目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 ****年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府(略)
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算(略)
九、名词解释
第三部分 ****年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/(略)
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收(略)
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共**省委办公厅 **省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将****年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
贯彻执行党的路线、方针、政策,领导协调(略),负责组织实施全县地方病(碘缺乏(略))、包虫病、布病、麻风病、疟疾、黑热病、肠道寄生虫病的防治规划和方案,及计划、总结等其他文件汇总,收集地方病防治资料,开展地方病防治宣传、普及地方病防治知识组织地方病防治专业人员开展全县地方病普查、防治、监测及抽样调查,开展地方病防治科研,培训基层地方病防治人员,提高地方病防治水平。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
内设综合股、财务股、业务股。
(二)参照公务员法管理单位
单位为参照公务员管理事业单位。
(三)直属事业单位
本单位不属于直(略)。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,****年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
202(略).17万元。按照(略),部门(单位)所有收入和(略)。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款(略)务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
****年收入预算19.17万元(详见部(略))。包括:
一般公共预算收入19.17万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
****年支出预算19.17万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出19.17万元, 占100%;项目支出0万元,占0%(略),占0%。
四、一般公共预算情况
**** 年一般公共预算当年支出19.17万元,包括:一般公共服务支出0万元、(略)卫生健康支出17.55万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
(略)万元,下降88.92%,下降的主要原因是机构改革,原地方病防治中心撤销,人员划转至**县疾病预防控制中心,其中:人员经费支出15.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用(略).86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装(略)
(二)项目支出
****年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比****年预算减少3万元,减少100%,减少的主要原因是机构改革,原地方病防治中心撤销,人员划转至*(略)。
经济社会发(略)。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
(三)支出(略)
1.一般公共服务(类)、纪检监察事务(款)、派驻派出机构(项)****年预算数为0万元,比****年预(略),主要原因是……
2.社会(略),****年预算数为1.61万元,比****年23.36万元减少21.75万元,主要原因是机构改革,原地方病防治中心撤销,人员划转至**县疾病预防控制中心。
(略)万元,主要原因是机构改革,原地方病防治中心撤销,人员划转至**县疾病预防控制中心。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.08万元,较****年预算不变。
1.因公出国(境)费用0万元,较****年预算不变。
2.公务接待费0.08万元,较****年预算不变。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较****年预算不变。
(二)培训(略)
4.培训费0.14万元,较****年预算1.2万(略).06万元,增下降88.33%,下降的主(略),原地方病防治中心撤销,人员划转至(略)。
(三)会议(略)
5.会议费1.2万元,较****年预算不变。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较****年预算不变。
七、政府采购安排情况
****年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
****年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末(略)0万元。其中:办公用房0平方米,价值 0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价2(略)。****年(略)。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位****年无非税收入
(三)重点项目情况
本部门(略),无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管(略)。
(五)国有资本经营(略)
未安排预算,国有资(略)。
十、预算绩效管理情况
(一)****年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共**省委**省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理(略)各项工作。
1.绩效目标管理情况。****年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。****年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成(略),完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。****年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
(略)万元,****年度减少部门预算项目1 个,压减率50%。
(二)****年绩效目标编制情况
****年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本经费、效果指标两个维度,设置二级指标8个、三级指标8个。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。