2024年度****
部门预算公开情况说明
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算三公经费表
****政府性基金预算支出表
（九）项目支出表
（十）国有资本经营预算支出表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
（一）质量提升奖励专项经费
（二）食品抽检、监管专项经费
（三）制装费
（四）消委维权工作经费
（五）知识产权保护与运用专项资金（科技创新）
（六）市场监管专项经费
（七）电梯应急救援平台服务费用
（八）公务用车购置经费
第一部分 部门（单位）主要职责
根据《**市机构改革方案》和《****市委、****政府关于**市市级机构改革的实施意见》，********工作部门，为正县级，****产权局牌子。
****管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，****市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，****管理局所属单位各项工作，指导各县（市、区）开展市场监督管理工作。主要职责是：负责市场综合监督管理，负责市场主体统一登记注册工作，负责组织指导市场监管综合执法工作，负责反垄断统一执法，负责监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责统一管理全市计量工作，负责统一管理全市标准化工作，负责统一管理全市检验检测工作，负责统一监督管理全市认证认可工作，负责食品安全监督管理综合协调，负责食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品（流通和使用环节）安全监督管理，负责药品、医疗器械和化妆品标准管理，负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策，****管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责，完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
****本级为一级预算单位，由局机关、6****事业单位合并编制报表。****办公室、应急处置和协调科、法规和执法监督科、财务审计科、综合规划和改革科、行政审批和登记注册科、****管理科、消费者权益保护科、****管理科、市场（合****管理科、质量发展科、****管理科、标准化科、计量科、特种机电设备安全监察科、特种承压设备安全监察科、****管理科、****管理科、****管理科、药品、医疗器械****管理科、药品、医疗器械****管理科、知识产权促进和保护科、价格监督检查和反不正当竞争科、科技信息科、政工科、机关党委、离退休干部科等27个机构。****管理局内设机构）
****事业单位6个。分别为：**市****支队、****中心、****中心、****中心、消委秘书处、个协秘书处。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。2024年度收支总预算7950.04万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算7950.04
万元，比上年预算减少675.46万元，下降 7.83 %。其中，一般公共预算拨款收入 7950.04万元，占本年收入100 %，包括经费拨款 7950.04万元，占本年收入 100 %。
收入减少的原因：一是2023年度在职人员退休22名，1名职工离职，导致2024年度人员经费预算减少；二是公用经费预算按比例压减10%，上年度压减比例为5%；三是食品抽检、监管经费减少130万元。
2、支出预算情况。2024年度支出预算 7950.04 万元，比上年预算减少675.46万元，下降7.83%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出7950.04万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出6354.54万元，占总支出的 79.93 %；项目支出 1595.5万元，占总支出的 20.07%。
支出减少原因：
（1）2024年基本支出比上年预算减少 561.96万元，下降 8.12 %，主要原因一是2023年度在职人员退休22名，1名职工离职，导致2024年度人员经费预算减少；二是公用经费预算按比例压减10%，上年度压减比例为5%；
（2）2024年项目支出比上年预算减少113.5万元，下降6.64%，主要是食品抽检、监管经费减少130万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算7950.04万元。收入全部为一般****政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：一般公共服务支出7950.04万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出 7950.04万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少675.46万元，下降7.83 %。主要原因：一是2023年度在职人员退休22名，1名职工离职，导致2024年度人员经费预算减少；二是公用经费预算按比例压减10%，上年度压减比例为5%；三是食品抽检、监管经费减少130万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出 7950.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 7950.04万元，占 100 %。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 6431.04万元，比上年预算减少485.46万元，下降7.02%。主要原因一是2023年度在职人员退休22名，1名职工离职，导致2024年度人员经费预算减少；二是公用经费预算按比例压减10%，上年度压减比例为5%。
（2）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为20万元，比上年预算减少80万元，下降80%。主要原因是制装费预算由80万元压减至60万元，预算纳入行政运行项级科目中。
（3）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增加100%。主要原因是2024年度新增电梯应急救援平台服务费用项目。
（4）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为310万元，比上年预算减少130万元，减少29.55%。主要原因是2024年度食品抽检、监管经费减少130万元。
（5）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为1169万元，比上年预算增加280万元，增加31.49%。主要原因是2024年度质量提升奖励经费预算纳入本科目。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出6354.54万元，其中：
人员经费5683.77万元，主要包括：基本工资975.89万元、津贴补贴615.99万元、奖金1317.68万元、绩效工资159.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费400.55万元、职业年金缴费200.27万元、职工基本医疗保险缴费422.49万元、其他社会保障缴费6.26万元、住房公积金375.55万元、其他工资福利支出14.27万元、退休费1026.73万元、生活补助2.84万元、医疗费补助165.58万元。
公用经费670.77万元，主要包括：办公费120万元、印刷费5万元、水费5万元、电费55万元、邮电费10万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、劳务费0.5万元、工会经费 62.59万元、福利费78.24万元、公务用车运行维护费72万元、其他交通费用115.01万元、其他商品和服务支出128.73万元、办公设备购置4万元。
****政府性基金预算支出情况说明
2024年本部****政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出1595.5万元，比上年减少113.5万元，下降6.64%，减少原因主要是：食品抽检、监管经费减少130万元。主要包括：本年财政拨款安排 万元（其中，一般公共预算拨款安排1595.5万元。
项目包括：1、质量提升奖励专项经费项目。预算经费 280万元，比上年预算一致。主要用于市长质量奖、驰名商标奖励、地理标志商标奖励、标准化工作资助与奖励，以及与奖励相关的评审费、委托业务费等。
2、市场监管专项经费项目。预算经费320万元，比上年预算一致。主要用于我局全局运转、行政审批和登记注册、药械化流通管理、药械化使用管理、综合执法、特设承压、机电管理、计量管理、消费者权益保护、应急处置和协调工作、法规和执法监督、综合规划、信用监管、广告监督、市场管理、价格监督、科技信息工作等业务工作需要的业务经费。
3.制装费60万元，主要用于统一综合行政执法制式服装和标志。
4.食品抽检、监管专项经费310万元，主要用于开展生产、流通、餐饮各环节的食品全覆盖抽检工作，为当地人民群众的食品安全提供有力的保障。
5.消委维权工作经费20万元，主要用于履行消费教育宣传及引导、对商品和服务进行监督和检查，受理消费投诉及纠纷的调查与调解，委托商品及服务的质量鉴定等八项公益性职责。
6.知识产权保护与运用专项资金569万元，主要用于兑现2023年的全市各项知识产权资助、补贴政策，包括：专利资助、知识产权示范企业奖励、质押融资补贴、贯标补贴、专利奖配套奖励、知识产权服务业发展奖励、工作目标考核奖励、****学校奖励等。
7.电梯应急救援平台服务费用20万元，主要用于963333救援平台维护。
8.公务用车购置经费16.5万元，主要用于购置1台公务用车。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024****机关运行经费预算总额为670.77万元，比上年减少 124.77万元，下降15.68 %，减少原因主要是：2024年度公用经费预算按比例压减10%，上年度压减比例为5%。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费120 万元、印刷费5万元、水费5万元、电费55万元、邮电费10万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、劳务费0.5万元、工会经费 62.59万元、福利费78.24万元、公务用车运行维护费72万元、其他交通费用115.01万元、其他商品和服务支出128.73万元、办公设备购置4万元、公务用车购置16.5万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算92.5万元，比上年预算增加12.5万元，增长15.63%。主要原因：2024年度预算本单位购置1辆公务用车。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）相关工作安排。
2、公务用车购置及运行费预算88.5万元，比上年预算增加12.5万元，增长16.45%；其中：
(1)公务用车购置费16.5万元，比上年预算增加16.5万元，增长100%，主要原因是本年度预算购置1辆公务用车。
(2)公务用车运行费72万元，比上年预算减少4万元，下降5.26%，主要原因是2024年度我局公车数量减少1辆。
3、公务接待费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是我单位厉行节俭，公务接待费不再增加。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024****政府采购预算184.5万元，比上年减少11.8万元，下降6.01%。增加（减少）的主要原因：制装费预算减少20万元。
其中：****政府采购预算93.5万元，主要是集中采购复印纸、公车、制服等支出；****政府采购预算0万元，****政府采购预算91万元，主要是车辆维修、法律咨询、印刷费、物业管理等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积30326.29平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车19辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。
2024年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1595.5万元，8个项目，比上年减少113.5万元，增下降6.64%。根据以前年度绩效评价结果，优化制装费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、知识产权保护与运用专项资金项目。
（1）项目概况：推进国家知识产权强市试点城市建设，提升我市知识产权创造质量，促进知识产权高效转化运用，全面加强知识产权保护，完善知识产权公共服务体系建设，以知识产权高质量发展助力经济高质量发展，为**打造**都市圈核心城市和长****中心城市提供有力支撑。
（2）项目内容：当年申请预算资金的主要投向：高价值知识产权培育、知识产权示范企业培育、知识产权转化运用、知识产权公共服务体系建设。
（3）立项依据：《关于进一步强化全市知识产权保护的若干措施》《**市国家知识产权强市建设试点城市工作方案》《**市加快推进知识产权强市建设若干政策》等知识产权专项政策文件。《****政府关于印发加快推进知识产权强市建设若干政策的通知》(黄政发[2022]24号)
（4）实施单位：****
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排569万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，569万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款
（7）2024年度项目绩效总目标是：完成各项激励政策兑现工作，全市知识产权创造优质、运用高效、保护有力、管理科学、服务提升，对经济社会发展的支撑和促进作用充分显现。
产出指标：专利授权量420件；每万人口发明专利拥有量8.2件；按照时间进度完成，2023年12月31日前全部完成；年度预算569万元。
效益指标：知识产权质押融资额4.2亿元；****工作站6家。
满意度指标：知识产权保护社会满意度≧82分。
第九部分 其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
1、2024年本单****政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
（二）对其他情况的说明
1、政府债务情况说明
2024****政府债务，与上年一致。
2、其他项目支出绩效情况
（1）质量提升奖励专项经费，预算经费280万元。
2024年度项目绩效总目标：推进我市质量提升，健全商标发展体制机制，推动标准化工作发展，鼓励社会各方积极参与，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力，促进全市经济社会高质量可持续发展。
产出指标：第八届市长质量奖获奖企业6个以上；省质量提升示范项目3个；全市企业发布QC成果30个以上；专题培训场次3次以上；新增商标注册申请1000件；省级质量提升示范项目1个；奖励金额符合标准；奖励对象符合要求；2024年8月底召开QC成果发布会；2024年12月底完成省级质量提升示范项目。
效益指标：第八届市长质量奖获奖企业树立质量标杆，引领全市企业强化“质量第一，效益优先”意识，竞进提质，转型升级;通过开展系列活动，面向广大市民普及质量知识、提升企业职工质量素养、推动企业提高质量管理水平；形成全社会重视质量、关心质量、参与质量良好氛围。
满意度指标：服务企业成效显著，全年无投诉。
（2）市场监管专项经费，预算经费320万元。
2024年度项目绩效总目标：贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草有关市场监督管理的规范性文件草案，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，落实药品流通使用环节监管，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。当好金牌“店小二”，为市场主体提供全生命周期服务。巩固企业开办“210”服务，同步为企业免费发放电子营业执照、电子印章。深化“证照分离”改革，推行新开办企业“证照联办”。开展“一企一证”“一业一证”改革试点，探索“一证准营、一码亮证、一照通行”。
产出指标：企业设立变更登记户次1000户；核发特种设备等许可证13000套；核发食品生产、药械许可证500套；赠送公章覆盖率100%；12315接线率100%；医疗器械抽检批次15批次；化妆品抽检批次26批次。企业抽查覆盖率≥5%；市场监管事故率0%。企业变更登记审批时限≤1日；企业年报在2024年6月30日前100%完成。
效益指标：完成市委、市政府下达的市场主体增量指标100%；营造城市守信、公平竞争的市场环境，市场环境100%优化；全年重大事故发生率为0%。
满意度指标:服务企业成效显著，全年100%无投诉。
（3）制装费，预算经费60万元。
2024年度项目绩效总目标：统一市场监管部门制式服装和标志，是推进市场监管机构改革的重要内容，是促进市场监管系统融合发展的重要举措，****部队伍建设、提高市场监管效能的内在要求，有助于增强市场监管广大干部职工的责任感、使命感、和职业荣誉感，****执法队伍新形象。
产出指标：服装制式符合标准符合行业标准；服装功能用料符合合同约定；完成制装年度内；单位成本≤4032元/人/套；政府采购率100%。
效益指标：促进执法形象执法着装0投诉；着装形象优良着装认可率≧95%；采购符合环保要求；营造部门良好形象部门认可率＞95%；
满意度指标:着装人员满意度≧95%。
（4）食品抽检、监管专项经费，预算经费310万元。
2024年度项目绩效总目标：完成省局、市局下达的食品全年抽检任务。以问题为导向，提高抽样靶向命中率，其中市县级（含省转移和市县食用农产品）监督抽检不合格率不低于2024年省级或本市监督抽检不合格率。
产出指标：食品安全监督抽检计划完成率100%;食品监督检查覆盖率100%;食品安全评价性抽检合格率98%以上;监督检查覆盖率达100%；监督抽验公示率100%；不合格产品核查处置率100%；完成抽检任务截止2024年12月15日；年度预算310万元。
效益指标：确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%，后处理100%，保障食品安全有效工作进一步加强；食品市场环境逐步得到净化。
满意度指标：服务对象满意度＞80%。
（5）消委维权工作经费，预算经费20万元。
2024年度项目绩效总目标：努力健全“政府、企业、消费者和社会齐抓共管”的消费维权社会共治机制，打造“放心、安心、舒心”的消费环境。
产出指标：受理投诉≧700件；受理投诉调解率≥85%；预算执行率≤100%。
效益指标：中消协优秀单位100%。
满意度指标：投诉解决率≥95%。
（6）电梯应急救援平台服务费用，预算经费20万元。
2024年度项目绩效总目标：建成投用电梯应急救援平台，在全市实现电梯应急救援系统全覆盖。
产出指标：电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用100%；承担三级网格的救援建立工作100%；承担电梯定位、数据核实、录入工作100%；开通963333服务专号100%；使用年限1年。
（7）公务用车购置经费，预算经费16.5万元。
2024年度项目绩效总目标：按时完成公务用车采购，保障本单位的公车需求。
产出指标：购置公务用车数辆1辆；政府采购率100%；年度车辆采购完成时间2024年底之前；购置经费≤16.5万元。
效益指标：购买符合环保要求新能源汽车。
服务对象满意度指标：单位职工满意度90%以上。
第十部分 专业名词解释
****机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
****政府采购 ： ****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第十一部分 2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
（一）质量提升奖励专项经费
（二）食品抽检、监管专项经费
（三）制装费
（四）消委维权工作经费
（五）知识产权保护与运用专项资金（科技创新）
（六）市场监管专项经费
（七）电梯应急救援平台服务费用
（八）公务用车购置经费
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