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2024年部门预算
目 录
第一部分：****概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：****2024年部门预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、自治区本级项目绩效目标公开说明
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明
十二、其他重要事项情况说明
****机关运行经费安排情况说明
****政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：****2024年单位预算报表
表一：单位收支总体情况表
表二：单位收入总体情况表
表三：单位支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：****概况
一、主要职能
****（以下简称南亚所）位于****县西郊，主要从事澳洲坚果、龙眼、蛋黄果、乌榄、甘蔗、茶等热带、亚热带作物引种试种、良种选育、丰产栽培研究；开展农产品加工研究及技术服务、科普教育等工作，是集研究—示范—推广为一体的科研机构。
二、机构设置情况
****机构数1个，下设8个行政辅助部门和9****管理部门。科室名称如下：****办公室）、党群办公室、人事科、财务科、科研管理科（成果转化科）、纪检监察与审计科、后勤服务科、基地管理科、土地保卫科。****中心****中心）、****中心、****研究中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心。
第二部分：****2024年部门预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
按照2024年预算编制指南要求零基预算、综合预算的原则，南亚所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算6088.15万元，2023年收支总预算5427.15万元，2024与2023年收支增加661万元，较上年增长10.86%。主要是：1.人员经费提高，单位人员提高工资水平，相应社保缴费等支出对应增加。2.农业经营主体能力提升资金项目资金15万元纳入部门预算管理，其他无变化。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、单位收入预算情况说明
2024年收入预算6088.15万元，2023年5427.15万元，较上年增长10.85%，主要原因是人员经费预算增加：
（一）一般公共财政收入预算拨款5130.13元，上年4539.98万元，同比增加590.15万元，增长11.5%。主要原因是单位人员增加基础性绩效工资增量，相应人员社保缴费调增。
（二）事业收入550.87万元，上年450.48万元，同比增加103.39万元，增长18.22%。主要原因是单位引进农业科技人才，提高自身科研实力，申报科研项目获批经费增加。
****事业单位经营收入343.19万元，上年320.29万元，同比增加22.9万元，增加6.6%。主要原因是今年财政加大扶持科研基础性研究力度，科技成果转化收益明显提高。
(四)上年结转结余63.97万元，占比1%。无显著变化。
三、单位支出预算情况说明
2024年支出总预算6088.15万元，2023年支出总预算5427.15万元，主要是人员工资调增。其中：基本支出4792.68万元，占支出总预算的78.72%，上年4090.79万元，同比增加701.89万元，增长11.53%，主要是引进人才，提高工资福利支出；项目支出1295.47万元，占支出总预算的21.27%；上年1336.36万元，同比减少40.89万元，减少3.15%，项目支出跟上年基本持平。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算5130.13万元，2023年财政拨款收支总预算4535.98万元，同比增加594.15万元，增加11.58%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5130.13万元，其中：本级财政拨款5115.13万元，上级补助15万元。支出包括：科学技术支出3983.96万元、社会保障和就业支出641.23万元、卫生健康支出169.32万元、农林水支出15万元、住房保障支出320.61万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出5130.13万元，2023年一般公共预算支出4535.98万元，同比增加594.15万元，增长11.58%；其中：基本支出4659.94万元，占一般公共预算支出的90.83%，上年4090.79万元，同比增加569.15万元，增长12.21%；项目支出470.19万元，占一般公共预算支出的9.16%；上年445.19万元，同比增加25万元，增长5%。
（一）206类科目科学技术支出3983.96万元，占一般公共预算支出77.66%；上年3540.49万元，同比增加443.47万元，增长11.13%。其中：
206类03款01项“机构运行（应用研究）”3528.77万元。用于我单位机构运行经费支出；
206类03款02项“****研究所”455.19万元。用于我单位基本科研项目支出。
（二）208类社会保障和就业支641.22万元，占一般公共预算支出12.44%；上年564.25万元，同比增加76.97万元，增长12%。
208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”427.48万元。用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”213.74万元。用于我单位缴纳职业年金费用支出。
（三）210类卫生健康支出169.32万元，占一般公共预算支出3.3 %；上年149.11万元，同比增加20.21万元，增长11.93%。
210类11款01项“行政单位医疗”169.32万元。用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（四）213类农业生产发展支出15万元，占一般公共预算支出0.2%，本年增加农林水项目支出15万元。
（五）221类住房保障支出320.61万元，占一般公共预算支出6.24%，上年282.13万元，同比增加38.46万元，增长12%。
221类02款01项“住房公积金”320.61万元。用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出4659.94万元，占一般公共预算支出的90.83%，上年4090.79万元，同比增加569.15万元，增长11.09%。其中：
（一）人员经费4302.12万元，占比92.32%。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费345.67万元，占比7.42%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）资本性支出12.15万元，占比0.26%。主要包括：办公设备采购。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年部门预算全口径安排预算情况。
2024年部门预算安排“三公”经费支出38.12万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.39万元，公务运行维护费11.25万元，会议费18.23万元，培训费6.25万元。
（二）2024年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算资**排 “三公”经费支出预算38.12万元，2022年43.32万元，减少5.2万元，同比减少13.64%。其中：
1.“因公出国（境）费”0万元。我单位无因公出国（镜）支出。
2.“公务接待费”2.39万元，与上年持平，无增长。我单位贯彻落实中央八项规定精神，严格按照标准执行公务接待费支出。
3.公务用车运行维护费费11.25万元，上年11.95万元，减少0.7万元，按上级要求减少三公经费支出。
4.会议费18.23万元，与上年持平。
5.培训费6.25万元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2024****政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位无国有资本经营预算支出。
十、自治区本级项目绩效目标公开说明
2024年，我单位成立13个项目，项目资金1295.47万元，占比单位预算21.28%，具体项目绩效目标详见预算公开10表。
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明
2024年我单位无对下转移支付项目，无绩效目标。
十二、其他重要事项情况说明
****机关运行经费安排情况说明。
2024****机关运行经费。
****政府采购预算安排情况说明
2024****政府采购预算137.84万元，按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物购买预算17.15万元，工程类采购预算93.59万元，服务类采购预算2.1万元，自有资金购置公务车预算25万元。
（三）国有资产占用情况说明
2024年我单位车辆编制数为6辆，均为事业单位公务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我单位成立13个项目，资金预算安排1295.47万元，项目分别是：
1.比较重要项目1个：项目名称：创新联盟专项(科技先锋队专项行动)，预算资金80万元。2024年绩效目标为发表核心论文2篇，服务企业5家，推广茶叶、水果先进性。设1条数量指标：打造科技成果转化数量2个；设1条质量指标：国内外核心期刊发表论文数量2篇；设1条时效指标：执行年度2024年；设1条成本指标：该项目课题成本预算金额80万元；设1条经济效益指标：该项目社会效******社5家；设1条满意度指标：该项目服务对象满意度达90%。
2.一般项目12个：分别是（1）项目名称：残疾人保障金经费项目，预算资金10.63万元。2024年绩效目标确保单位运转，按税局核定数征缴。（2）项目名称：专项公用经费水电费项目，预算资金12.66万元。2024年绩效目标每月按时支付水电费，确保单位正常运转。（3）项目名称：物业费项目，预算资金18.9万元。2024年绩效目标为维护我单位办****基地的绿地护养，创建文明生态环境。（4）项目名称：农业经营主体能力提升资金项目，预算资金15万元。2024年绩效目标为开展技术指导15人次，开展技术培训3期，150人次，服务覆盖5个乡镇，5个村，引进示范推广新品种或品系2个，引进新技术2项，开展关键技术瓶颈攻关2项。（5）项目名称：茶叶科普园建设项目项目，预算资金69万元。2024年绩效目标为主要建设所内茶厂项目①内外墙翻新、刮腻子、刷油漆：2200㎡*128元／㎡=28.16万元；②地面砖：650㎡*105元／㎡=6.8万元；③铝扣板吊顶550㎡*96元／㎡=5.28万元；树脂瓦面600㎡*218元／㎡=13.08万元④道路硬化：200㎡*798元／㎡=15.96万元。（6）项目名称：劳务费派遣经费项目，预算资金68.69万元。2024年绩效目标为各科室根据自身发展需要，开展课题研究，因单位人力有限，需聘请大量日工和临时工完成日常管理工作，维持单位正常运转。（7）项目名称：****妇联精神文明活动项目，预算资金18万元。2024年绩效目标建设南亚所“边疆红”的号角，结合我所工作有组织的开展月份主题活动。通过有计划、有步骤组织开展基层党建主题活动，实现南亚所党建与发展深度融合，密切党群干群关系，以党建引领发展，用党建团结力量，统筹推进南亚所全局工作，树立南亚所人“团结务实 开拓创新”的精神风貌。（8）项目名称：公务用车购置项目，预算资金25万元。2024年绩效目标满足科研人员野外科考到达目的地要求，维持单位正常运转。（9）项目名称：茶树新品种“桂热2号”种植、嫁接与加工中试示范（成果转换项目）项目，预算资金10万元。2024年绩效目标建立“桂热2号”品种生产适应性及培养采穗园，进行研发“桂热2号”种苗繁育及栽培、加工技术研发与示范，研发相应产品。（10）项目名称：基本科研业务及科技发展基金专项项目，预算资金236万元。2024年绩效目标满足开展特色果树、甘蔗、茶叶、薯类、经济作物等基础与应用基础研究。设1条数量指标：发表论文25篇；设1条质量指标：申请专利15项；设1条时效指标：执行年度2024年；设1条成本指标：该项目财政资金预算金额236万元；设1条经济效益指标：该项目社会效益指标项目资金使用无重大违规违纪问题；设1条满意度指标：课题组对项目满意度达90%。（11）项目名称：科研团队生产成本性支出项目，预算资金249.5万元，单位自有资金。2024年绩效目标为我单位用于弥补财政资金不足，方便拓展单位业务，更好为科技研究创新发展。（12）项目名称：科研团队生产成本性支出项目，预算资金482.09万元，单位自有资金。2024年绩效目标为单位作为一个农业科研单位，引进大量人才从事农业基础性和应用性研究。科技人员在水果、茶叶、甘蔗等经济作物的引种繁育、丰产栽培、应用开发开展多项研究并取得一定成效，确保单位农业领域科技创新性、先进性。单位搭建一个平台，鼓励科研人员参与**科技项目申报，服务当地农业领域示范和推广，提升单位自身农业领域科研实力和技术创新。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：是指行政单位（含参****事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：****2024年部门预算报表
****2024年部门预算公开表包括：
目 录
表一：单位收支总体情况表
表二：单位收入总体情况表
表三：单位支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
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