目 录
第一部分:单位概况
第二部分:****2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:****2024年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
**壮族自治区国有****(以下简称“****”)系自治****林场之一,****事业单位性质,既具有保护生态的公益属性,又有发挥**禀赋的经济属性。
(一)负责国有森林**、资产的保护和管理。
****林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。
****林场**,实行多种经营。
二、机构设置情况
****内设机构、二层管理机构及二层生产经营单位共43个。其中:
(一)内设机构10个:办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、****管理科、****办公室。
(二)二层管理服务机构10个:****办公室、****设计队、****监理部、****中心、****中心、林下****办公室、****办公室、****研究所、****防治站、****消防队。
(三)二层生产经营单位13个:六排分场、东叶分场、北娄分场、**分场、**分场、茶冲分场、仁义分场、**造林部、**造林部、**造林部、**造林部、恭城造林部、**经营部。
(四)场办企业10个:(1****公司5个:****公司、广****公司、**市****公司、**市****公司、**市****公司;(2****公司5个:广****集团****林场持股4.95%)、****集团****林场持股15.56%)、**国控****公司(林场持股5.28%)、**国控林权****公司(林场持股13.33%)、****集团****林场持股10.73%)。
第二部分:****2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年预算收支总预算66661.06万元,同比增加13437.73万元,增长25.25%。收入包括:一般公共预算拨款、事业收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。收支预算增长的主要原因是加快国家储备林项目建设,增加场外林地林木收储、造林抚育投资、银行贷款。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算66661.06万元,同比增加13437.73万元,同比增长25.25%。其中:一般公共预算收入1766.6万元,同比减少331.2万元,下降15.79%,主要是中央和自治区本级经费拨款较上年减少;单位资金收入64894.46万元,同比增加13768.95万元,增长26.93%,主要是加快国家储备林项目建设,增加场外林地林木收储、造林抚育投资、银行贷款。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算66661.06万元,基本支出预算5396.28万元,占支出总预算8.1%,同比增加1692.59万元,增长45.7%;项目支出61264.78万元,占支出总预算91.9%,同比增加11745.14万元,增长23.72%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
社会保障和就业支出1207.98万元,占支出总预算1.81%,同比增加809.38万元,增长203.06%;
卫生健康支出343.69万元,占支出总预算0.52%,同比增加235.74万元,增长218.38%;
节能环保支出502.09万元,占支出总预算0.75%,同比增加27.58万元,增长5.21%。
农林水支出64003.31万元,占支出总预算96.01%,同比增加12015.5万元,增长23.11%,增长原因主要是加快国家储备林项目建设,增加场外林地林木收储、造林抚育投资。
住房保障支出603.99万元,占支出总预算0.91%,同比增加404.69万元,增长203.06%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算5396.28万元,占支出总预算8.1%,同比增加1692.59万元,增长45.7%,其中:
工资福利支出3820.32万元,占基本支出70.8%,同比增加1428.66万元,增长59.74%,主要是2024年增加编外长聘人员经费项目,增加1333.52万元。
商品和服务支出796.27万元,占基本支出14.76%,同比增加51.01万元,增长6.84%;
对个人和家庭的补助支出779.69万元,占基本支出14.45%,同比增加212.92万元,增长37.57%,原因主要是退休人员补贴标准增加。
2.项目支出预算
项目支出61264.78万元,占支出总预算91.9%,同比增加11745.14万元,增长23.72%。
工资福利支出5018.36万元,占项目支出8.19%,同比增加759.24万元,增长17.83%,增长主要原因是在职在编人数和人社厅审核的人均绩效较上年增加,从而工资福利支出增加;
商品和服务支出56389.91万元,占项目支出92.04%,同比增加11364.39万元,增长25.24%,增长主要原因是增加场外林地林木收储,造林抚育投资;
资本性支出75万元,占项目支出0.12%,同比减少100万元,下降57.14%,减少原因为车辆购置数量较上年减少;
对企业补助52.8万元,占项目支出0.09%,同比减少7.2万元,下降12%,减少原因为2024年国家储备林贷款贴息较上年减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算1776.6万元。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括社会保障和就业支出82.88万元、节能环保支出502.09万元、农林水支出1181.62万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出1776.6万元,其中:基本支出600.91万元,项目支出1165.69万元。具体支出预算如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出82.88万元,全部是基本支出预算,****机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
森林管护130.4万元,全部是项目支出预算,主要用于天然林停伐管护补助和公益林管护补助。
停伐补助371.69万元,全部是项目支出预算,主要是天然林停伐补助,用于停止国有天然商品林采伐后,保障单位正常运转等相关支出。
事业机构638.02万元,其中基本支出518.02万元,项目支出120万元。基本支出主要是用于单位工资性支出,****事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员工资;****林场公益林管护人员经费补助。
森林**培育360.8万元,全部是项目支出预算,主要用于林木良种培育、森林抚育、油茶新造林低改林等支出。
技术推广与转化80万元,全部是项目支出预算,主要用于营建杉木速生丰产示范林。
贷款贴息44.8万元,全部是项目支出预算,主要用于贷款的财政贴息支出。
其他林业和草原支出58万元,全部是项目支出预算,主要用于上述林业事务支出以外的其他项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出600.91万元,支出全部为人员经费,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我场属于差额拨款单位,无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我场2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我场2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
****事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年****事业单位相关运行经费796.27万元,同比增加51.01万元,增长6.84%。事业单位相****林场为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等日常公用经费支出,事业单位相关运行经费增加的主要原因是新录用人员增加而增加公用经费。
****政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算75万元,同比减少100万元,下降57.14%,政****政府集中采购,****林场经营生产用车购置,下降的主要原因是采购车辆比上年减少。
政府采购资金类型:单位资**排75万元。
按政府采购项目类型分类为货物采购75万元。
(三)国有资产占用情况说明
我场共有车辆23辆,****林场生产经营用车。
2024年新增3项资产75万元,****林场购置生产用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.****2024年所有项目都按要求编制了绩效目标,其中特定目标类项目12个,涉及一般公共预算拨款1045.69万元,单位资金54400万元;其他运转类项目5个,涉及一般公共预算拨款120万元,单位资金5699.09万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。
2.重点项目预算绩效目标情况说明
重点项目一:中央财政林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采伐补助)371.69万元,2024年度绩效目标为:全面保护天然林,加强天然林保护修复,全面停止天然林商业性采伐补助落实到位,天然林**森林蓄积量持续增长。设1条数量指标:天然商品林停伐量≥4623立方米;设1条质量指标:天然林**森林蓄积量持续增长;设1条时效指标:全面停止天然林商业性采伐补助兑现率=100%;设1条成本指标:国有天然商品林补助金额≥371.69万元;设1条社会效益指标:民生状况逐步改善;设1条可持续效益指标:持续发挥生态作用显著;设1条满意度指标:社会满意度≥95%。
重点项目二:中央财政林业草原改革发展资金(林业科技推广示范补助)80万元,2024年度绩效目标为:制定项目实施方案,开展技术培训,营建杉木速生丰产示范林300亩等。设1条数量指标:造林、抚育管护面积≥300亩;设1条质量指标:种植面积完成率=100%;设1条时效指标:造林完成时间≤2024年4月30日前;设1条成本指标:项目总成本≤100万元;设1条社会效益指标:增加就业人数≥50人次;设1条满意度指标:社会群众满意度(≥95%)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第四部分:2024年单位预算报表
表1:单位收支总体情况表(预算公开01表)
表2:单位收入总体情况表(预算公开02表)
表3:单位支出总体情况表(预算公开03表)
表4:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
表5:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
表6:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
表8:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
表9:国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
表10:自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
表11:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。