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2024年单位预算
目录
第一部分 ****概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 ****2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 ****2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****概况
一、职能简介
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党****治协商制度中的中国特色社会主义参政党。****主要职能是思想政治建设、参政议政、社会服务、对外联络和组织建设。
二、2024年重点工作
2024年全市致公党工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神、致公党十六大精神，****省委、****省委、****市委的决策部署，围绕中心大局履职，强化思想政治引领，全面加强自身建设，坚定信心，锐意进取，****科技城、****中心贡献致公力量。
（一）巩固主题教育成果，更大广度夯实共同思想政治基础
全面总结盘点，巩固深化主题教育成果，及时固化经验做法，持续抓好调研成果转化运用，加快推动整改整治落地见效，确保善始善终、善作善成。****中心组学习。做好党员的思想宣传和教育引领，常态化抓好思想学习教育工作。****中心大局的政治站位，引导广大党员和所联系群众心往一处想、劲往一处使，筑牢理想信念之基，把稳思想意识之舵。
****中心大局履职，更强力度释放参政议政活力
****工作部署到哪里，履职重点就跟进到哪里，聚焦“五市战略”，围绕推动城乡融合发展、宜居宜业和美乡村建设、加快现代化产业体系建设、推进农业农村现代化建设、加大民生保障力度等方面深入开展调查研究，****政府科学决策贡献智慧和力量。高质量开展年度政党协商课题专题调研。主动申报上级重点课题。切实做好营商环境和长江生态环境保护民主监督工作。继续发挥“明星”党员示范引领作用，持续开展各类培训，提高参政议政能力水平。
（三）擦亮社会服务品牌，更深感情增进帮扶实效
加大向上级部门、**单位、公益团队和社会团体的争取力度。持续开展“致美**﹒健康**”“致美**﹒根系计划”等品牌项目。发动党员力量，自身造血，让“琴动**”项目花开**，唱响**。与**开展新一轮“致平**”，继续开展“助力乡村**，赋能地方发展”专题活动，助力乡村**。统筹**，响应市委安排，****基地建设。支持社会服务项目落地县（市）区基层组织开展工作。积****省委会联系村—**市姑咱镇抗州村的帮扶工作。
（四）主动开展对外交流，更宽视野展示侨海形象
积极争取上级支持，将重要涉侨活动引入**，加强与相关涉侨社团、组织的联系工作。主动走出去引进来，加强党派组织的互动和交流。深化与致公党省内外建立联系的兄弟组织互访交流，主动与未建立联系的组织进行互动，扩大“朋友圈”。密切与对口联系部门、涉侨单位和兄弟党派的交流互动，联合开展相关活动。
（五）坚持人才兴党战略，更高标准加强自身建设
有序推进自身建设的规范化、制度化，进一步修订完善制度。高质量吸纳新党员，积极拜访还没有发展党员、没有建立组织的高校和单位，****统战部门加强沟通，物色和吸纳优秀人才加入党派，创造建立组织的条件。培养优秀代表人士，加强后备年轻干部培养推荐力度。想办法、添措施，提升基层组织履职能力。健全领导谈心谈话、廉洁风险提示等工作制度。不断探索完善内部监督工作机制，开展警示教育，筑牢思想根基。****机关文化建设，持续开展“书香机关”建设。补齐机关工作力量。支持各基层组织建设“致公之家”。
第二部分 ****2024年部门预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
无数据
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
无数据
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
无数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 ****
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入131.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出107.23万元、社会保障和就业支出12.96万元，卫生健康支出3.59万元，住房保障支出7.41万元。****2024年收支总预算131.19万元，比2023年收支预算总数122.15万元增加9.04万元，主要原因是一般公共服务支出增加9.04万元。
（一）收入预算情况
****2024年收入预算131.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入131.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
****2024年支出预算131.19万元，其中：基本支出101.59万元，占77%；项目支出29.6万元，占23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
****2024年财政拨款收支总预算131.19万元，比2023年财政拨款收支总预算总数122.15万元增加9.04万元，主要原因是一般公共服务支出增加9.04万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入131.19万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务收入107.23万元、社会保障和就业收入12.96万元，卫生健康收入3.59万元，住房保障收入7.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
****2024年一般公共预算当年拨款131.19万元，比2023年预算数122.15万元增加9.04万元，主要原因是一般公共服务支出增加9.04万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出107.29万元，占82%；社会保障和就业支出12.96万元，占10%；卫生健康支出3.59万元，占3%；住房保障支出7.41万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一****民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为77.63万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。
2.一****民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为29.6万元，****机关参政议政，调研等支出。
3.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.64万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.32万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.33万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
6.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.26万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.41万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
****2024年一般公共预算基本支出101.59万元，其中：
人员经费91.61万元，主要包括：基本工资20.25万元、津贴补贴16.27万元、奖金25.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元、职业年金缴费4.32万元、职工基本医疗保险缴费2.33万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金7.41万元、工会经费0.73万元、其他工资福利支出0.56万元、福利费0.61万元、其他交通费用4.06万元。
公用经费9.98万元，主要包括：办公费3.56万元、水费0.01万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、电费0.72万元、邮电费0.34万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
****2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，****市委外办、****市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算减少。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。
2024年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算2023年预算持平。
主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，****机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
****2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，****2024****政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
****2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，主要原因是****2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费
2024年，****的机关运行经费财政拨款预算为9.98万元，比2023年预算7.02万元增加2.96万元，增加2%。主要原因是疫情后工作量增加。
****政府采购情况
****2024年无政府采购项目，****政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，****所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年****按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算29.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向****机关提出意见和建议。
7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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