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2024年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：****林场2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：****林场2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
****成立于1957年11月，****林业局****林场，****事业单位。1989年5月31日注册登记企业法人营业执照，注册资本为人民币1585.10万元。
林场主要业务范围：负责国有森林**、资产的保护和管理;负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作;****林场**,实行多种经营。
林场主要经营范围：木材采伐、种植、加工，茶叶种植及加工，销售本场产品、人造板、胶粘剂生产销售，果树种植及水果销售，中餐制售、定型包装食品(含冷冻或冷藏食品)零售，森林公园管理，造林苗:桉树扦插苗、桉树组培苗、松、杉苗生产、销售;中草药材作物种植及销售。
二、机构设置情况
（一）常设机构（11个）
办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、****管理科、****办公室、****办公室。
（二）二层管理机构（14个）
****中心、****中心、****办公室、场志办公室、****办公室、质量监督站、****办公室、洛****办公室、****研究所、****检疫站、****办公室、****设计队、****办公室、****办公室。
（三）营林生产单位（12个）
中心苗圃、洛清江分场、里定分场、波寨分场、板勒分场、**分场、沙塘分场、环江分场、**分场、桂北分场、****经营部、****经营部。
（四）群团组织（3个）
****办公室、中国共****林场委员会、妇女联合会。
****公司（2个）
****公司、**市****公司。
****公司（1个）
广****公司。
第二部分：****林场2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位2024年收支总预算78,658.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长88.74%。
其中：事业收入较2023年预算数增加36,977.69万元，增长91.98%，主要原因是我场木材采伐等主营业务有所增加；农林水支出较2023年预算数增加36,668.55万元，增长91.29%，****林场改革和发展项目实施内容增加。
二、单位收入总体情况说明
我单位2024年预算总收入78,658.44万元。其中，一般公共预算1,480.98万元，单位资金77,177.46万元。
2024年收入总预算78,658.44万元，同比增加36,983.72万元，增长88.74%。其中：一般公共财政预算拨款1,480.98万元，占收入总预算1.88%，同比增加6.03万元，增长0.41%；单位资金77,177.46万元，占收入总预算98.12%，同比增加36,977.69万元，增长91.98%；
2024年收入预算总体增****林场改革和发展项目实施内容增加。
三、单位支出总体情况说明
我单位2024年预算总支出78,658.44万元。其中，基本支出4,692.38万元，项目支出73,966.06万元。
2024年预算总支出78,658.44万元，同比增加36,983.72万元，同比增长88.74%。其中，基本支出4692.38万元，占预算总支出5.97%，同比增加443.27万元，增长10.43%；项目支出73,966.06万元，占预算总支出94.03%，同比增加36,540.45万元，增长97.63%。
2024年支出预算总体增****林场改革和发展项目实施内容增加，****林场国家储备林高质量发展“双千”基地建设项目、油茶产业融合示范项目和里定大桥建设项目。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位2024年财政拨款预算总收支1480.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加6.03万元，同比增长0.41%，主要原因是木本油料等特色经济林产业发展补助资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2024年一般公共预算支出共1480.98万元，较上年增加6.03万元，同比增长0.41%。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资**排的支出136.46万元。具体情况为：
机关事业单位基本养老保险缴费支出91.35万元，全部为基本支出预算。****事业单位在职职工的单位养老保险费用。
森林管护67.97万元，全部为项目支出预算。主要用于国有国家级公益林、国有天然商品林的保护和管理支出。
停伐补助68.49万元，全部为项目支出预算。主要用于弥补停伐后木材销售收入的减少，****林场改革。
事业机构630.95万元，基本支出预算570.95万元，主要用于****为保证日常运转发生的基本支出，具体为根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出；项目支出预算60万元，****林场公益林管护人员经费补助。
森林**培育510万元，全部为项目支出预算。主要用于****为完成森林**培育事业目标、保障林场林业事业发展而发生的项目支出。如森林抚育项目支出、区直林场改革和发展项目支出、木本油料等特色经济林产业发展项目支出。
技术推广与转化16万元，全部为项目支出预算。主要用于新品种新技术推广和基层服务体系建设项目支出。
森林生态效益补偿35.42万元，全部为项目支出预算。主要用于对地方级公益林的保护和管理支出。
贷款贴息19.8万元，全部为项目支出预算。****林场为履行工作职责和事业的目标所确定的项目而贷款的利息支出。
其他林业和草原支出41万元，全部为项目支出预算。项目包括行业改革与重大专项补助项目，主要用于深化推进税费改革工作，补贴林场缴纳税费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2024年一般公共预算基本支出662.3万元，较上年增加60.52万元，同比增长10.06%，主要原因是增加了津贴补贴的预算支出。具体情况为：
基本工资503.85万元，较上年减少6.3万元，同比下降1.24%，主要原因是在职人员人数减少。
津贴补贴67.10万元，较上年增加67.10万元，同比增加100.00%，主要原因是2024年新增基本支出预算。
机关事业单位基本养老保险缴费91.35万元，较上年减少0.26万元，同比下降0.28%，主要原因是有退休职工去世。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
****事业单位相关运行经费安排情况说明。
2024年单位自有资**排相关运行经费安排预算1,080.53万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费和其他费用等。
****政府采购预算安排情况说明。
****林场2024年政府采购预算85万元，政府****林场营林生产用车3辆，由林场自有资**排。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标（详见附表10）。其中，重点项目有自治区财政林业改革发展资金(木本油料等特色经济林产业发展补助)。
重点项目一：
项目名称：自治区财政林业改革发展资金(木本油料等特色经济林产业发展补助)，预算资金300万元，2024年度绩效目标为在12月底前完成油茶新造林建设任务1.1万亩。
设1条数量指标：数量指标1.2024年度油茶新造林面积1.1万亩；设1条质量指标：质量指标1.2024年度油茶面积合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.油茶造林完成率≥90%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.年吸纳劳动力≥20人；设1条满意度指标：满意度指标1.林区群众满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主****事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十四、社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主****事业单位在职职工单位职业年金费用。
十五、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十六、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：****事业单位基本支出，包括事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。
十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林**培育（项）：****事业单位育苗（种）、造林、抚育、退化林修复方面支出。
十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：****事业单位公益林保护和管理方面的支出。
二十、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：****事业单位林业贷款财政贴息支出。
二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为****职工计缴的住房公积金。
第四部分：****林场2024年预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
****2024年预算公开报表详见附件。
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