单位离退休 |
124.07 |
9.90 |
|
|
114.17 |
|
|
208 |
08 |
01 |
**** |
死亡抚恤 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
单位：**** 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（ 役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
公务员医疗费补助缴费 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
125.73 |
|
114.17 |
|
|
1.66 |
|
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
125.73 |
|
114.17 |
|
|
1.66 |
|
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** |
**** |
125.73 |
|
114.17 |
|
|
1.66 |
|
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
**** |
事业单位离退休 |
124.07 |
|
114.17 |
|
|
|
|
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
**** |
死亡抚恤 |
1.66 |
|
|
|
|
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：**** 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 | 因公出国（ 境）费 用 | 公务用车运行维护费 |
维修( 护)费 | 其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 | ****事业单位补助 | |||
|
|
|
|
|
合计 |
164.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164.79 |
164.79 |
|
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
164.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164.79 |
164.79 |
|
|
|
|
|
**** |
**** |
164.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164.79 |
164.79 |
|
|
220 |
01 |
50 |
**** |
事业运行 |
164.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164.79 |
164.79 |
|
单位：**** 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 | 因公出 国（ 境） 费用 |
维修( 护) 费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 | 公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 : |
|
|
|
|
164.79 |
30.00 |
8.00 |
7.00 |
|
|
3.00 |
10.00 |
|
|
6.50 |
|
5.00 |
|
|
3.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
48.80 |
|
3.00 |
14.00 |
1.00 |
23.49 |
|
|
|
|
356 | ****规划局 |
164.79 |
30.00 |
8.00 |
7.00 |
|
|
3.00 |
10.00 |
|
|
6.50 |
|
5.00 |
|
|
3.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
48.80 |
|
3.00 |
14.00 |
1.00 |
23.49 |
|
|
|
|
**** | **** |
164.79 |
30.00 |
8.00 |
7.00 |
|
|
3.00 |
10.00 |
|
|
6.50 |
|
5.00 |
|
|
3.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
48.80 |
|
3.00 |
14.00 |
1.00 |
23.49 |
|
220 |
01 |
50 |
**** |
事业运行 |
164.79 |
30.00 |
8.00 |
7.00 |
|
|
3.00 |
10.00 |
|
|
6.50 |
|
5.00 |
|
|
3.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
48.80 |
|
3.00 |
14.00 |
1.00 |
23.49 |
一般公共预算一般性支出明细表
部门公开表15
单位：**** 单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
商品和服务支出 |
资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
咨询费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
会议费 |
公务接待费 |
维修( 护) 费 |
租赁费 | 因公出 国（ 境） 费用 |
培训费 |
被装购置费 |
劳务费 |
委托业务费 | 公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 | |||
|
合计: |
|
262.00 |
262.00 |
30.00 |
8.00 |
|
3.00 |
7.00 |
10.00 |
|
90.00 |
6.50 |
|
1.50 |
85.50 |
|
|
3.50 |
|
|
|
3.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
356 |
****规划局 |
262.00 |
262.00 |
30.00 |
8.00 |
|
3.00 |
7.00 |
10.00 |
|
90.00 |
6.50 |
|
1.50 |
85.50 |
|
|
3.50 |
|
|
|
3.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
**** |
**** |
262.00 |
262.00 |
30.00 |
8.00 |
|
3.00 |
7.00 |
10.00 |
|
90.00 |
6.50 |
|
1.50 |
85.50 |
|
|
3.50 |
|
|
|
3.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
单位：**** 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
|
合计 |
4.50 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.50 |
|
356 |
****规划局 |
4.50 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.50 |
|
**** |
**** |
4.50 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。
单位：**** 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年政府性基金预算支出 |
项目支出 | |||
|
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 | ||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024****政府性基金预算拨款支出。
单位：**** 金额单位：万元
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出( 一) |
机关资本性支出( 二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024****政府性基金预算拨款支出。
单位：**** 金额单位：万元
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 | 按项目管理的商品和服务支 出 | 按项目管理的对个人和家庭 的补助 |
债务利息及费用支出 | 资本性支出（ 基本建设） |
资本性支出 | 对企业补助（ 基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024****政府性基金预算拨款支出。
单位：**** 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 | |||
|
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 | ||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。
单位：**** 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 | |||
|
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。
部门公开表22
单位：**** 金额单位：万元
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
**** |
**** |
608.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** |
非税收入安排基本单位运行维护等支出 |
423.26 |
2024年我中心预计收缴不动产登记费1000万元，返还 500万元，用于弥补在编职工超预算绩效工资及“五险二金”部分和信息化建设支出需要的资金，目标1：保障工作人员超工资福利及时发入、保险及时缴纳，提高职工满意度； 目标2：加快不动产登记交易“无纸化”等项目实施推进，极打造**商品房“交房即交证”升级版，大力化解历史遗留办证难题，推动党史学习教育走深走实，为民办实事常态化长效化，从深度广度上推进不动产登记高质量发展，实现从“一件事一次办”向“多件事一次办”转变、从“最多跑一次”向“一次都不跑”转变 |
产出指标 |
数量指标 | 发放补贴工作人员数量 |
150 | 考察发放补贴人员数量 | 发放补贴人员数量达到150人计10分，每少一个人扣0.2分，扣完为止 |
人 |
= |
10 |
|
质量指标 |
工作完成合格率 |
100 |
考察工作完成合格率 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 |
% |
= |
10 | |||||
|
时效指标 |
工作完成及时 |
2024年度内 | 考察日常工作完成及时情况 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 |
- |
定量 |
10 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度指标 |
95 |
考察职工满意度 | 满意度95%以上计10分，90-95%计8分,80-90% 计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
10 | ||||
|
服务对象满意度指标 |
95 |
考察服务对象满意度 | 满意度95%以上计10分，90-95%计8分,80-90% 计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
10 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营商环境 |
优化 | 通过优化不动产登记流程，提高登记效率，减少企业和群众的办事成本，进一步 优化了营商环境。 |
符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 |
－ |
定性 |
10 | ||||
| 政府公共服务正常开展 |
有效保障 | 考察该项目是否有效保障单位履职的正常 开展 | 有效保障单位正常运转计20分，共计15分，单位运转情况一般，得10分，单位运转情况较差不得 分。 |
－ |
定性 |
20 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
423.26 | 考察预算成本控制情况 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得4分；偏离20% 得6分；偏离10%得8分 |
万元 |
≤ |
10 | ||||
|
**** |
****中心物业管理费及能耗、不动产登记交易运维费、云平台租赁及不动产登记档案数字化 |
185.00 |
目标1：完成受理不动产登记业务数量9万宗，完成非税收缴任务1000万元；目标2：提高不动产登记交易系统运行速度，提高单位工作效率，****服务大厅环境 目标3：更好更快的为不动产登记申请人办理不动产登记各项业，提高服务对象满意度。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
单位获得表彰情况 |
2 | 考察单位当年度获得表彰情况 | 获得2次及以上表彰计10分，未获得但工作正常进行，无影响计3分，通报批评计0分 |
次 |
定量 |
10 |
|
营商环境 |
优化 | 通过优化不动产登记流程，提高登记效率，减少企业和群众的办事成本，进一步 优化了营商环境。 |
符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 |
- |
定性 |
15 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时 |
2024年度内 | 考察日常工作完成及时情况 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 |
- |
定量 |
10 | ||||
|
质量指标 | 维护系统正常运转合格率 |
100 | 考察维护软件系统正常运转合格率 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 |
% |
定性 |
10 | |||||
|
数量指标 | 受理不动产登记业务数量 |
9 | 受理不动产登记业务数量 | 完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（ 完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 |
万宗 |
≥ |
10 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
185 | 考察预算成本控制情况 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20% 得10分；偏离10%得12分 |
万元 |
≤ |
15 | ||||
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
95 |
考察服务对象满意度 | 满意度95%以上计10分，90-95%计8分,80-90% 计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
20 | ||||
整体支出绩效目标表
单位：**** 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 | 年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 | 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | 指标值类型 |
指标值 | 计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 完成率小于60%不得分，大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核发不动产权证书 数量 | ≥ | 8 | 万本 | 该指标主要考核核发不动产权 证书数量 | 于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指 标 | 5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 数量指标 |
|
|
|
|
| 分值" |
| |||
|
|
|
|
|
| "完成率小于60%不得分，大 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受理不动产登记业 务 | ≥ | 9 | 万宗 | 该指标主要考核不动产登记 | 于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指 标 | 5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 分值" |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
质量指标 |
年度投诉率 |
≤ |
10 |
% |
考察年度投诉情况 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 |
5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工作完成在2024年12月底之 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工作完成及时 | = | 100 | % | 考察工作完成及时情况 | 前完成得10分，每延后1个 | 10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 月扣0.5分，扣完为止 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 | 不动产业务办结期限 |
≤ |
5 |
工作日 | 该指标主要考察不动产办结期限情况是否达到计划标准 | 完成100%计5分，每下降1% 扣0.5分，完成率小于60%不 得分 |
10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投诉处理完成率 |
= |
100 |
% |
考察投诉处理完成情况 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 |
10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经济效益指 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标 | ||||||||||
|
**** |
**** |
2,988.35 |
2,988.35 |
2,380.09 |
608.26 | 目标1：受理不动产登记业务9万宗，不动产登记发证8万本，完成非税收缴任务1000万元； 目标2：提高不动产登记交易系统运行速度，提高单位工作 效率，****服务大厅环境，更好更快的为不动产登记申请人办理不动产登记各项业，提高服务对象满意度。 目标3：保障工作人员超工资福利及时发入、保险及时缴 纳，提高职工满意度；加快不动产登记交易“无纸化”等项 |
效益指标 |
社会效益指标 | 房地产市场健康发展 |
定性 |
促进 |
- |
规范房地产市场 | 基本达成目标得5分、部分实现目标得3分、实现目标程度 较低不得分。 |
5 | |||
|
营商环境 |
定性 |
优化 |
- | 通过优化不动产登记流程，提高登记效率，减少企业和群众的办事成本，进一步优化了营 商环境。 | 基本达成目标得5分、部分实现目标得3分、实现目标程度较低不得分 |
5 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| 获得2次及以上表彰计10 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
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| 目实施推进，极打造**商品房“交房即交证”升级版，大 力化解历史遗留办证难题，推动党史学习教育走深走实，为 |
| 单位获得表彰情况 | ≥ | 2 | 次 | 考察单位当年度获得表彰情况 | 分，未获得但工作正常进 行，无影响计3分，通报批评 | 10 | ||||
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| 民办实事常态化长效化，从深度广度上推进不动产登记高质 |
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| 计0分 |
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| 量发展，实现从“一件事一次办”向“多件事一次办”转 |
| 生态效益指 | ||||||||||
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| 变、从“最多跑一次”向“一次都不跑”转变 |
| 标 | ||||||||||
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| 可持续影响指标 |
政府公共服务水平 |
定性 |
提升 |
－ | 考察单位的服务能力是否稳步提升 | 基本达成目标得5分、部分实现目标得3分、实现目标程度 较低不得分 。 |
5 | |||
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| 社会调查满意度90%以上的 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
服务对象满意度 | 计10分，90%-85%的计8分； 85%-80%的计6分；80%-75% 的计4分；75%-70%的计2 |
10 | |||
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| 分；70%-65%的计1分，65% |
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| 以下的不计分 |
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| 偏离目标40%不得分，偏离 |
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经济成本指 | 基本支出 | ≤ | 2380. 09 | 万元 | 反映基本支出成本控制情况 | 目标30%得2分，偏离目标2 0%得3分，偏离目标10%得4 分 | 5 | |||
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| 标 |
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| 偏离目标40%不得分，偏离 |
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| 成本指标 |
| 项目支出 | ≤ | 608.26 | 万元 | 反映项目支出成本控制情况 | 目标30%得2分，偏离目标2 0%得3分，偏离目标10%得4 分 | 5 | |||
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| 社会成本 |
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| 指标 | ||||||||||
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| 生态环境成 |
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| 本指标 | ||||||||||
政府采购预算表
单位：**** 金额单位：万元
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
经济科目 |
起始时间 |
完成时间 |
采购数量 |
计量单位 |
采购项目总投资 | 其中：当年预算安排金额 |
备注 | |||||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
总计 | 一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 | 上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||
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一般公共预算拨款小计 |
经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款 |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算 补助 | |||||||||||||||||||||||||
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合计 |
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说明：2024年无政府采购支出预算。
政府购买服务预算表
单位：**** 金额单位：万元
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预算单位代码 |
预算单位名称 | 购买服务项目 |
资金项目名称 | 购买服务预算金额 |
承接主体类别 |
直接受益对象 |
预算绩效目标 | |||||||||
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政府购买服务目录代码 |
政府购买服务目录名称 |
具体项目名称 |
合计 | 本级安排 |
单位资金 |
上级财政补助 | ||||||||||
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小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | ||||||||||||
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合计 |
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说明：2024年无政府购买服务支出预算。
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