项目名称

设备设施日常运行维护

项目总金额（万元）

11.68

主管部门

****

其中：部省级财政（万元）

实施单位

****

市级财政（万元）

11.68

计划开始时间

2024.****.01

区级财政（万元）

计划结束时间

2024.****.31

其他（万元）

项目概况

部门开支的设备设施日常运行维护及修缮，包括档案室精密空调维保、电梯维保、净水器维护等方面支出。

中长期绩效目标

对****分中心办公场所内的设备设施进行日常维护及修缮，为保证办公大楼及公共设施安全、有序、卫生、节能运行，有效改善办公环境和服务对象满意度。

年度绩效目标

为保证办公大楼安全、有序、节能运行，2024年拟开支设备设施日常运行维护及修缮费用，****档案室精密空调维保、电梯维保、净水器维护等方面支出。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

决策

项目立项

立项程序规范性

定性

规范

项目立项

立项依据充分性

定性

充分

绩效目标

绩效指标明确性

定性

明确

绩效目标

绩效目标合理性

定性

合理

资金投入

预算编制科学性

定性

科学

资金投入

资金分配合理性

定性

合理

过程

资金管理

资金使用合规性

定性

合规

资金管理

预算执行率

≥

98%

组织实施

制度执行有效性

定性

有效

组织实施

管理制度健全性

定性

健全

成本指标

经济成本

项目成本

≤

预算数

产出指标

数量指标

完成维护的数量

定性

按中心要求执行

质量指标

验收合格率

≥

98%

时效指标

项目完成及时率

=

100%

效果指标

社会效益指标

对办公环境的改善程度

定性

较高

社会效益指标

服务环境的提升程度

定性

较高

可持续发展指标

对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度

定性

较高

社会评价指标

服务对象满意度

≥

95%