2024年****
部门预算
目录
第一部分 ****（部门）概况
一、 主要职能
第二部分 ****（部门）预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 2024年****部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分****部门概况
我校始创于1980年，时为****学校附属中学。1986****学院附属中学。1995****中学合并，****中学，****教育局管理。1997年，****教育厅直接管理，****中学。2002年****学校。2003年启用**校区（现江东校区）。2005年高中年级整体搬迁至**校区（现江东校区），形成一校两地、初高中分开办学的格局。2006年升格****学校，****学校。2009年开始，****大学管理，更为现名“****”。建校四十一年来，牢记“学做人、会读书、勤锻炼、勇拼搏”的校训，秉承“艰苦创业、自强不息、追求卓越”的精神，走出了一条具有附中特色的发展之路。学校目前拥有龙昆南校区和江东校区两个校区，龙昆南****大学龙昆南校区内，江东校区坐落南渡江畔。****初中，江****初中实验班。龙昆南校区现有20个班964人。江东校区现有实验班12个622人，高中40个班1913人，整个江东校区2535人。两个校区共3499位学生。目前在职教职工320余人，专任教师296人，其中特级教师1人，正高级教师2人，省级学科带头人13人，省级骨干教师26人，市县级骨干教师58人，高级教师140人，高级职称教师占全校教师的47.3%。经过几代附中人的艰苦奋斗，我校办学条件日益改善，教育教学质量稳步提升，社会影响力不断扩大。尤其是第三次创业以来，在省外名校强势入驻、市县政府采取有吸引力的措施保留优质生源和大力奖励高考优秀学生的情况下，我校实现了逆势上扬。
一、 ****职责
****中学****学校，全额事业单位。学校的主要职责是：****初中阶段的教育教学和普通高中教育教学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
二、机构设置
****2024年度部门预算编制范围的内设机构：
1、党政办
2、 工会
3、 团委
4、教务科
5、****中心
6、政教科
7、总务科
8、****管理科
9、****中心
10、初中部
第二部分2024年****部门预算情况说明
一、****2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
****2024年财政拨款收支总预算12,560.96万元。其中，收入总12,560.96万元，包括一般公共预算本年收12,560.96万元、支出总计12,560.96万元，包括教育支出9，759.18万元、社会保障和就业支出1,869.61万元、卫生健康支出335.14万元、住房保障支出597.02万元。
二、****2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
****2024年一般公共预算当年拨款10,179.99万元，比上年预算数减少3622，36万元，主要原因是减少了基本建设项目
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出9，759.18万元，占77.69%；社会保障和就业支出1,869.61万元，占14.88%；卫生健康支出335.14万元，占2.67%；住房保障支出597.02万万元，占4.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 2024年教育支出预算数9，759.18万元，比上年预算减少1635.82万元，主要原因是基本建设项目减少了。
2. 2024年社会保障和就业支出1,869.61万元，比上年预算减少170.63万元，主要是人员减少，社会保障相对减少。
3. 2024年卫生健康支出335.14万元，比上年预算增加了39.09万元，主要是人员增加，社会保障相对增加。
4. 2024年住房保障支出597.02万元，比上年预算增加52.48万元。主要是人员增加，住房保障相对增加。
三、****2024年一般公共预算基本支出情况说明
****2024年一般公共预算基本支出为8,484.64万元，其中：
人员经费8,484.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费499.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务补、办公设备购置。
四、****2024年“三公”经费预算情况说明
（一） ****2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算减少。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量5辆；公务接待费0万元，与上年预算减少。
五、****2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
****2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0。
2024年********政府性基金预算当年拨款。
六、****2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。****2024年收支总预算13,331.58万元。
七、****2024年收入预算情况说明
****2024年收入预算13,331.58万元，其中：经费拨款收入10,179.99万元，占76.36%；财政专户管理资金收入350.62万元（为教育收费），占2.63%，其他收入330.00万元，占2.48%。上年结转2,470.97万元，占18.54%；
八、****2024年支出预算情况说明
****2024年支出预算13,331.58万元，其中：教育支出10439.8万元，占78.31%；社会保障和就业支出1,869.61万元，占14.02%；卫生健康支出335.14万元，占2.51%；住房保障支出597.02万元，占4.48%。下年结转90万元，占0.68%；
九、其他重要事项的情况说明
****政府采购情况
2024年****政府采购预算总额为859.46万元。其中采购货物预算329.46万元，采购工程预算0万元，采购服务预算金额530万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，****共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2024年****28个项目实行绩效目标管理，涉及资金额10,860.61万元（含财政专户管理资金和其他收入预算资金）。
其中，重点项目预算绩效情况：
1. ****中心设备采购项目，预算安排206.04万元，****活动中心设备采购项目项目，绩效目标是****分西校区和东校区，东校区建设较晚，教学楼、办公楼、学生宿舍、食堂等已陆续建成，但目前体育用房、体质测试室、舞蹈室、广播室等未配备设备等现需采购设备。上述相关教学、社团活动不能更好的展开，还需完善建设。****学校建设规范、****学校发展规划，提出建设含****文体中心，以体现各类功能用房尽可能配套建设，更好的开展各项工作（包括教学、学生活动、总务办公等），培养学生德、智、体全面发展的需要，****学校建校宗旨和“创办**一流名校的目标；政策依据：《**省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。建设地点位于**市**区**大道西侧313号****江东校区内。
2. 江东校区变压器采购项目，预算安排70.17万元，主要用于江东校区变压器采购，绩****学校办学条件，提升育人环境，我校计划购入两台变压器。建设地点位于**市**区**大道西侧313号****江东校区内。
3. 功能教室设备采购项目，预算安排53.25万元，主要用于功能教室设备采购，绩效目标是为使现代教育教学设备更有效服务教学、保障教学和促进教学，真正实现仪器、计算机、器材等教学设备靠近学生、靠近教师、靠近教学充分发挥教学设备的使用效益。建设地点位于**市**区**大道西侧313号****江东校区内。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
换一批