**壮****养护中心
2024年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：****养护中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：****养护中心2024年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2024年预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
承担****电站190.50公里航道及航道设施的养护和应急处置工作；承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作；承担辖区养护航道的信息收集和服务工作；承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。
二、机构设置情况
2019****委编办《关****运输厅所属事业单位机构编制批复》（桂编办复〔2019〕114号）、《广****运输厅****管理局、船舶检验局分支机构更名的批复》（桂交人事函〔2019〕302号），
****更名为**壮****养护中心，****发展中心****中心），为公益一类单位。养护中心下设内设机构7个：办公室、人事科、财务审计科、航道航标科、设备管理科、****管理科、****监察室），直属机构6个：航道疏浚处、测绘处、****中心和**、大圩、**3个航道站。
1.办公室：****机关日常工作，****中心重要决策、批示的检查督办；承担公文处理、会议组织、机要保密、档案史志、政务信息、宣传、****机关绩效考评等工作；****机关****政府采购工作；承担公用设施、办公设备（车辆)、综治消防、环境整洁、房改、户籍、物业管理等工作。
2.人事科：负责直属单位领导班子建设；****中心人事、劳动工资、社会保障、机构编制、教育培训以及专业技术职务、工人技术等级审核管理等工作；****中心普法教育、评优评先工作；****中心离退休人员的日常管理服务工作；负责工会日常工作。
3.****监察室）：****机关党建和思想政治工作；****中心纪检监察、行风廉政建设工作；****中心精神文明建设、双拥优抚工作；负责共青团队伍建设。
4.财务审计科：负责年度部门预算、财务决算编报和执行管理；承担财务管理、会计核算各项工作；指导所属部门的财务收支结算和会计电算化工作；****政府非税收入征缴、专项资金和国有资产监督管理；负责内部审计工作。
5.航道航标科：负责拟订和组织实施辖区航道航标发展（布局）规划、技术标准和测量规划，以及年度航道航标管理和航道测量计划；负责或参与与通航有关的拦河、跨河、**、过河等建筑物施工、建设方案；负责航道整治设计审查和工程验收工作；负责与通航有关建筑物建设、施工助航标志设置的检查验收；根据授权承担有关助航标志代理设置、维护任务；指导直属单位航道航标、航道测量管理和辖区各市交通运输主管部门地方航道航标管理业务；****中心基础设施建设项目、航道专项养护和应急抢通工程等的计划统计和组织实施。
6.设备管理科：****中心船舶设备管理制度、年度维修保养和更新改造计划并组织实施；****中心安全生产制度、各项安全预案和应急预案；承担安全生产宣传教育、责任落实、检查考评、事故调查工作；组织开展防汛抗旱、应急抢险工作；指导直属单位船舶设备管理和安全生产工作。
7.****管理科：****中心科技信息发展规划和年度工作计划；承担科研项目立项申报和实施管理工作；负责新技术、新材料的研究、引进、推广和应用以及节能减排工作；负责信息****监控中心的日常运行管理工作；****中心计算机网络系统及其软硬件的日常维护和安全管理；指导直属单位信息化管理工作。
8.航道疏浚处：负责辖区航道养护工程和应急抢通工作的组织实施；负责本处船舶设备的使用管理和维修保养工作；参与拟订辖区航道养护计划；参与航道防汛抗旱等工作；承****养护中心交办的其他事项。
9.测绘处：参与拟订辖区航道测量规划和年度测量计划，组织完成航道测量计划任务；负责航道专项养护、应急抢通工程前期勘察和竣工测量工作；负责具体制作和更新辖区航道图和航道电子图资料；承****养护中心交办的其他事项。
10.****中心：负责桂江**至**船闸的航道航标管理工作；负责辖区航道探测和水位观测、航道助航标志布设和巡查、航道航标和水文技术资料收集上报工作；负责辖区船闸运行监管工作；指导直属航道站航道航标管理工作；承****养护中心交办的其他事项。
11.**航道站：负责漓江虞山大桥至大圩的航道航标日常管理工作；承担航道探测检查、水位观测、航道航标和水文技术资料收集、助航标志配布和巡查工作；参与辖区航道整治工程施工管理和接管工作；承****养护中心交办的其他事项。
12.大圩航道站：负责漓江大圩至杨堤的航道航标日常管理工作；承担航道探测检查、水位观测、航道航标和水文技术资料收集、助航标志配布和巡查工作；参与辖区航道整治工程施工管理和接管工作；承****养护中心交办的其他事项。
13.**航道站：负责漓江杨堤至**的航道航标日常管理工作。承担航道探测检查、水位观测、航道航标和水文技术资料收集、助航标志配布和巡查工作；参与辖区航道整治工程施工管理和接管工作；承****养护中心交办的其他事项。
第二部分：****养护中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算2,346.67万元，同比2023年2,885.34万元减少538.67万元，下降18.67%。
2024年支出总预算2,346.67万元，同比2023年2, 885.34万元减少538.67万元，下降18.67% 。
收支减少的主要原因是2024年预算减少了项目漓江航道**至**河段测量经费。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算2,346.67万元，同比2023年2,885.34万元减少538.67万元，下降18.67%。其中：
（一）一般公共预算收入2247.67万元，同比2023年2,779.65万元，减少531.98万元，下降19.14%，主要原因是2024年预算减少了项目漓江航道**至**河段测量经费。
****政府性基金预算收入0万元。
（三）国有资本经营预算收入0万元。
（四）财政专户管理资金收入0万元。
（五）单位资金收入8.11万元（桥梁标代维收入8.07万元，三代税款手续费0.04万元）。同比减少19.12万元，下降70.22%,下降主要原因是：2024年******公司决定不再续约巴江船闸下游航道航标维护协议，以及**市区六座桥梁桥标代维不再由我单位负责。
（六）上年结余结转90.89万元，同比2023年78.46万元，增加12.43万元，增幅15.85%。增长的主要原因为使用设标收入历年结转结余安排全区航道航标维护等工作。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算2,346.67万元，同比2023年2, 885.34万元减少538.67万元，下降18.67% 。
基本支出预算1,857.13万元，占支出总预算79.14%，同比2023年1,735.37万元增加121.76万元，增长7.02%。增长6.01%，主要原因是在职在编工作人员绩效总量增加，2024年编外长期聘用人员工资福利在基本支出编制预算，故2024年预算数比2023年有所增加。
项目支出预算489.54万元，占支出总预算20.86%，同比2023年1,149.97万元减少660.43万元，下降57.43%，减少主要原因是2024年预算减少了项目漓江航道**至**河段测量经费及编外人员经费不在项目支出中编列。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年一般公共预算收入2,247.67万元，占收入总预算95.78%，同比2023年2,779.65万元，减少531.98万元，下降19.14%，减少主要原因是2024年预算减少了项目漓江航道**至**河段测量经费。纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：专项收入0万元，同比增加0万元，增长（下降）0%。
2024年一般公共预算支出2,247.67万元，占支出总预算95.78%，同比2023年2,779.65万元，减少531.98万元，下降19.14% ，减少主要原因是2024年预算减少了项目漓江航道**至**河段测量经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出2,247.67万元，占支出总预算95.78%，同比2023年2,779.65万元，减少531.98万元，下降19.14% ，减少主要原因是2024年预算减少了项目漓江航道**至**河段测量经费。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
208类社会保障和就业科目支出227.99万元，占支出总预算9.72%，同比2023年222.67万元增加5.32万元，增长2.39%，增长的主要原因是全区绩****机关事业单位离退休人员补贴人均标准统一提高，按工资总量计提的基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出增加。
210类卫生健康支出科目125.91万元，占支出总预算5.36%，同比2023年121.75万元增加4.16万元，增长3.42%。增长的主要原因是全区绩****机关事业单位离退休人员补贴人均标准统一提高，按工资总量计提的基本医疗保险缴费支出增加。
214类交通运输支出科目1,779.77万元，占支出总预算75.84%，同比2023年2,323.89万元减少544.12万元，下降23.41%。下降的主要原因一是2024年预算减少了项目漓江航道**至**河段测量经费；二是按照“过紧日子”要求，压减2024年一般公共预算项目支出。
221类住房保障支出科目114 万元，占支出总预算4.86%，同比2023年111.34万元增加2.66万元，增长2.39%。增长的主要原因是全区绩****机关事业单位离退休人员补贴人均标准统一提高，按工资总量计提的住房公积金缴费支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算1,850.73万元，占支出总预算78.87%，同比2023年1,735.37万元增加115.36万元，增长6.65%。其中：
人员经费预算1,681.43万元，占基本支出预算90.85%，同比2023年1,561.66万元增加119.77万元，增长7.67%。其中：工资福利支出预算1478.99万元，占基本支出预算79.91%，同比2023年1401.13万元增加77.86万元，增长5.56%，主要原因是在职在编工作人员绩效总量增加，2024年编外长期聘用人员工资福利在基本支出编制预算，故2024年预算数比2023年有所增加；对个人和家庭的补助预算202.44万元，占基本支出预算10.94％，同比2023年160.53增加41.91万元，增长26.11%。增长的主要原因是全区绩****机关事业单位离退休人员补贴人均标准统一提高，按工资总量计提的保类保险缴费及住房公积金等支出增加。
公用经费（商品和服务支出）预算169.30万元，占基本支出预算9.15%，同比2023年173.71万元减少4.41万元，下降2.54%。其中：日常定额公用经费107.91万元；工会经费19万元；事业单位公务交通费用3.13万元；离退休人员公用经费7.67万元；机关事业单位伙食补助31.60万元。下降的主要原因是按照“过紧日子”要求压减支出，压减非刚性支出 ，严格控制“三公两费”支出，按相关文件要求压减支出费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.97万元，同比2023年18.37万元减少1.40万元，下降7.62％，下降的主要原因是按照“过紧日子”要求压减支出，压减非刚性支出 ，严格控制“三公两费”支出，按相关文件要求压减支出费用。具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排1.47万元，同比2023年减少1.63万元减少0.16万元，下降9.82％，下降的主要原因是按照《****财政厅下达关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）要求，压减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排15.50万元，同比2023年16.74万元减少1.24万元，下降7.41％，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排15.50万元，同比2023年预算数16.74万元减少1.24万元，下降7.41％，下降的主要原因是按照《****财政厅下达关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）要求，压减公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024****政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项说明
****事业单位相关运行经费安排情况说明
2024****养护中心本级运行经费169.30万元，同比2023年173.71万元减少4.41万元，下降2.54％，其中：日常定额公用经费107.91万元；工会经费19万元；事业单位公务交通费用3.13万元；离退休人员公用经费7.67万元；机关事业单位伙食补助31.60万元。****养护中心为保证日常运转发生的基本支出，下降的主要原因是，主要原因是按照“过紧日子”要求压减支出，压减非刚性支出 ，严格控制“三公两费”支出，按相关文件要求压减支出费用。
****政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算51.98万元，同比2023年政府采购预算558.67万元减少506.69万元，降低90.7％；增减变化原因主要是2024年减少漓江航道**至**河段测量经费。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比2023年45.07万元减少45.07万元，下降100％；分散采购预算51.98万元，占政府采购预算100％，同比2023年513.6万元减少461.62万元，降低89.88％。
货物采购13.75万元，占政府采购预算26.45％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购38.23万元，占政府采购预算73.55％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2024年单位预算单位房屋账面面积 13,329.76 平方米，其中办公用房面积4,209.4平方米，占房屋的 31.58% ；业务用房面积4,958.81平方米，占 37.2% ；其他用房面积4,161.55平方米，占 31.22% 。从使用状况分析：在用7,132.99平方米，占 53.51%,出租出借6,196.77平方米，占 46.49%,闲置0平方米，占0%,待处置0平方米，占0%。
我单位2024年单位预算车辆编制5辆，实有车辆5辆，其中：按照车辆用途分类，实有一般业务用车5辆；按照车辆类型分类，实有轿车2辆、旅行越野车3辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（详见预算公开10表）
我单位的全区航道航标维护业务经费项目具体绩效目标如下：
项目名称为全区航道航标维护业务经费，预算资金278.36万元。2024年度绩效目标为：保证航道维护尺度满足设计要求、航标标位准确、颜色鲜明、灯**亮、作用正常，确保航道畅通，船舶航行安全，结合通航河流航道等级、通航条件的具体情况，需要开展辖区航道巡查、航道养护测绘、航道养护，疏浚及清障、整治建筑物维护以及对辖区助导航标志进行日常巡航检查和定期巡航检查及维护等工作，确保不因航道维护尺度不达标、助导航标志作用不正常而发生海损事故，保障航标作用正常，航道安全畅通。设2条数量指标:数量指标1.辖区航道设标里程(190.5公里)，数量指标2.辖区航道维护里程(190.5公里);设2条质量指标:质量指标1.航标维护正常率(>95%)，质量指标2.航道水深保证率(>90%);时效指标:完成时间(2024年12月31日前);成本指标:每公里维护成本(<14612元);社会效益指标:航道通航能力正常，无航道航标责任事故。(≥98%);满意度指标:受益群体满意度(>95%)。
第三部分：名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（一）收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指自治区财****政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1.教育支出（类）职业教育（款）：
（1）中等职业教育（项）：反映各部门（****保障部门****学校支出。
（2）技校教育（项）：反映交****学校支出。
（3）高等职业教育（项）：反映经国家批****大学、专科职业教育等方面的支出。
2.社会****行政事业单位养老（款）：
（1）社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：****财政厅****事业单位开支的离退休经费。
（2）社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：主****事业单位开支的离退休经费。
（3）社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主****事业单位在职职工的单位养老保险费用。
（4）社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主****事业单位在职职工单位职业年金费用。
3.****行政事业单位医疗（款）：
（1）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（2）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（3）卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
4.交通运输（类）：
（1）公路水路运输（款）行政运行（项）：****机关的基本支出。
（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：****机关的项目支出。
（3）公****机关服务（项）：****服务中心的相关支出。
（4）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路**和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
（5）公路水路运输（款）水运建设（项）：反映**、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。
（6）公路水路运输（款）航道维护（项）：指用于管理水域的航道维护的支出。
（7）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指用于船舶安全检验的项目支出。
（8）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
（9）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
（10）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。
（11）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。
（12）邮政业支出（款）行业监管（项）：反映邮政业监管方面支出。
5.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施管理等项目支出。
6.交通运输（类）车辆购置税支出（款）其他交通运输支出（项）：指车辆购置税安排的其他项目支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，****机关****事业单位职工计缴的住房公积金。
8.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位、****中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：****养护中心2024年预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2024年预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
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