关于商标纸/标签纸的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N847********24401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 12003 商标纸/标签纸 标签 | 得力/deli12003 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 2 | 柯尼卡美能达 7400 粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA7400 | 个 | 1.00 | 200 | 200 |
| 3 | 晨光 APYRD613 档案袋 | 晨光/M GAPYRD613 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 4 | 晨光 AJD97390 透明双面胶 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 得力 7325 双面胶带 | 得力/deli7325 | 卷 | 24.00 | 2 | 48 |
| 6 | 得力 33424 长尾夹 | 得力/deli33424 | 盒 | 12.00 | 15 | 180 |
| 7 | 啄木鸟 CD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANOCD-R | 张 | 50.00 | 4 | 200 |
| 8 | 齐心 A1458 档案盒 | 齐心/ComixA1458 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 9 | 联想 LT4683CS1 粉盒 | 联想/lenovoLT4683CS1 | 个 | 4.00 | 220 | 880 |
| 10 | 晨光 AGPJ7203 中性笔 | 晨光/M GAGPJ7203 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 11 | 格之格 NT-TH218L 碳粉 | 格之格NT-TH218L | 支 | 10.00 | 60 | 600 |
| 12 | 得力 27018 文件夹 | 得力/deli27018 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 13 | 得力 8900 笔筒 | 得力/deli8900 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 14 | 飞利浦 DVD-R 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-R | 张 | 10.00 | 8 | 80 |
| 15 | 卫洋 WYS-109 套扫 | 卫洋WYS-109 | 套 | 2.00 | 35 | 70 |
| 16 | 得力 书法笔 | 得力/deli73867 | 支 | 12.00 | 7 | 84 |
| 17 | 得力 标签 | 得力/deliXH13 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 18 | 得力 册芯 | 得力/deli7938 | 本 | 6.00 | 10 | 60 |
| 19 | 得力 7956 笔记本 | 得力/deli7956 | 本 | 15.00 | 12 | 180 |
| 20 | 得力 22251 笔记本 | 得力/deli22251 | 本 | 20.00 | 35 | 700 |
| 21 | 齐心 B4050 长尾夹 | 齐心/ComixB4050 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 22 | 斯图 彩纸 | 斯图001 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 23 | 得力 3222 手摇国旗 | 得力/deli3222 | 面 | 150.00 | 2 | 300 |
| 24 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 24.00 | 25 | 600 |
| 25 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 6.00 | 35 | 210 |
| 26 | 晨光 A1726 笔芯 | 晨光/M GA1726 | 盒 | 40.00 | 1 | 40 |
| 27 | 联想 256GB 固态硬盘SSD M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 | 联想/lenovo256GB 固态硬盘SSD M.2 PCIe NVMe | 个 | 1.00 | 380 | 380 |
| 28 | 得力 27035 牛皮纸档案盒 | 得力/deli27035 | 个 | 130.00 | 5 | 650 |
| 29 | 亚信 013 印泥 | 亚信013 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 30 | 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 40.00 | 20 | 800 |
| 31 | 档案盒 | 齐心/ComixA1242 | 个 | 40.00 | 7 | 280 |
| 32 | 胶水 | 得力/deli53576 | 支 | 80.00 | 6 | 480 |
| 33 | 订书机 | 得力/deli0222 | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
| 34 | 胶水 | 得力/deli6354 | 支 | 36.00 | 8 | 288 |
| 35 | 刻录机 | 联想/lenovoDB75 plus | 个 | 1.00 | 480 | 480 |
| 36 | 中性笔 | 宝克/Baoke1888 | 盒 | 4.00 | 36 | 144 |
| 37 | 订书钉 | 三木/Sunwood8200 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 38 | 宽胶带 | 无品牌其它 | 卷 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈晓芳
联系电话： 150****2259
传真：
地址： **市阿恰东路87号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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