2024年度****单位预算公开
批复时间：2024年2月8日
公开时间：2024年2月26日
目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、****机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠
第五部分2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）主要职能
根据《****委员会文件》（包机编发〔2006〕54号），将********政府，****医院更名为****。
（二）主要职责
********卫生健康委员会预算范围内的预算单位。医院提供区域医疗卫生服务，具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理****医疗机构。其主要职能：
1、提供专科（包括特殊专科）医疗服务。
2、解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。
3、落实分级诊疗制度。
4、****医院进行业务技术指导和人才培养。
5、参与预防工作。
6、****。
7、承担医疗临床实验工作。
8、承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。
9、****政府交办的其它工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括感染性疾病科、预防保健科、急诊医学科、外科（整形外科专业、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管专业）、
内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、重症医学科、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、免疫学专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业）、儿童保健科、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、皮肤科、康复医学科、眼科、医疗美容科（牙齿美容专业、皮肤美容专业、美容中医专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】）、医学检验科（临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清专业、临床细胞分子遗传学专业【临床基因扩增检验】）、医学影像科、麻醉科、病理科、疼痛科门诊、健康体检科以及行政职能科室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：****。
单位情况表
序号单位名称单位性质
1********事业单位
三、2024年单位主要工作任务及目标
2024年是中华人民**国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是抢抓机遇，迎接挑战的重要之年。全院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。以百姓健康为服务宗旨，以高质量发展为抓手，紧紧围绕学科人才发展重点做好以下工作：
1.医院转型定位
根据包****医院较多，****医院数量不足的实际情况，****医院的梯队中找准定位、排名，分析自身优势和不足，结合实际制定切实可行的工作措施，****医院的规划，全力推动转型发展，坚持一张蓝图绘到底，努力****医院“以强补弱”的医疗拼图作用。
2.提高医疗服务质量及医疗安全
坚持“****中心、以质量为核心”的服务理念，不断提升医疗服务质量。持续把改进医疗质量和****医院管理的核心内容，满足患者群众多层次、多样化医疗需求，在保证医疗安全的前提下，做好医疗救治工作，不断提高医疗服务水平。
3.****医院改革
绩效****医院管理工作的“指挥棒”，学会善用“指挥棒”。将提升国考数据处理能力与精细化管理水平，确保数据的准确性、完整性。在日常管理中，通过指标数据的可视化，及时纠正问题，加强薄弱环节管理，从而整体提升考核指标管理能力。
医院将以科学的绩效方法为导向，坚持公开、公平、公正的原则，按照科室及职工的工作量、工作强度、技术含量、风险程度、工作质量等指标，细化绩效考核管理细则，充分调动工作积极性，提升医院绩效管理水平，****医院运营效率。
4.推进学科建设
医院以建设成为高****医院为目标，以康复医学科及周围****中心，将康复医学科、老年病科、心血管内科、神经内科、消化内科、内分泌科、肾病学科、中医科、医学影像科确定为重点科室，在人员、资金、政策等方面给予一定倾斜，提升科室诊疗水**服务能力。针对医院其他临床医技科室,结合群众需求，打造一批“小而精”科室。
5.优化人员配置
****中心工作和重点任务加强人才队伍建设，做到以人才强学科、以学科铸文化、以文化留人才。强化院内业务培训和以老带新，增强医疗服务内涵，提高业务技术水平，培养年轻力量。弥补医院高层次专业技术人才流失严重，人才梯队断档的现实情况。大力引进高层次和紧缺急需专业技术人才。****医学院****学院的优势，****学院开展深度**，为医院输送人才。
6.****中心改造工作
为给全市血透患者提供更加专业、优质的服务，住院二部四层改造为普通病人血液透析区，原供应室改造为阳性病人血液透析区，在住院二部二楼单独设置肾病学科病区。创建完成后，将形成独立的区域，使分区布局及原有的三区两通道做到更加合理，洁污物理阻隔、污物通道更加完善，为后期血透多分区管理提供有力保障，大幅提升血液透析服务能力和肾病患者的收治能力，****中心可容纳透析患者400人左右。
7.重视科研教学
医院将大力支持卫技人员、重点是临床医师的科研工作，依****研究所，加强整形外科、神经外科、消化内科等学科的科研力度，并鼓励科研成果进行科学转化投产，提升**市乃至自治区范围的学科知名度和影响力。
医院在新项目建成基础上，****中心和教室的装修和搬迁，为“全程式”教学提供优质的基础配套设施；做好青年骨干教师的培养工作。
8.推进信息化建设
医院以新项目即将落成使用为契机，****医院信息系统。****医院信息系统的建设核心是****中心****医院，实现病人信息的共享。****医院信息系统落地，****医院建设。
9.加强文化建设
医院在新大楼顺利搬迁后，经院区整体规划，****中心。以“铁医精神”文化品牌建设为依托，注重职工人文关怀，组织丰富多样的职工文体活动。将持续推进“职工之家”建设工作，落实职工健康体检、离退休职工慰问和困难职工帮扶工作。****医院有归属感和荣誉感，增强职工的凝聚力和向心力，促进职工的积极性、主动性和创造性。
2023年是全面落实贯彻党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是抢抓机遇，迎接挑战的重要之年。医院将以发展为第一要务，以加快发展为主线，质量、安全与和谐为主题，以重点学科为抓手，管理和技术创新为动力，以新思路、新观念、****医院工作的生机和活力，****医院工作的新局面。
希望大家增强使命感、责任感、紧迫感，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，****医院高质量发展。同时，在诊疗能力提升上再下新功夫，在服务效能优化上再出新举措，在**利民事项上再亮新点子，充分发挥自身专业优势，完成各项诊疗任务，以实际行动展示医护工作者的靓丽风采。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
****2024年度收入、支出预算总计32850.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加23060.31万元，增长235.55%。其中：
（一）收入预算总计32850.25万元。包括：
1．本年收入合计32794.90万元。
（1）一般公共预算拨款收入6464.28万元，与上年相比增加76.45万元，增长1.20%。主要原因是增加在职人员、离退休人员艰苦边远地区补贴预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入26330.62万元，与上年相比增加23749.30万元，增长920.04%。主要原因是2024年预算为全口径预算。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为55.35万元。与上年相比减少765.44万元，减少93.26%。主要原因是2023年预算公开的上年结转结余均为上年年末入库结转的项目资金，且上年结转结余大于2024年预算公开的上年结转结余金额。
（二）支出预算总计32850.25万元。包括：
1．本年支出合计32850.25万元。
（1）社会保障和就业（类）支出1659.85万元，主要用于离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加122.33万元，增长7.96%。主要原因是本年预算增加离退休人员艰苦边远地区补贴。
（2）卫生健康（类）支出30585.47万元，****医院在职职工工资、医疗保险支出、失业保险支出、工伤保险支出、在职人员取暖费、福利费、工会经费支出、离退休公用经费支出、残疾人保障金支出。与上年相比增加22939.94万元，增长300.04%。主要原因是2024年预算为全口径预算且增加艰苦边远地区补贴预算。
（3）住房保障（类）支出604.92万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少1.96万元，减少0.32%。主要原因是在职人员教上年减少23人。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是无结余。
二、收入预算情况说明
****2024年收入预算合计32850.25万元，包括本年收入32794.90万元，上年结转结余55.35万元。其中：
本年一般公共预算收入6464.28万元，占19.68%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入26330.62万元，占80.15%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入55.35万元，占0.17%；
****政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
****2024年支出预算合计32850.25万元，其中：
基本支出9016.92万元，占27.45%；
项目支出23833.33万元，占72.55%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
****2024年度财政拨款收、支总预算6519.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少688.99万元，减少9.56%。主要原因是2023年预算公开的上年结转结余大于2024年预算公开的上年结转结余金额，在职人员较上年减少23人，离休人员较上年减少1人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
****2024年一般公共预算财政拨款支出预算6519.63万元，与上年相比减少688.99万元，减少9.56%。主要原因是2023年预算公开的上年结转结余大于2024年预算公开的上年结转结余金额，在职人员较上年减少23人，离休人员较上年减少1人。
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单****事业单位离退休（项）。年初预算491.57万元，与上年相比增加129.39万元，增长35.73%。变动原因：本年退休人员较上年增加9人，本年增加离退休人员艰苦边远地区补贴预算。
2.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算545.20万元，与上年相比减少0.96万元，减少0.18%。变动原因：本年在职人员较上年减少23人。
3.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算272.60万元，与上年相比减少0.48万元，减少0.18%。变动原因：本年在职人员较上年减少23人。
（二）卫生健康支出（类）
1．公****医院（项）。年初预算4509.26万元，与上年相比减少329.70万元，减少6.81%。变动原因：本年在职人员较上年减少23人。
2．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算3.62万元，与上年相比增加3.62万元，增长100%。变动原因：上年无公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算。
3．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算50.00万元，与上年相比增加0万元，增长100%。变动原因：上年无计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算。
4.行政事****事业单位医疗（项）。年初预算222.21万元，与上年相比减少0.42万元，减少0.19%。变动原因：本年在职人员较上年减少23人。
5.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算1.73万元，与上年相比增加1.73万元，增长100%。变动原因：上年无老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算423.45万元，与上年相比减少1.37万元，减少0.32%。变动原因：本年在职人员较上年减少23人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
****2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6464.28万元，其中：
（一）人员经费6449.98万元。主要包括：基本工资1686.27、津贴补贴450.59、奖金777.53、绩效工资1351.21、住房公积金423.45、机关事业单位基本养老保险缴费545.20万元、职业年金缴费272.60万元、职工基本医疗保险缴费222.21万元、其他社会保障缴费71.94万元、离休费33.41万元、生活补助4.07万元、退休费458.16万元、工会经费68.15万元、福利费85.19万元。
（二）公用经费14.30万元。主要包括：其他商品和服务支出14.30万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
****）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
****2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。****政府性基金预算拨款支出，以空表列示。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
****2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。
十、项目支出预算情况说明
2024年单位预算安排项目43个，项目预算总金额23833.33万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余55.35万元，财政专户管理资金0万元，单位资金23777.98万元。
（一）互联网专项业务协议
1.项目概述
本项目主要用于2024年全院互联网络正常运转，****医院正常开展工作。
2.立项依据
依据2024年医院运转编制当年互联网专项预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
根据医院运转规模制定本年业务预算 ，互联网专项业务主要用于全院日常办公所需，****医院日常运转服务于医护人员及患者。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算7.56万元。
（二）****人事科档案扫描装订项目
1.项目概述
本项目主要用于在职人员人事档案电子化项目，用先进的数字化档案管理系统提供安全、高效的管理和利用，实现真正的**共享。
2.立项依据
依据人事档案管理要求，2024年编制档案管理预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
实现员工档案电子化、数字化，使档案室现有的档案文件资料全部实现数字化处理，建立健全档案目录数据库、现行文件全文数据库和多媒体数据库(照片、音频、视频等)，通过数据接口**务办公系统连通，用先进的数字化档案管理系统提供安全、高效的管理和利用，实现真正的**共享。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算16.38万元。
（三）****信息科HIS电子病历及接口项目
1.项目概述
本****医院正常运转，提高医院效率，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
2.立项依据
依据信息化HIS电子病例管理要求，2024年编制信息化HIS电子病例预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
信息化HIS****医院信息化正常运转，缩短就医排队时间，提升医院服务水平，提高医院效率，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算32.50万元。
（四）****信息科主业务核心设备维保项目
1.项目概述
本项目主要用于信息化核心设备能够正常运转，保障医院正常运行，提高医院效率，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
2.立项依据
依据信息化核心设备维保要求，2024年编制信息化核心设备维保预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
信息化核心设备维保，保障医院信息化正常运转，提升系统运行质量，降低故障处理次数，提升医院服务水平，提高医院效率，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26.00万元。
（五）********医院项目
1.项目概述
本项目主要是方便患者线上预约、就诊 、缴费 ，缩短线下挂号、缴费时间，提高就医体验。
2.立项依据
****医院发展需求，2024年****医院预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
****医院方便患者线上预约、就诊 、缴费 ，缩短线下挂号、缴费时间，****医院发展需求，提升服务水平，提高就医体验，满足患者就医需求。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算3.00万元。
（六）****信息科亚信杀毒软件维保项目
1.项目概述
本项目主要是保障信息网络及网络系统能够正常运转，保证网络畅通无阻，从而提高网络办公效率。
2.立项依据
依据互联网正常运转需求，2024年编制杀毒软件维保项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
杀毒软件维保项目，保障信息网络及网络系统能够正常运转，保证网络畅通无阻，从而提高网络办公效率，****医院发展需求，提升服务水平，提高就医体验，满足患者就医需求。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算3.00万元。
（七）****信息科体检系统升级项目
1.项目概述
本项目主要是提高体检科就医体验，提高办公效率，升级体检系统为患者带来更好的就医体验，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
2.立项依据
依据医院体检科发展需求，2024年编制体检系统升级项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
体检系统升级项目，根据体检科现有规模、发展需求及患者就医体验升级体检系统。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算25.00万元。
（八）****信息科信息化接口项目
1.项目概述
****医院管理效能、优化医疗服务流程、满足国家政策要求，以及增进医疗质量。
2.立项依据
依据医院信息化发展需求，2024年编制信息化接口项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
信息化接口项目，包括新大楼智能化接口、医保结算、体检系统升级、手麻系统扩容、移动支付、电子病例升级、电子票据改造、PACS系统叫号点位增加、自助机改造、HIS运维接口改造等
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算58.00万元。
（九）****信息科医保工伤接口服务项目
1.项目概述
本项目主要是实现医保工伤患者报销业务，优化医疗服务流程、满足国家政策要求，以及增进医疗质量。
2.立项依据
依据医保工伤报销业务需求，2024年编制医保工伤接口项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
医保工伤接口服务项目，通过医保工伤接口改造实现医保患者直接结算。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算2.00万元。
（十）****信息科医保移动支付易联众插件项目
1.项目概述
本项目主要是实现医保移动支付业务，优化医疗服务流程、满足国家政策要求，以及增进医疗质量。
2.立项依据
依据医保移动支付业务需求，2024年编制医保移动支付插件项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
医保移动支付插件改造项目，实现医保患者线上直接结算。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4.00万元。
（十一）****信息科彩色多普勒超声软件维保项目
1.项目概述
本项目主要是实现神经内科彩色多普勒超声软件运维业务，优化医疗服务流程、满足国家政策要求，以及增进医疗质量。
2.立项依据
依据神经内科业务需求，2024年编制彩色多普勒超声软件维保项目。
3.实施主体
****
4.实施方案
彩色多普勒超声软件维保项目，根据神经内科现有规模、发展需求及患者就医体验采购彩色多普勒超声软件维保。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1.00万元。
（十二）****信息科手麻系统扩容项目
1.项目概述
本项目主要是实现麻醉科手麻系统扩容业务，优化医疗服务流程、满足国家政策要求，以及增进医疗质量。
2.立项依据
依据麻醉科业务需求，2024年编制手麻系统扩容项目。
3.实施主体
****
4.实施方案
手麻系统扩容项目，根据手术室现有规模、发展需求及患者就医体验扩充手术间、系统升级改造。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算36.25万元。
（十三）****信息科机房搬迁项目
1.项目概述
本项目主要是信息机房的迁移改造，满足国家政策要求，优化机房环境。
2.立项依据
依据医院信息化发展业务需求，2024年编制机房搬迁项目。
3.实施主体
****
4.实施方案
机房搬迁项目，根据医院新大楼机房规模、发展需求扩充机房、优化内部环境。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算41.00万元。
（十四）****信息科等级保护评审及改造项目
1.项目概述
本项目主要是按照网络安全等级保护评审相关要求，开展网络安全等级保护三级测评。
2.立项依据
依据医院信息化发展业务需求，2024年编制等级保护评审及改造项目。
3.实施主体
****
4.实施方案
等级保护评审及改造项目，根据医院网络安保设备现有规模、发展需求按照等级保护相关要求升级改造。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算100.00万元。
（十五）****信息科系统运维维保项目
1.****医院各系统运维效率、优化医疗服务流程、满足国家政策要求，以及增进医疗质量。
2.立项依据
依据医院信息化发展需求，2024年编制系统运维维保项目。
3.实施主体
****
4.实施方案
系统运维维保项目，包括新大楼智能化系统、HIS系统、LIS系统、手麻系统、电子病历等系统的日常运维
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算40.00万元。
（十六）****信息科网络设备安全设备维修项目
1.本项目主要是网络设备安全设备维修经费、对故障设备进行维修、更换服务。
2.立项依据
依据医院信息化发展需求，2024年编制网络设备安全设备维修项目。
3.实施主体
****
4.实施方案
网络设备安全设备维修项目，包括新大楼、住院二部、教学楼的网络安全设备维修。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算6.00万元。
（十七）****公立医院人员经费单位资金支出项目
1.项目概述
本项目主要是保障编外人员收入，提高编外人员幸福感，保障医院正常运转，提升患者就医体验，增加医院总体收益。
2.立项依据
依据医院编外人员数量、工资及社保为依据，2024****医院编外人员经费预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
公立医院编外人员经费支出，根据编外人员人事管理制度，支付编外人员相关经费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算2310.48万元。
（十八）****办公室互联网接入服务项目
1.项目概述
本项目主要是保障互联网网络运行正常，满足临床、医技、后勤、医辅、行政科室办公需求，保障患者挂号、就医需求，提高医院效率，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
2.立项依据
依据医院规模及业务发展需求，2024年编制互联网接入服务预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
互联网接入服务项目费用，依据科室办公、医院业务需求接入互联网，满足医院网络适应业务量需求。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算21.00万元。
（十九）****办公用品及办公耗材采购项目
1.项目概述
本项目主要是采购全院2024年办公用品及办公耗材，提高医院办公效率、办公环境，增加医院整体收益。
2.立项依据
依据医院业务发展需求，2024年编制办公用品及办公耗材采购预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
办公用品及办公耗材采购项目，依据科室办公、医院业务需求采购，满足医院日常办公正常运转。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算35.00万元。
（二十）****办公用品及消耗品采购项目
1.项目概述
本项目主要是采购全院2024年办公用品及办公耗材，提高医院办公效率、办公环境，增加医院整体收益。
2.立项依据
依据医院业务发展需求，2024年编制办公用品及办公耗材采购预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
办公用品及办公耗材采购项目，依据科室办公、医院业务需求采购，满足医院日常办公正常运转。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算28.00万元。
（二十一）****医疗设备维保服务
1.项目概述
本项目主要是使医疗设备能够正常运转使用，节约大修费用，使医疗设备满足患者及临床诊疗需求。
2.立项依据
依据医疗设备维修及保养需求，2024年编制医疗设备维保服务预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
医疗设备维保服务项目，依据设备运行情况购买相关维保服务，减少设备大修支出及停机时间，有效保障设备正常运转，满足了不同患者诊疗需求，扩大了诊疗范围，有效节约设备大修费用，使得相关临床科室的就诊率得到有效提升。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算130.00万元。
（二十二）****印刷服务采购项目
1.项目概述
本项目主要是满足全院各科室办公用各类特殊格式纸质版本表格项目。
2.立项依据
依据文书书写的特殊要求，2024年编制印刷服务采购项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
印刷服务采购服务项目，根据科室对特殊版本表格的需求及要求，采购印刷服务单位印刷特定规格、特殊格式的表格，满足科室办公需求，提高职工办公便捷性及办公效率，使患者满意。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算15.00万元。
（二十三）********政府采购项目
1.项目概述
****医院物业服务、各科室办公用品、电子产品、办公家具的及时补充等，工作环境的改善和办公用品的及时供应，可以提高工作人员的办公效率，能为患者带来更好的就医体验，改善医院就医环境，提升医患满意度。
2.立项依据
依据医院及各科室的发展需求，2024****中心政府采购项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
****政府****医院规模及对物业服务、日常办公所需办公耗材进行采购，为全院各科室提供高效率办公环境，增加医院总体收益。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算800.00万元。
（二十四）********中心设备维保和零星工程及水电暖等项目
1.项目概述
****医院水、电、暖及时供应和电梯、机电、消防、空调等正常的运转以及部分科室零星改造工程，为患者带来更好的就医体验，改善医院就医环境，提升医患满意度，****医院安全有序的发展。
2.立项依据
依据医院发展需求，2024****中心设备维保、零星工程及水电暖项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
****中心设备维保、零星工程****医院需求进行采购，保障医院正常运转，提高医院效率，改善医院就医环境，增加医院总体收益
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算2100.00万元。
（二十五）********政府采购耗材采购项目
1.项目概述
****医院****政府采购耗材的日常消耗，主要包含水暖配件和部分低值易耗品等，耗材的及时供应可以提高工作人员的办公效率，水暖等维修所****医院的安全及提高医患的满意度，为医院的健康发展提供保障。
2.立项依据
依据医院的发展需求，2024****中心非政府采购耗材采购项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
****政府采购****医院和各科室发展需求进行采购，满足全院正常运转，提升就医环境。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算100.00万元。
（二十六）****器械科氧气供应项目
1.项目概述
****医院临床科室的氧气正常供应。
2.立项依据
依据医院临床科室开展日常诊疗需求，2024年编制液氧供应预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
器械科根据以往****医院未来发展需求，制定液氧使用计划，实际执行时根据现有需求采购液氧，满足临床科室对液氧的使用，提高医患满意度，保障患者就医需求。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算80.00万元。
（二十七）****器械科设备维保项目
1.项目概述
本项目主要是使医疗设备能够正常运转使用，节约大修费用，使医疗设备满足患者及临床诊疗需求。
2.立项依据
依据医疗设备维修及保养需求，2024年编制医疗设备维保服务预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
医疗设备维保服务项目，依据设备运行情况购买相关维保服务，减少设备大修支出及停机时间，有效保障设备正常运转，满足了不同患者诊疗需求，扩大了诊疗范围，有效节约设备大修费用，使得相关临床科室的就诊率得到有效提升。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算545.00万元。
（二十八）****器械科采购医疗设备项目
1.项目概述
****医院发展业务量及发展需求，采购能够适应医疗需求的医疗设备，提升患者就医需求，提升医院整体服务水平，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
2.立项依据
依据医院发展及诊疗需求，2024年编制医疗设备采购设备预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
根据医院整体发展需求及病人量，制定采购医疗设备计划，报医院审核，最终决议采购医疗设备，提升医院整体诊疗需求，改善医院就医环境，更好的为患者的健**价护航。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1500.00万元。
（二十九）****政府采购云平台以外的办公用品采购项目
1.项目概述
****医院****采购办公用品的日常消耗，主要包含电脑耗材以及部分办公用品等，办公用品及时供应可以提高工作人员的办公效率，保障各科室健康有序的发展及提高医患的满意度，为医院的健康发展提供保障。
2.立项依据
依据医院各科室的日常需求，2024****中心非政府采购耗材采购项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
****政府采购办公****医院发展及日常工作开展配备必要的办公用品，保障正常工作顺利进行，满足全院正常运转，提升就医环境。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算30.00万元。
（三十）****电子医疗收费票据项目
1.项目概述
电子医疗收费票据项目是适应信息化需求，满足医院信息化建设要求，为患者提供更加高效便捷的就医体验。
2.立项依据
依据信息化要求，2024年编制电子医疗收费票据项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
电子医疗收费票据项目，根据信息化需求，开通电子医疗收费票据系统，保证医疗收费电子票据正常上线运行，在自治区规定时间内完成，节约纸质票据成本，有效节约患者就医时间，提高患者就医满意度。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算22.00万元。
（三十一）****老年事业费
1.项目概述
老年事业费项目是支持老龄事业发展，开展老龄活动和建设；老龄基础设施。
2.立项依据
依据财政局、卫健委关于自治区老龄事业费的通知设立。
3.实施主体
****
4.实施方案
老龄事业费项目促进老龄事业发展，贯彻落实《中华人民**国老年人权益保障法》和《**自治区老年人权益保障条例》，确保维护老年人合法权益发展老年福利事业。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算100.00万元。
（三十二）****计划生育事业费
1.项目概述
计划生育事业费项目是推动本地托育照护服务专业化、规范化，带动全市托育照护服务发展。
2.立项依据
****财政厅、卫健委关于计划生育事业费通知设立。
3.实施主体
****
4.实施方案
计划生育事业费项目推动本地托育照护服务专业化、规范化，带动全市托育照护服务发展，“践行民心工程，实现幼有善育”真正落实科学育儿指导这一民心工程，丰富科学育儿指导的服务形式和服务内容，进一步提高科学育儿指导对有需求的幼儿家庭覆盖率，打通育儿“最后一公里”。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算100.00万元。
（三十三）****车用汽油及柴油采购项目
1.项目概述
****医院公务用车、急救车等的正常工作，汽油和柴油的****医院车辆的正常出行，为患者的及时就医以及患者的安全提供保障，减少因就医不及时产生的负面影响。
2.立项依据
依据医院各车辆的日常油耗需求，2024****中心车用汽油及柴油采购项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
****中心车用汽油及****医院各车辆的日常消耗进行。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算18.00万元。
（三十四）****车辆维修及保养、车辆保险、车用汽油及柴油采购项目
1.项目概述
****医院公务用车、急救车等的正常工作，车辆保险的正常缴纳、及时进行车辆保养以及车辆的汽油和柴油的及时采购，****医院车辆的正常出行，为患者的及时就医以及患者的安全提供保障，减少因就医不及时产生的负面影响。
2.立项依据
依据医院各车辆的保险、保养时间以及日常油耗需求和维修，2024****中心车辆维修及保养、车辆保险项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
****中心车辆维修及保养、****医院各车辆的保险、保养时间以及日常油耗需求和维修进行。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算48.00万元。
（三十五）****采购体检设备项目
1.项目概述
本项目主要是提高体检科就医体验，提高办公效率，升级体检设备，为患者带来更好的就医体验，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
2.立项依据
依据医院体检科发展需求，2024年编制体检设备采购预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
体检设备项目，根据体检科现有规模及发展需求，制定采购体检设备预算，通过跟新设****医院总体收益，更好服务于患者，保障患者就业满意度。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20.00万元。
****医院项目协议
1.项目概述
智慧医院项目是全院数据专网、有线电视网络电路租用协议。
2.立项依据
依据信息化发展要求，2024****医院项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
智慧医院协议项目是为适应信息化需求，服务于临床科室业务需求，提供就医便捷性，保障医院工作正常运转，提高患者就医满意度。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5.66万元。
（三十七）电路租用协议
1.项目概述
电路租用项目是********社区****中心城镇医保专线正常使用。
2.立项依据
依据信息化发展要求，2024****医院项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
电路租用协议项目保证********社区****中心城镇医保线路能够正常使用，保证医保专线畅通，为患者就医结算提供便捷性。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1.25万元。
****医院单位资金支出项目
1.项目概述
公立医院单位资金支出项目是保障单位日常运营支出及商品和服务支出。
2.立项依据
依据单位规模、运营要求，2024****医院单位资金项目预算。
3.实施主体
****
4.实施方案
根据医院日常运转需求，保障医院正常运转，提高医院效率，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算10366.90万元。
（三十九）****医疗服务与保障能力提升补助资金项目
1.项目概述
医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出按照此项补助资金使用范围合理支出。
2.立项依据
依据财政局、卫健委关于医疗服务与保****医院综合改革）补助资金的通知设立。
3.实施主体
****
4.实施方案
根据医疗服务与保****医院综合改革）补助资金使用范围及资金支付要求合理支出，提高医院效率，改善医院就医环境，增加医院总体收益。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5000.00万元。
十一、****机关运行经费支出预算情况说明
2024年********机关运行经费预算支出14.30万元，主要包括以下支出：其他商品和服务支出14.30万元。与上年相比增加0.07万元，增加0.49%。主要原因是：退休人员较上年增加9人，离休人员较上年较少1人。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额1697.00万元，其中：拟采购货物支出1628.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出69.00万元。涵盖“信息技术、信息传输类**服务”、“医疗设备零部件”、“车辆维修和保养服务”、“其他办公用品”、“其他医药品”、“其他医疗设备”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为事业收入。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备55台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目39个，公开绩效目标39个，公开项目占本年预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算23777.98万元，占本年项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括
一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、
事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置
及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨倩 联系电话：0472-****240
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