目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般****机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

********机关，对**区人民****委员会负责并报告工作，接受区人民****委员会的监督。其主要职责有：

1、****法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法做好再审案件和信访工作。

2、依法行使立案权、司法执行权和司法决定权。

3、针对案件审理发现的问题提出司法建议。

4、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；****法院的机构设置、人员编制工作。

5、管理法院的有关经费和物资装备。

6、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

7、管理干警的思想政治，教育培训工作。

8、****法院负责的工作。

二、机构设置情况

****机关内设机构

机关内设机构11个，包括：****中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、****研究室）、综合办公室、****机关党委）、****大队、监察室。派出机关单位5个，包括：草峰法庭、**法庭、**法庭、工业园区法庭、四十里铺法庭。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

****事业单位

****事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算3,530.20万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3,530.20万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3,379.74万元，占95.74%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入150.46万元，占4.26%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算3,530.20万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2,592.74万元，占73.45%；项目支出787.00万元，占22.29%；上年结转收入150.46万元，占4.26%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3,379.74万元，包括：公共安全支出2,928.85万元、社会保障和就业支出150.41万元、卫生健康支出98.63万元、住房保障支出201.85万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2,592.74万元，比2023年预算增加22.97万元，增长0.89%，增长的主要原因2023年下半年新招录公务员5名，调入公务员1名，相应的人员经费和公用经费增加。

其中：人员经费支出2,257.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费支出335.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出787.00万元，比2023年预算减少562.00万元，下降41.66%，下降的主要原因2023年年初基建资金600万元指标下达错误，后续被收回，同时2024年中央政法转移支付资金增加38万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，****法院业务费。

其他项目2个，主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公****法院（款）行政运行（项）：2024年预算数为2,141.85万元，较2023年预算增加92.92万元，增长4.54%，增长的主要原因2023年下半年新招录公务员5名，调入公务员1名，相应的人员经费和公用经费增加。

2、公****法院（款）案件审判（项）：2024年预算数为787.00万元，较2023年预算增加38.00万元，增长5.07%，增长的主要原因中央政法转移支付资金较上年增加38万元，因2024年案件数量持续增加，办案经费相应需要增长。

3、公****法院（款）“两庭”建设（项）：2024年预算数为0万元，较2023年预算减少600.00万元，下降100.00%，主要原因2023年年初基建资金600万元指标下达错误，后续收回，2024年基建资金未申请。

4、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.60万元，较2023年预算增加2.60万元，增长100.00%，增长的主要原因该笔资金下达的科目本年有变化，****行政事业单位养老支出（项），本年下达为行政单位离退休（项）。

5、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为145.99万元，较2023年预算减少43.17万元，下降22.82%，主要原因2024年预算时养老保险缴费基数中未纳入绩效，测算标准下降。

6、社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为0万元，较2023年预算减少2.44万元，下降100.00%，主要原因2024年将该笔资金科目下达为行政单位离退休（项），故该科目预算减少，行政单位离退休（项）预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.82万元，较2023年预算减少0.54万元，下降22.88%，主要原因2024年预算时工伤保险缴费基数中未纳入绩效，测算标准下降。

8、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为57.85万元，较2023年预算减少17.10万元，下降22.82%，主要原因2024年预算时医疗保险缴费基数中未纳入绩效，测算标准下降。

9、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为40.78万元，较2023年预算减少12.30万元，下降23.17%，主要原因2024年预算时公务员医疗补助缴费基数中未纳入绩效，测算标准下降。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为201.85万元，较2023年预算增加3.00万元，增长1.51%，增长的主要原因2023年下半年新招录公务员5名，调入公务员1名，相应的住房公积金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算71.75万元，较2023年预算增加1.00万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2．公务接待费5.63万元，与2023年预算持平，****机关预计国内公务接待30次，580人次。

3．公务用车购置及运行维护费66.12万元（其中：公务用车购置18.00万元，较2023年减少18.00万元，下降50%，下降的主要原因是2024年较2023年购置公务用车数量减少一辆；公务用车运行维护费48.12万元，较2023年增加19.00万元，增加的主要原因是2023年预算编制不准确，部分车辆老旧，性能下降，运维成本增加，上年公务用车运行维护费不能满足14辆公务用车实际需求，本年申请增加），较2023年预算增加1.00万元，增长1.54%，增加的主要原因本年车辆购置费减少18.00万元，运行维护费增加19.00万元，合计增加1.00万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费4.88万元，较2023年预算减少1.22万元，下降20.00%，下降的主要原因我院严格落实中央关于“过紧日子”的要求，大力压减培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费488.97万元，较2023年预算减少4.42万元，下降0.90%，下降的主要原因我院认真贯彻落实“过紧日子”要求，压缩经费支出，压减会议培训，控制印刷费用，提高节约意识，发扬艰苦奋斗精神。

七、政府采购安排情况

2024****政府采购预算总额682.47万元，其中：政府采购货物预算223.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算459.17万元。

2024年，单位****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4,221.94万元。其中：办公用房9,193.05平方米，价值1,539.39万元。预算单位共有公务用车14辆，价值311.77万元。单价20万元以上的设备价值472.07万元。2024年拟采购固定资产约223.30万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：全省法院业务费

1、项目概况：****法院业务费255万元，主要用于补充本院办案相关经费开支。

2、立项依据：中央《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字（2009）32号）和《政法经费分类保障办法（试行）》（财行（2009）209号）；****法院（2014）111号；和甘高法（2014）186号 ****财政厅关于印发《**省政法经费分类保障办法（试行）》的通知甘财行（2009）60号 人民法院业务经费开支范围（最高院征求意见稿）。

3、实施主体：****

4、实施周期：2024年1月至12月

5、实施计划：第一季度：完成预算资金25%支出；第二季度：完成预算资金50%支出；第三季度：完成预算资金75%支出；第四季度：完成预算资金100%支出。

6、年度预算安排：2024年度安排资金255万元。

7、预期总体目标：通过2024****法院业务费的投入达到以下目标：改善办案环境，提高办案效率；保障单位正常审判执行工作顺利开展；及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个（其中中央政法转移支付资金项目为涉密项目），按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为66.67%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.发现存在的问题：购置车辆相关指标未达标；结案率部分指标未达标。2.主要原因是：车辆购置申请未批复，车辆购置工作滞后；执行案件数量较多难度较大，结案率较低。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.发现存在的问题：购置车辆相关指标未达标。2.主要原因是：车辆购置申请未批复，车辆购置工作滞后。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：按照支出计划，加快支付进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财**随决算公开情况：绩效自评结果将随单位决算报送财**随决算公开同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金803.39万元，2024年度增加/减少单位预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标49个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、**、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公****法院（款）:反映****法院）的支出。

11、公****法院（款）行政运行（项）:反映****的基本支出。

12、公****法院（款）案件审判（项）:****法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

13、公****法院（款）“两庭”建设（项）:****法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

14、公****法院****法院支出（项）:反映除上述****法院方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

17、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映****开支的离退休经费。

18、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）:反映除上述****行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

23、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

24、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、住房保障支出（类）:****政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

33、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参****事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品****工会经费（款）:反映单位按****工会经费。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

62、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

63、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

64、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

65、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

66、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

67、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

68、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

69、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

70、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

****

2024年02月26日

附件：1.****2024年单位预算公开表

2.****2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）