目 录
第一部分：****研究中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：****研究中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算 三公 经费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：****研究中心2024年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款 三公 经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：****研究中心概况
一、主要职能
（一）研究探讨残疾人康复理论与实践。
（二）协助组织调查各类残疾人的残疾状况和康复需求，了解掌握康复**情况。
（三）承担**脑瘫、智障、孤独症残疾儿童及各类发育障碍儿童的康复评估、治疗及康复技术培训、指导和研究工作，是**脑瘫、智障、******中心。
（四）开展肢体残疾、智力残疾及语言残疾鉴定工作。
（五）开展假肢、矫形器的咨询、评估及制作工作。
（六）提供康复咨询服务、信息交流，进行社区康复转衔服务，开展各类发育障碍儿童家长培训工作。
（七）康复技术类进修、实习和见习生培养工作。
****残联机关赋予的其它工作。
二、机构设置情况
****成立于1997年，****事业单位，性质为公益二类机构，内设办公室、康复医学科、康复教育科、融合教育科、****管理科、****门诊部。经自治区编委核定编制24人，2024年实有在编在职人员24人，退休人员2人。
第二部分：****研究中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算2345.95万元，支出总预算2345.95万元，同比增加41.85万元，同比增长1.82%。
收支预算增加的主要原因：一是一般公共预算拨款支出减少37.6万元，主要****政府过紧日子要求，压减办公室设备购置和专用设备购置和一般性支出等经费，****中心一般公共预算金额减少；二是事业收入增加631.75万元，主要原因是收训残疾儿童数量增加和业务拓宽 。三是上年结余收入支出减少642.3万元，****事业单位实有账户结转经费有所减少。四是政府性基金预算拨款增加90万元，2024****政府性基金90万元。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算2345.95万元，同比增加41.85万元，同比增长1.82%。其中：
一般公共预算收入481.45万元，同比减少37.6万元，下降7.24%。
事业收入1774.5万元，同比增加631.75万元，增长55.28%。
上年结余收入0万元，同比减少642.3万元，减少100%。
政府性基金90万元，同比增加90万元，增长100%。
收入增加原因的说明：总体上2024年收入总预算比2023年收入总预算增加41.85万元，其中：一般公共预算拨款减少37.6万元，主要原因是按财政压减一般性支出要求，****中心一般公共预算金额减少。事业收入增加631.75万元，主要原因是收训残疾儿童数量增加和业务拓宽 。三是上年结余收入支出减少642.3万元，****事业单位实有账户结转经费有所减少。四是政府性基金预算拨款增加90万元。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算2345.95万元，同比增加41.85万元，增长1.82%，其中：基本支出预算1520.92万元，占支出总预算64.83%，同比增加1307.14万元，增长611.44%；项目支出预算825.03万元，占支出总预算35.17%，同比减少1265.3万元，减少60.53%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目2233.52万元，占支出总预算95.21%，同比减少49.32万元，减少2.16%。主要原因：在职人员绩效工资减少、三公经费和培训费经费减少。
2.卫生健康支出类科目8.56万元，占支出总预算0.36%，同比增加0.45万元，增长5.5%。主要原因：人员工资增加，医保养老基数增加。
3.住房保障支出类科目13.87万元，占支出总预算0.59%，同比增加0.72万元，增长5.51%。主要原因：人员工资增加，住房公积金基数增加。
4.其他支出类科目90万元，同比增加90万元，增长100%。主要原因：中央彩金今年安排90万元。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算1520.92万元，占支出总预算64.83%，同比增加1307.14万元，增长611.44%，其中：
人员类支出预算1478.15万元，占基本支出预算97.18%，同比增加1307.02万元，增长763.76%。其中：工资福利支出预算1469.58万元，占基本支出预算96.62%，同比增加1305.91万元，增长797.89%；对个人和家庭的补助预算5.78万元，占基本支出预算0.38%，同比增加0.3万元，增长5.47%；离退休费预算2.78万元，占基本支出预算0.18%，同比增加0.8万元，增长40.4%。主要原因：2024年编外人员经费编入基本支出预算，导致工资福利支出大幅增加。
公用经费预算42.77万元，占基本支出预算2.81%，同比增加0.12万元，增长0.28%。
2.项目支出预算
项目支出预算825.03万元，占支出总预算35.17%，同比减少1265.29万元，减少60.53%。主要原因：2024年编外人员经费移出项目支出预算，编入基本支出，导致项目支出预算大幅减少。
（三）预算支出增减变化：总体上2024年支出总预算比2023年支出总预算增加41.85万元，其中：基本支出预算增加1307.14万元，项目支出预算减少1265.29万元，主要原因是：2024年编外人员经费移出项目支出预算，编入基本支出，导致项目支出预算大幅减少，基本支出大幅增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2024年度财政拨款收入预算571.45万元，同比增加52.4万元，增长10.1%。其中：一般公共预算收入481.45万元，同比减少37.6万元，下降7.24%；政府性基金预算拨款收入90万元，同比增加90万元，增长100%。
（二）支出预算情况
2024年度财政拨款支出预算571.45万元，增长52.4万元，增长10.1%。其中：基本支出预算323.54万元，占支出总预算56.62%，同比增加188.49万元，增长139.57%；项目支出预算157.91万元，占支出总预算27.63%，同比减少226.09万元，下降58.88%。
（三）预算收支减少原因
2024年按照实事求是原则编制单位预算，优化收支结构，按财政要求压减一般性支出项目经费，预算安排数也相应减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算收入预算481.45万元，其中：基本支出预算323.54万元，占支出总预算67.20%，同比增加188.49万元，增长139.57%；项目支出预算157.91万元，占支出总预算32.80%，同比减少226.09万元，下降58.88%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目473.12万元，占支出总预算98.27%，同比减少38.04万元，下降7.44%，其中：
（1） 社会保障和就业支出 类 机关事业单位基本养老保险缴费支出 款科目支出预算18.5万元，占一般公共预算支出预算3.84%，同比增加0.96万元，增长5.47%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为在编职工计缴的养老保险。
（2） 社会保障和就业支出 类 残疾人康复 款科目支出预算454.63万元，占一般公共预算支出预算94.43%，同比减少38.99万元，下降7.90%。基本支出预算296.72万元，项目支出预算157.91万元。
2. 住房保障支出 类科目8.32万元，占支出总预算1.73%，同比增加0.43万元，增长5.45%。全部是基本支出，是按照国家统一规定，为在编职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算323.54万元，占支出总预算67.2%，同比增加8.62万元，增长2.6%，其中：
人员经费预算323.54万元，占基本支出预算100%，同比增加8.62万元，增长2.6%；
2.项目支出预算
项目支出预算157.91万元，占支出总预算32.8%，同比减少226.09万元，下降58.88%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算323.54万元，占支出总预算13.79%，同比增加188.49万元，增长139.57%。增长主要原因是：在职人员工资和津贴补贴提高，编外人员经费编入基本支出预算。
按支出支出经济分类划分，共分为五类，其中：
1.基本工资预算98.51万元，同比增加5.02万元，增长5.36%。
2.津贴补贴预算17.11万元，同比增加0.98万元，增长6.1%。
3.机关事业单位基本养老保险缴费预算18.5万元，同比增加0.96万元，增长5.47%。
4.住房公积金预算8.32万元，同比增加0.43万元，增长5.51%。
5.其他工资福利支出181.1万元，同比增加181.1万元，增长的原因是2024年编外人员经费预算编入基本支出。
七、一般公共预算 三公 经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的 三公 经费支出预算5.4万元，同比减少0.6万元，下降10%，具体如下：
1. 因公出国（境）费2024年预算0万元，与2023年持平。
2. 公务接待费2024年预算0.9万元，同比减少0.1万元，减少10%。主要是用于接待国内权威机构知名****中心指导业务、省内外有业务往来或**的康复机构交流学习的支出。
3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排4.5万元，比上年增加0.5万元，下降10%，减少的主要原因是根据财政要求，压减三公支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024****政府性基金90万元，比上年增加90万元，增长100%，增加的主要原因是今年安排项目内的康复任务。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
****事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2024****事业单位相关运行经费25.79万元，与上年持平。事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
****政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算45.93万元，同比增加15.94万元，增长53.15%。主要原因是：根据实际工作需要，采购政府采购品目项目有所增加，采购预算金额有所增加。其中：货物类采购41.95万元、工程类采购0万元、服务类采购3.98万元。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算45.93万元，占政府采购预算100%，同比增加15.94万元，增长53.15%。；无分散采购0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明
2024年我中心业务保障用车2辆。
2024年新增 三项资产 金额为0万元，与上年持平。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
****研究中心整体支出纳入绩效评价范围，主要重点项目如下：
重点项目：项目名称残疾人事业发展专项资金 支持康复工作 残疾儿童康复服务能力建设经费，预算资金221.5万元，2024年度绩效目标为2024年度按计划及时完成康复教学用品及耗材、矫形器制作耗材及相关制作工具、康复家具用具、专用设备等物资采购计划，按计划完成业务科室环境改造工作，通过学前融合教育服务残疾儿童 25人，出版儿童康教书籍2册。采购的相关物资及服务质量验收合格。采购设备、物资按计划用途及时投入使用，****中心的残疾儿童康复服务能力，中心全年接受康复训练儿童人数 180人，接受康复训练儿童家长满意度 90%。，设7条数量指标：数量指标1.康复教学用品及耗材采购计划完成率100%；数量指标2.矫形器制作耗材及相关制作工具采购计划完成率100%；数量指标3.康复家具用具采购计划完成率100%；数量指标4.专用设备采购计划完成率100%；数量指标5.业务科室环境改造计划完成率100%；数量指标6.完成10个月的学前融合教育残疾儿童数 25人；数量指标7.出版儿童康教书籍册数2册。设3条质量指标：质量指标1.采购物资质量验收合格率100%；质量指标2.业务科室环境改造质量验收合格率100%；3.儿童康教书籍出版质量符合预期。设1条时效指标：采购完成及时性，2024年11月30日前完成。设4条成本指标：成本指标1.项目支出总额 231.45万元；成本指标2.采购专用设备支出总额 64.49万元；成本指标3.采购康复教学用品、矫形器耗材及医疗耗材支出总额 46.41万元；成本指标4.环境改造支出总额 49万元。设3条社会效益指标：社会效益指标1.采购设备投入使用率100%；社会效益指标2.康复训练儿童人数 180人；社会效益指标3.残疾儿童康复服务能力较上年度提升。设1条满意度指标：接受康复训练儿童家长满意度 90%。
第三部分：名词解释
一、 社会保障和就业支出 类 行政事业单位养老支出 款：****事业单位养老方面的支出。
行政单位离退休 项科目：反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休 项科目：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 项科目：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出 项科目：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二、 社会保障和就业支出 类 残疾人事业 款：反映政府在残疾人事业方面的支出。
行政运行 项科目：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务 项科目：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务 项科目：反映为行政单位（包括****事业单位）提供后****服务中心、****事业单位的支出。
残疾人康复 项科目：****联合会用于残疾人康复方面的支出。
残疾人就业 项科目：****联合会用于残疾人就业方面的支出。
残疾人体育 项科目：****联合会用于残疾人体育方面支出。
其他残疾人事业支出 项科目：反映除上述项目以及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。
三、 卫生健康支出 类 行政事业单位医疗 款：****事业单位医疗方面的支出，****残联****机关****事业单位医疗保险方面支出。
行政单位医疗 项科目：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人的医疗经费。
事业单位医疗 项科目：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
四、 住房保障支出 类 住房改革支出 款 住房公积金 项科目：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。
六、 三公 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：****研究中心2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款 三公 经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
****研究中心2024年单位预算公开表
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