2024年部门预算编制说明
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目 录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行党和国家公共**交易的方针政策、****政府、****政府的决策部署，参与起草市级地方性法规等草案。为公共**交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担市级公共**交易服务平台建设和管理。按规定制定市级公共**交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共**交易服务标准化；对公共**项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。按有关规定查验参与公共**交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负****服务中心的工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共**交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共**项目交易服务工作。参与全市进入公共**交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共**交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。参与对市直部门（单位）公共**交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。对县（市）****分中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。****政府交办及有关部门委托办理的其他事项。
（二）2024年重点工作
1.以高质量项目服务助推全市经济高质量发展。****中心工作和首要任务，加强重点项目进场交易服务保障，不断优化服务举措、提升服务质效水平，同时推进项目“应进必进”、“愿进能进”，努力为项目提供更加便捷高效廉洁优质服务，全力助推全市经济高质量发展。
2.以标准化规范化助推营商环境整体优化提升。****政府采购、招标投标指标优化提升成果，争取继续保持优秀等次并进入全省第一方阵。深入推进招投标标全流程电子化智慧化，提升交易便捷化。持续深化“五减”工作，做到线上能办、线下好办，不断增强市场主体获得感。擦亮全域全省****交易中心品牌，以标准化规范化促进交易法治化。
3.以优良作风形象提升平台公信力营商环境竞争力。发挥“忠诚为公﹒交易先锋”党建品牌引领作用，****中心自身建设，努力维护风清气正干事创业良好政治生态。深化公共**交易领域系统治理、坚决查处围标串标违法行为，使公共****交易始终在阳光下进行，****政府窗口公信力、营商环境竞争力。
二、机构设置
****中心部门下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参****事业单位0个，其他事业单位 1个，主要包括：****。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，****中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1042.87万元，其他收入405万元；支出包括：一般公共服务支出1296万元，教育支出3.68万元，社会保障和就业支出63.06万元，卫生健康支出35.13万元，住房保障支出50万元。****中心部门2024年收支总预算1447.87万元，比2023年收支增加460.52万元，主要原因是新增其他收入（财政代管资金）405万元。
（一）收入预算情况
****中心部门2024年收入预算1447.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1042.87万元，占比72.03%，其他收入405万元，占比27.97%。
（二）支出预算情况
****中心部门2024年支出预算1447.87万元，其中：基本支出898.07万元，占62.03%；项目支出549.80万元，占37.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
****中心部门2024年财政拨款收支总预算1042.87万元，较2023年增加55.52万元，主要原因是：在编人员增加1名；业务用办公电脑已达使用年限，为更好履行工作职责和提升工作效率，新增22台计算机项目经费11万元；弥补土地公告费欠款，公共**交易拍卖公告费（非税）项目增加37万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1042.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出891万元、教育支出3.68万元、社会保障和就业支出63.06万元、卫生健康支出35.13万元、住房保障支出50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
****中心部门2024年一般公共预算当年拨款1042.87万元，比2023年预算数增加55.52万元，主要原因是在编人员增加1名；业务用办公电脑已达使用年限，为更好履行工作职责和提升工作效率，新增22台计算机项目经费11万元；弥补土地公告费欠款，公共**交易拍卖公告费（非税）项目增加37万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出891万元，占85.44%；教育支出3.68万元，占0.35%；社会保障和就业支出63.06万元，占6.05%；卫生健康支出35.13万元，占3.37%；住房保障支出50万元，占4.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为746.20万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 2024年预算数为144.80万元，主要用于特定目标类项目支出。
3．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.68万元，用于对职工的日常培训。
4. 社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为62万元，用于支付职工基本养老保险费用。
5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2024年预算数为1.06万元，用于支付遗属补助。
6. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：2024年预算数32.01万元，用于支付基本医疗保险。
7. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数3.12万元，用于支付公务员医疗补助保险。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为50万元，用于支付住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
****中心部门2024年一般公共预算基本支出898.07万元，其中：人员经费588.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费310.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
****中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数 8万元，与2023年持平，主要原因是按照规定从严控制“三公”经费费用。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）2024年无因公出国（境）经费计划。
（二）公务接待费2万元，与2023年持平，原因是按照规定从严控制公务接待费用。主要用于接待上级部门检查和其他地区前来交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与2023年持平，原因是按照规定从严控制公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，商务车1辆。
2024年无公务用车购置安排计划。
2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障职工参加会议、资料报送、下乡帮扶等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费
2024年，****，****事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。
****政府采购情况
2024年，****中心****政府采购预算15.10万元，主要用于采购台式计算机22台11万元、A4黑白打印机1台0.15万元、公车运行维护费3.95元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，****中心部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，轿车1辆，商务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年无购买大型设备等固定资产计划。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024****中心部门编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1042.87万元。****中心部门开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算549.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；其他运转类项目1个，涉及预算405万元；特定目标类项目3个，涉及预算144.80万元。
十一、名词解释
1. 一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
3. 社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：反映为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映除基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：反映单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.政府性基金收入：****政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人****政府性基金，****政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
10.国有资本经营收入：****政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政****政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.市级部门整体支出绩效目标管理表
表6-1.2024年部门预算项目绩效目标
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