40、院内基础工程改造维修维护绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | **** | 项目名称 | 院内基础工程改造维修维护 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 35.50 | |
院内基础工程修缮改造维修维护。2024年预算安装水电表4万元、安装储物柜4.5万元。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初预算安排 |
数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初预算安排 | |
质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提**全性保障 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
41、职工体检费绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | ****0024P007****05806 | 项目名称 | 职工体检费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 29.00 | |
医院每年组织在职及离退休人员进行查体。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
42、中央空调补水泵维修更换绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | ****0024P007****02787 | 项目名称 | 中央空调补水泵维修更换 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.40 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 35.40 | |
中央空调补水泵维修更换。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初预算安排 |
数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | 100% | 年初预算安排 | |
质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提**全性保障 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
43、中医经络检测仪绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | ****0024P007****23861 | 项目名称 | 中医经络检测仪 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 72.00 | |
依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，起到人体健康状态普查、筛查的作用。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
44、2023年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | ****0023P00E****00036 | 项目名称 | 2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.60 | 其中：财政 资金 | 71.60 | 其他资金 | |
2023年重大传染病防控经费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.做好精神障碍管理治疗,保障单位业务开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者健康管理率 | 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 年初预算安排 |
质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 较上年提高 | 年初预算安排 |
45、强制医疗患者救助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | ****0024P00AP****004Q | 项目名称 | 强制医疗患者救助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 | |
根据《**市严重精神障碍患者服务管理办法》（唐综治办〔2016〕17号）文件，《**市严重精神障碍患者服务管理办法》（唐政法字[2021]25号），建立强制医疗患者费用清算长效机制。进一步维护社会稳定，建设和谐社会。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.根据《**市严重精神障碍患者服务管理办法》（唐综治办〔2016〕17号）文件，《**市严重精神障碍患者服务管理办法》（唐政法字[2021]25号），建立强制医疗患者费用清算长效机制。进一步维护社会稳定，建设和谐社会。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 强制医疗患者人数 | 强制医疗患者人数 | 32 | 根据年初工作计划安排 |
质量指标 | 完成2024年强制医疗患者救助项目实施 | 完成2024年强制医疗患者救助项目实施 | 100 | 根据年初工作计划安排 | |
时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划安排 | |
成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 | 根据年初工作计划安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 强制医疗患者治愈好转率 | 强制医疗患者治愈好转率 | ≥95 | 根据年初工作计划安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强制救助治愈患者满意度 | 强制救助治愈患者满意度 | ≥90 | 根据年初工作计划安排 |
46、下达2023年中央重大传染病防控经费绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | ****0023P00E****0002J | 项目名称 | 下达2023年中央重大传染病防控经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.50 | 其中：财政 资金 | 65.50 | 其他资金 | |
2023年中央重大传染病防控经费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.2023年中央重大传染病防控经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者健康管理率 | 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 年初预算安排 |
质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告 | 传染病和突发公共卫生事件报告 | ≥95% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
617017**** | 单位：万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 5579.08 | 5579.08 | 3295.46 | |||||||||||
****小计 | 5579.08 | 5579.08 | 3295.46 | |||||||||||
自收自支单位日常公用经费（非三保） | 761.46 | 汽油 | A****0101 | 吨 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
自收自支单位日常公用经费（非三保） | 761.46 | 纸制品 | A****0300 | 箱 | 100 | 0.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
自收自支单位日常公用经费（非三保） | 761.46 | 其他建筑工程 | B****0000 | 项 | 19 | 5.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |||||
自收自支单位日常公用经费（非三保） | 761.46 | 其他专业技术服务 | C****0000 | 项 | 30 | 0.05 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
自收自支单位日常公用经费（非三保） | 761.46 | 其他服务 | C****0000 | 项 | 10 | 5.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
2024年医疗责任险续保费用 | 50.00 | 其他服务 | C****0000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
VR认知功能康复系统 | 85.50 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A****0800 | 台 | 1 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | |||||
安全监控设备维修和保养服务 | 5.00 | 安保设备维修和保养服务 | C****1000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
安全生产标准化建设 | 12.00 | 其他服务 | C****0000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
保安服务 | 21.60 | 保安服务 | C****0300 | 项 | 1 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |||||
病房楼、电工房、食堂、宿舍屋面防水 | 9.00 | 其他建筑工程 | B****0000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
布草洗涤服务 | 8.00 | 家政服务 | C****0000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
采购药品 | 2620.00 | 其他医药品 | A****9900 | 盒 | 262000 | 0.01 | 2620.00 | 2620.00 | 786.00 | |||||
采购医用耗材 | 457.60 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A****9900 | 个 | 45760 | 0.01 | 457.60 | 457.60 | 457.60 | |||||
超融合一体机 | 38.00 | 其他终端设备 | A****0499 | 台 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||
党建经费 | 16.50 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A****9900 | 项 | 1650 | 0.01 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |||||
低耗、办公、劳保、五金、印刷品 | 264.79 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A****9900 | 项 | 26479 | 0.01 | 264.79 | 264.79 | 264.79 | |||||
购置办公设备 | 85.00 | 台式计算机 | A****0105 | 台 | 50 | 0.45 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |||||
购置办公设备 | 85.00 | 复印机 | A****0100 | 台 | 5 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
购置办公设备 | 85.00 | 多功能一体机 | A****0400 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
购置办公设备 | 85.00 | A4 黑白打印机 | A****1003 | 台 | 50 | 0.30 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
购置办公设备 | 85.00 | A4 彩色打印机 | A****1004 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
购置办公设备 | 85.00 | 碎纸机 | A****1301 | 台 | 2 | 0.85 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |||||
购置办公设备 | 85.00 | 空调机 | A****1804 | 台 | 50 | 0.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
固定资产折旧费（国有资产清查相关费用） | 500.00 | 其他专业技术服务 | C****0000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 150.00 | |||||
计算机设备维修和保养服务 | 27.20 | 计算机设备维修和保养服务 | C****0100 | 项 | 136 | 0.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | |||||
近红外脑功能成像系统 | 116.24 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A****0300 | 台 | 1 | 116.24 | 116.24 | 116.24 | 116.24 | |||||
科室改造 | 39.00 | 房屋修缮 | B****0000 | 项 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |||||
空调设备维修和保养服务 | 13.00 | 办公设备维修和保养服务 | C****0200 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
劳务派遣技工人员的服务费 | 168.40 | 其他就业服务 | C****0000 | 项 | 1 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | |||||
老门诊楼一层改造老年病区 | 55.00 | 房屋修缮 | B****0000 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
流式细胞仪 | 4.50 | 临床检验设备 | A****1900 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||
聘请法律顾问费用 | 3.00 | 法律诉讼服务 | C****0100 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
认知障碍康复训练与脑电刺激治疗系统 | 49.50 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A****0800 | 台 | 1 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | |||||
生活垃圾处理费 | 6.50 | 其他生态环境保护和治理服务 | C****0000 | 项 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||
失眠认知行为治疗系统CBTI | 35.10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A****0800 | 台 | 1 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | |||||
睡眠记录仪3台 | 75.60 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A****0800 | 台 | 3 | 25.20 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | |||||
睡眠中心装修改造 | 30.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B****0000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
****中心、药库、老门诊楼一层更换窗户及安装钢化玻璃 | 28.00 | 房屋修缮 | B****0000 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||
太阳能维修维护 | 3.00 | 办公设备维修和保养服务 | C****0200 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
污水站维修维护、清淤泥 | 3.00 | 其他维修和保养服务 | C****9900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
物业管理服务 | 5.20 | 电梯维修和保养服务 | C****0800 | 项 | 1 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||
消防设备维修和保养服务 | 6.70 | 消防设备维修和保养服务 | C****1100 | 项 | 1 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |||||
消****消防站建设 | 5.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B****0000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
学术年会、协会费用 | 12.62 | 其他医疗卫生服务 | C****0000 | 项 | 1 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | ||||||
医疗垃圾处理费 | 3.65 | 其他医疗卫生服务 | C****0000 | 项 | 1 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |||||
医疗设备计量校准费用 | 25.00 | 技术测试和分析服务 | C****0000 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
医疗设备维修和保养服务 | 45.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C****0500 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
医师节、护士节活动 | 9.48 | 其他用具 | A****9900 | 1 | 316 | 0.03 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | |||||
****医院****医院信息系统建设 | 260.00 | 应用软件 | A****0303 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||
院内基础工程改造维修维护 | 35.50 | 房屋修缮 | B****0000 | 项 | 1 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | |||||
职工体检费 | 29.00 | 体检服务 | C****0100 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||
中央空调补水泵维修更换 | 35.40 | 空调维修和保养服务 | C****0700 | 项 | 1 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | |||||
中医经络检测仪 | 72.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A****0800 | 台 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
****上年末固定资产金额为9562.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为561.44万元，****政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
617017**** | 截止时间：2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 9562.38 | |
1、房屋（平方米） | 16673.32 | 6569.85 |
其中：办公用房（平方米） | ||
2、车辆（台、辆） | 3 | 46.45 |
3、单价在20万元以上的设备 | 29 | 1581.53 |
4、其他固定资产 | 1718 | 1364.55 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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