****2024年部门预算及“三公”经费预算信息
第一部分 ****概况
(一)主要职能
1、承担推进新型工业化的职责,拟订新型工业化发展战略**策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进高新技术与传统工业改造结合。
2、承担推进工业化与信息化融合发展的职责,协调建设中的重大问题;拟订工业化与信息化融合发展规划、计划**策并组织实施;推动工业领域信息**的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用新一代信息技术改造和提升传统产业。
3、拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草有关规范性文件,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与**。
4、监测分析工业经济运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5、负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央财政性建设资**排的建议,按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目;承担市级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作,拟订年度计划并组织实施;按规定承担工业产业基金管理有关工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作;指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。
6、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施,组织开展国家、省、市重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项,组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作;拟订市级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创**技术进步,推进产学研结合,促进科研成果产业化;****中心、****中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。
7、负责工业行业管理;承担**装备制造业组织协
调的职责,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作,指导协调烟草工业和专卖管理工作;承担原材料行业管理工作,提出全市重要矿产**保障的政策措施,协调解决原材料工业生产要素的供应保障;指导行业质量管理和品牌建设工作;****协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理,推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。
8、****园区发展规划及政策措施;****园区规划布局;****园区发展情况,****园区****园区发展;****园区发展中的重大问题并提出政策建议。
9、拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施;负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作,**有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施,协调解决重大问题;按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。
10、拟订工业和信息化年度节能计划、**综合利用和清洁生产的规划并组织实施;指导工业绿色发展;监督管理相关行业**综合利用工作;组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;拟订工业、信息化节能监察标准及计划并组织实施;协调散装水泥生产发展和推广应用工作。
11、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用**务数据**管理相关工作,依法促进部门政务数据**规范管理、共享和开放。
12、负责全市工业经济运行调控,监测分析工业经济运行态势并发布有关信息,开展预测预警监测和信息引导,编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议职责,承担煤电油运调度和协调保障以及工业用煤紧急调运职责,协调电力调度、推进电力需求侧管理。
13、职能转变。深入实施“工业强省”战略,以改革创新为动力,发展壮大特色优势产业,着力提升工业发展质量,努力构建具有**特色的现代工业体系。一是立足**优势,在增加投资扩大总量中调整产业结构,促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化,扎实推进供给侧结构性改革,大力发展实体经济,做大做强千亿级产业。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业,为民营经济营造更好发展环境。四是深入实施制造强省,加快发展智能制造。
14、有关职责分工。1.****信息化局负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。****管理局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。****信息化局****管理局要建立协调配合机制,****信息化厅请示汇报工作,****工作部署的落实。2.炼油、煤制燃料和燃料****发改委负责,其他石油化工的****信息化局负责。
15、完成市委、****政府****信息化厅交办的其他任务。
(一)预算单位构成
****2024年部门预算为汇总预算,包括:局本级预算及2个纳入预算编制范围下属单位预算,具体为:行政单位1个:****;****事业单位2个: ****服务中心、****中心;****机关统一核算。部门预算即为本级预算。
(二)内设机构设置
机构设置:****内设机构11 个,分别为:办公室、政策法规科、工业经济运行协调科、产业政策与规划投资科、行业管理科、民营经济发展科、两化融合发展科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产与民爆器材科、人事教育科。
三、部门人员构成
人员情况:****(含所属机构)核定编制数为54人,其中:行政编制22人、事业编制32人。年末实有人数总计122人,在职人员为58人,其中:行政人员20人,事业人员38人;离退休人员为64人,其中:离休人员4人,退休人员 60人。
第二部分 **** 2024年预算公开报表
表1
****2024年部门收支预算总表 |
(本表收入按收入性质填列,****政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) | | 单位:万元 |
2024年收入 | 2024年支出 | 备注 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1455.14 | 一、本年支出 | 1455.14 | |
(一)财政拨款收入 | 1455.14 | (一)一般公共服务支出 | | |
1.一般公共预算拨款收入 | 1455.14 | (三)国防支出 | | |
2.政府性基金预算拨款收收入 | | (四)公共安全支出 | | |
3.国有资本经营预算收入 | | (五)教育支出 | | |
(二)财政专户管理资金收入 | | (六)科学技术支出 | | |
(三)单位资金收入 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | | |
1.事业收入 | | (八)社会保障和就业支出 | 343.84 | |
2.事业单位经营收入 | | (十)卫生健康支出 | 27.86 | |
3.上级补助收入 | | (十一)节能环保支出 | | |
4.附属单位上缴收入 | | ****社区支出 | | |
5.其他收入 | | (十三)农林水支出 | | |
| | (十四)交通运输支出 | | |
二、上年结转结余 | 0 | (十五)**勘探工业信息等支出 | 1000.02 | |
| | (十六)商业服务业等支出 | | |
| | (十七)金融支出 | | |
| | (二十)自然**海洋气象等支出 | | |
| | (二十一)住房保障支出 | 83.42 | |
| | (二十二)粮油物资储备支出 | | |
| | (二十四)灾害防治及应急管理支出 | | |
| | (二十九)其他支出 | | |
| | 二、年终结转结余(非财政拨款) | | |
收 入 总 计 | 1455.14 | 支 出 总 计 | 1455.14 | |
表2
****2024年部门收入预算总表 | |
| | | | | | | | | | 单位:万元 | | |
部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | | |
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | |
栏次 | 1=2+14 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | 1455.14 | 1455.14 | 1455.14 | 1455.14 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
市工信局部门本级 | 1455.14 | 1455.14 | 1455.14 | 1455.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXX部门下属单位1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
XXX部门下属单位2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
XXX部门下属单位3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
XXX部门下属单位3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表3
****2024年部门支出预算总表 | |
| | | | | 单位:万元 | |
功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年收入安排支出 | 年终结转结余(非财政拨款) | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
栏次 | 1=2+3=4+20 | 2=5+9+12+15+18+21 | 3=7+10+13+16+19+20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
215 | **勘探工业信息等支出 | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | 1455.14 | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | | | | | | | | | | | | | | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | 1455.14 | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | | | | | | | | | | | | | | |
****501 | 行政运行 | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | 1455.14 | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | 1455.14 | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | | | | | | | | | | | | | | |
表4
****2024年财政拨款收支预算总表 |
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | 备注 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1455.14 | 一、本年支出 | 1455.14 | |
(一)一般公共预算拨款 | 1455.14 | (一)、一般公共服务支出 | | |
****政府性基金预算拨款 | | (三)、国防支出 | | |
(三)国有资本经营预算收入 | | (四)、公共安全支出 | | |
| | (五)、教育支出 | | |
| | (六)、科学技术支出 | | |
| | (七)、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | (八)、社会保障和就业支出 | 343.84 | |
| | (十)、卫生健康支出 | 27.86 | |
| | (十一)、节能环保支出 | | |
| | (十二)、城乡社区支出 | | |
| | (十三)、农林水支出 | | |
| | (十四)、交通运输支出 | | |
| | (十五)、**勘探工业信息等支出 | 1000.02 | |
| | (十六)、商业服务业等支出 | | |
| | (十七)、金融支出 | | |
| | (二十)、自然**海洋气象等支出 | | |
| | (二十一)、住房保障支出 | 83.42 | |
| | (二十二)、粮油物资储备支出 | | |
| | (二十四)、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | (二十九)、其他支出 | | |
二、年终结转结余 | | | | |
| | | | |
收入总计 | 1455.14 | 支出总计 | 1455.14 | |
表5
****信息化局2024年一般公共预算支出表 |
| | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1455.14 | 1378.64 | 76.5 | |
215 | **勘探工业信息等支出 | 1000.02 | 923.52 | 76.5 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1000.02 | 923.52 | 76.5 | |
****501 | 行政运行 | 923.52 | 923.52 | 0 | |
****502 | 一般事务管理 | 76.5 | 0 | 76.5 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 343.84 | 343.84 | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.19 | 343.84 | | |
****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.19 | 335.19 | | |
****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | | |
210 | 卫生健康支出 | 27.86 | 27.86 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.86 | 27.86 | | |
****101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | | |
****102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | | |
221 | 住房保障支出 | 83.42 | 83.42 | | |
22102 | 住房改革支出 | 83.42 | 83.42 | | |
****201 | 住房公积金 | 83.42 | 83.42 | | |
| | | | | |
| | | | | |
表6 | | | | | |
****2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) |
| | | 单位:万元 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 |
| | 合 计 |
501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 696.09 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 238.39 |
30102 | 津贴补贴 | 166.78 |
30103 | 奖金 | 210.25 |
30107 | 绩效工资 | 80.67 |
50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.57 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.65 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.86 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 |
50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 83.42 |
50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | |
502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 180.18 |
50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 29.7 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0.3 |
30206 | 电费 | 6 |
30207 | 邮电费 | 18 |
30209 | 物业管理费 | 5 |
30211 | 差旅费 | 53 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 9.6 |
30229 | 福利费 | 13.87 |
30239 | 其他交通费用 | 29.10 |
30240 | 税金及其他费用 | 0 |
50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 7.62 |
50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 0 |
50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | 1 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 1 |
50207 | 因公出国(境)费用 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |
50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 0 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
503 | 机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | |
50301 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | |
50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
30207 | 信息网络及软件购置更新 | |
50307 | 其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | |
50399 | 31099 | 其他资本性支出 | |
504 | 机关资本性支出(二) | 309 | 资本性支出(基本建设) | |
50401 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
50402 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | |
50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | |
30102 | 津贴补贴 | |
30103 | 奖金 | |
30107 | 绩效工资 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
30109 | 职业年金缴费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
30111 | 其他社会保障缴费 | |
30113 | 住房公积金 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |
50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
30240 | 税金及其他费用 | |
506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | |
50601 | 资本性支出(一) | 31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31013 | 公务用车购置 | |
50602 | 资本性支出(二) | 30902 | 办公设备购置 | |
507 | 对企业的补助 | 312 | 资本性支出 | |
50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | |
50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | |
50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 340.94 |
50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | 120.32 |
30306 | 救济费 | |
30307 | 医疗费补助 | |
50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | |
50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 62.82 |
30302 | 退休费 | 157.8 |
30303 | 退职(役)费 | |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
表7
****2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 2023年初预算数 | 2024年初预算数 | 2024年与上年预算数增减变化额 | 2024年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注 (变化原因) |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=2-1 | 7=6/1 | 8 |
合计 | 5 | 7 | 7 | | | 2 | 40% | 2023年新增公用车1台 |
一、 因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
二、公务接待费 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | |
三、公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6 | 6 | | | 2 | 50% | 2023年新增公用车1台 |
1.公务用车运行维护费 | 4 | 6 | 6 | | | 2 | 50% | 2023年新增公用车1台 |
2.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | | |
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | |
6、**市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 |
表8
****2024年政府性基金预算支出表 |
| | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
表9
****2024年国有资本经营预算支出表 |
| | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | 备注 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
表10
| ****2024年基本支出预算总表 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 人员经费 | ****501 | 行政单位离退休 | 30301 | 离退费 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 152.66 | 152.66 | 152.66 | | | | | | | | | |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.57 | 114.57 | 114.57 | | | | | | | | | |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | | | | | | | | | |
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 30302 | 退休费 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | | | | | | |
| ****101 | 行政单位医疗 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | | | | | | | | | |
| 公用经费 | ****501 | 行政运行 | 30301 | 基本工资 | 238.39 | 238.39 | 238.39 | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.78 | 166.78 | 166.78 | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 210.25 | 210.25 | 210.25 | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | | | | | | | | | |
| 人员经费 | ****201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | | | | | | | | | |
表11
| ****2024年项目支出预算总表 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工信业务费 | ****502 | 一般行政管理 事务 | 30201 | 办公费 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
第三部分 ****2024年部门预算安排说明
1.部门收入预算总额 1455.14 万元,其中:本年收入1455.14万元;上年结转结余 0万元。本年收入:财政拨款收入1455.14万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额 1455.14万元,其中:本年支出1455.14万元;年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出按支出功能分为:**勘探工业信息等支出1000.02万元;社会保障和就业支出343.84 万元;卫生健康支出27.86万元;住房保障支出83.42万元;2024年预计年末无结转。
3. ****2024年部门收支总预算 1455.14万元,比 2023年部门收支总预算增加84.35万元,主要原因人员变动及工资调整。
部门收入预算总额1455.14万元全部为当年预算,比上年增加84.35万元,主要原因一是人员变动;二是工资调整。部门收入预算总额包括财政拨款收入 1455.14 万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的 0%;单位资金收入0万元,占总收入的 0%;上年结转结余0万元,占总收入的 0%。按支出功能分为:**勘探工业信息等支出1000.02万元,占总收入的68.72%;社会保障和就业支出 343.84万元,占总收入的23.63%;卫生健康支出27.86万元,占总收入的1.91%;住房保障支出83.42万元,占总收入的 5.73%。具体如下:
1.**勘探工业信息等支出(类)1000.02万元,比上年增加165.31万元,其中:工业和信息产业监管(款)1000.02万元;行政运行(项)923.52万元;一般行政管理事务(项)76.5万元。
2.社会保障和就业支出(类)343.84 万元 比上年减少80.12万元,其中:行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)335.19万元;机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.65 万元。
3. 卫生健康支出(类)27.86万元, 比上年减少8.78万元,其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.86万元;事业单位医疗(项)0万元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.42万元,比上年增加7.95万元。
部门支出预算总额1455.14万元,比上年增加84.35万元,主要原因一是人员变动;二是工资调整。其中:基本支出923.52万元,比上年增加178.81万元,占部门支出的63.47%,增生原因是人员变动及工资调整;基本支出主要用于保障人员工资及日常办公等支出,按支出功能分类为:**勘探工业信息等支出(类)923.52万元,比上年增加178.81万元。社会保障和就业支出(类)343.84万元,比上年减少80.12万元;卫生健康支出(类)27.86 万元,比上年减少8.78万元;住房保障支出(类)83.42万元,比上年增加7.95万元。
项目支出预算总额76.5万元,占部门支出的5.26%,比上年减少13.5万元,主要原因是一般事务管理支出减少。项目支出主要用于开展专项工作所需经费支出,按支出功能分类为:**勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)76.5万元,占总支出的5.26%,比上年减少13.5万元。
1.部门财政拨款收入预算总额1455.14万元,其中:本年收入1455.14万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入1455.14万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额1455.14万元,按支出功能分类:**勘探工业信息等支出1000.02万元;社会保障和就业支出343.84万元;卫生健康支出27.86 万元;住房保障支出83.42万元。
2024年财政拨款收支预算总额比上年增加84.35万元,主要原因一是人员变动;二是工资调整。
2024年部门基本支出总额为1378.64万元,其中:人员经费1274.95万元,公用经费支出103.69万元,比上年增加97.85万元,主要原因一是为切实减少代编预算,本年度将财政代编的年度考核奖金(考核绩效奖)55.68万元列入部门预算中,二是人员变动,三是工资调整。
人员经费1274.96万元,具体分为:工资福利支出934.02万元、对个人和家庭的补助340.94万元。包括:基本工资238.39万元、津贴补贴166.78万元、奖金210.25万元、绩效工资80.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.57万元、职业年金8.65万元、职工基本医疗保险缴费27.86万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金83.42万元、其他工资福利支出0万元;对个人和家庭的补助支出340.94万元,用于对个人和家庭的补助支出,包括:离休费62.82万元、退休费157.8万元、生活补助120.32万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费103.69万元。包括:办公费9.20万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费0.30万元、电费6万元、邮电费18万元、物业管理费5万元、差旅费3万元、会议费1.62万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费9.6万元、福利费13.87万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用29.10万元、资本性支出0万元。
2024年项目支出总额为76.5万元,其中:一般公共预算项目支出76.5万元;政府政府性基金预算项目支出0万元;国有资本经营预算项目支出0 万元;财政专户管理资金预算项目0万元;单位资金预算项目收入76.5万元;上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。
2024 年“三公”经费预算7万元,其中:一般公共预算安排7万元;政府政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年5万元相比增加2万元,增长率为40%,明细如下:
1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排。公务用车运行维护费6万元,主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,比上年增加2万元,比上年增长50%,增长原因主要是本年度新增公务用车一台,本部门的公务用车保有量为3辆。
3公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加0万元,比上年增长0%。
****政府性基金预算,****政府性基金预算支出。
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
2024年部门运行经费预算为180.19万元,比上年减少18.16万元,比上年下降9.16%,变动原因是:1.原移动通讯费按照上级三保有关精神要求,相应调整至人员类津贴补贴中;2.工信业务专项工作经费减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
政府采购计划为89万元,其中:货物采购17万元、工程采购9万元、服务采购63万元,主要是服务采购,较上年减少723.98万元,主要原因是:根据工作需要实际购买服务。
截止2023年年末,本部门国有资产合计1145.88万元,比上年增加67.84万元,增加原因是本年度新增固定资产。主要包括流动资产1012.21万元、固定资产净值109.63万元(原值252.96万元),无形资产净值0万元(原值12.5万元)等。(其中:部门及所属预算单位车辆共计3辆,含:一般公务用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆)。
2024年财政部门实施全面绩效目标管理,我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,设置部门整体支出绩效目标1个,预算资金1378.64万元。项目支出中:其他运转类项目3个,绩效目标3个,预算资金76.5万元;特定类项目0个,绩效目标0个,预算资金0万元。部门项目支出绩效目标如下(附表):
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
4.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,****政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.部门运行经费:指部门的公用经费,****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.**勘探工业信息支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。反映行政单位(****事业单位)的基本支出。
16.**勘探工业信息支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(****事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费(项):****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括****事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。