目 录
第一部分 单位基本概况
一、部门/单位职责
二、(略)
第二部分 ****年单位预算情况说明
一、(略)
二、一般公共预算情况
三、一般公共(略)
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩(略)
九、名词解释
第三部分 ****年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的(略)施方案》要求,现将2(略):
一、单位职责
1、贯彻省市爱国卫生工作的方针、政策和法规;2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标,并组织实施;3、组织实施全县农村改水、改厕规划,开展以改水改厕为重点,带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作;4、负责组织全县城乡除"四害"活动;5、组织协调开展创建“卫生城市”“卫生县城”活动;6、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动,促进农村两个文明建设;7、组织开展创建健康单位、健康家庭、健康学校创建活动;8、开展爱国卫生宣传和健康教育活动。
二、机构设置情况
庆城县爱卫办,财务隶属关系为二级单位,单位无内设机构。
现有编制数共9人,其中公务员编制人数5人,事业管理编制3人,机关工勤编制人数1人;县财政全额供养人员9人,其中在职人员9人。
三、单位(略)
按照预算管理有关规定,20(略)(单位)收支包括机关(略)。
(略)万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
(略)万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
(略)万元,占100%;
政府性基金预算(略),占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
****年支出预算153.11万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出140.11万元, 占91.51%; 项目支出13万元,占8.49%; 上年结转0万元, 占0%。
四、一般公共预算情况
(略)万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
****年基本支出140.11万元,比****年(略).57万元,增长2.61%,增长的主要原因是工资正常增长。
其中:人员经费支出12.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出14.22万元,主要包括:办公费、印刷费、(略))费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费(略)
(二)项目支出
****年一般公共预算财政拨款项目支出预算13万元,比****年预算增加10万元,增长333%,增长的主要原因是专项工作经费增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个0。
其他(略)。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务**** 年预算数为0万元。
五、部门(单位)一般公共(略)
(一)“三公”经(略)
(略)万元,较****年预算增加0万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较****年预算增加0万元。
(略)万元,较****年预算增加0万元,增长0%。
3.公务用车购(略)。
(二)培训费预算情况说明
(略)元,增长2.15%,增长的主要原因是预算增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费****万元,较****年预算增加0万元,增长0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较****年预算增加0万元。
七、政(略)
****年,单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采(略),政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
****年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业(略)。
八、国有资产(略)
上年末固定资产金额为8.11万元。其中:办公用房30平方米,价值1.98万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。****(略)。
九、其他重要(略)
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算
(二)非税收入情况
单位****年无非税收入
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”
(四)部门管理转移支(略)
未安排预算
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算
十、预算绩效管理情况
(一)****年(略)。
按照《中共中央 国务院关于全(略)甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入(略)。
1.绩效目标管理情况。****年度,按照“谁申请资金,谁设(略),纳入部门预(略),按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。****年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位(略)。截至7月底,如期完(略),完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。****年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效目标内容细化量化,科学合理,符合公开要求。
4.绩效结果应用情况。根据****年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金139.94万元,****年度增加部门预算项目1个,增长率100%。
(二)****年(略)
****年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,(略)果、能力建设三个维度,设置二级指标8个、三级指标8个;项目(略)标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。