单位预算收支总表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5198.87 | 一、一般公共服务支出 |
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 |
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 5271.71 |
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
| 32 | 本年收入合计 | 5198.87 | 本年支出合计 | 5271.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 72.84 | 年终结转结余 |
|
| 34 | 收入总计 | 5271.71 | 支出总计 | 5271.71 |
单位预算收入总表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |
| 合计 | 5271.71 | 5198.87 | 5198.87 |
|
|
|
|
|
| 72.84 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5271.71 | 5198.87 | 5198.87 |
|
|
|
|
|
| 72.84 |
| 3 | 21303 | 水利 | 5271.71 | 5198.87 | 5198.87 |
|
|
|
|
|
| 72.84 |
| 4 | ****301 | 行政运行 | 2542.01 | 2542.01 | 2542.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | ****304 | 水利行业业务管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | ****305 | 水利工程建设 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | ****311 | 水**节约管理与保护 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | ****314 | 防汛 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | ****316 | 农村水利 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | ****399 | 其他水利支出 | 1832.70 | 1759.86 | 1759.86 |
|
|
|
|
|
| 72.84 |
单位预算支出总表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| 合计 | 5271.71 | 2542.01 | 2729.70 |
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5271.71 | 2542.01 | 2729.70 |
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 5271.71 | 2542.01 | 2729.70 |
|
|
|
| 4 | ****301 | 行政运行 | 2542.01 | 2542.01 |
|
|
|
|
| 5 | ****304 | 水利行业业务管理 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
| 6 | ****305 | 水利工程建设 | 650.00 |
| 650.00 |
|
|
|
| 7 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 150.00 |
| 150.00 |
|
|
|
| 8 | ****311 | 水**节约管理与保护 | 29.00 |
| 29.00 |
|
|
|
| 9 | ****314 | 防汛 | 45.00 |
| 45.00 |
|
|
|
| 10 | ****316 | 农村水利 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
| 11 | ****399 | 其他水利支出 | 1832.70 |
| 1832.70 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5198.87 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 5271.71 | 5271.71 |
|
|
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
|
| 32 | 本年收入合计 | 5198.87 | 本年支出合计 | 5271.71 | 5271.71 |
|
|
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 72.84 | 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 72.84 |
|
|
|
|
|
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 收入总计 | 5271.71 | 支出总计 | 5271.71 | 5271.71 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 5271.71 | 2542.01 | 2729.70 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5271.71 | 2542.01 | 2729.70 |
| 3 | 21303 | 水利 | 5271.71 | 2542.01 | 2729.70 |
| 4 | ****301 | 行政运行 | 2542.01 | 2542.01 |
|
| 5 | ****304 | 水利行业业务管理 | 10.00 |
| 10.00 |
| 6 | ****305 | 水利工程建设 | 650.00 |
| 650.00 |
| 7 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 150.00 |
| 150.00 |
| 8 | ****311 | 水**节约管理与保护 | 29.00 |
| 29.00 |
| 9 | ****314 | 防汛 | 45.00 |
| 45.00 |
| 10 | ****316 | 农村水利 | 13.00 |
| 13.00 |
| 11 | ****399 | 其他水利支出 | 1832.70 |
| 1832.70 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 2542.01 | 2240.54 | 301.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1731.49 | 1731.49 |
|
| 3 | 30101 | 基本工资 | 466.52 | 466.52 |
|
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 256.72 | 256.72 |
|
| 5 | 30103 | 奖金 | 200.28 | 200.28 |
|
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 305.62 | 305.62 |
|
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.06 | 165.06 |
|
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.51 | 60.51 |
|
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.75 | 89.75 |
|
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.02 | 4.02 |
|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 136.89 | 136.89 |
|
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.12 | 46.12 |
|
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 298.55 |
| 298.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.74 |
| 9.74 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.05 |
| 2.05 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.56 |
| 2.56 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.83 |
| 5.83 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 30.82 |
| 30.82 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 13.63 |
| 13.63 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 23.10 |
| 23.10 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 12.39 |
| 12.39 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 5.38 |
| 5.38 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 4.60 |
| 4.60 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 6.68 |
| 6.68 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.69 |
| 1.69 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 |
| 4.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 9.14 |
| 9.14 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 10.01 |
| 10.01 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.68 |
| 9.68 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 36.72 |
| 36.72 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 110.53 |
| 110.53 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 509.05 | 509.05 |
|
| 33 | 30301 | 离休费 | 71.94 | 71.94 |
|
| 34 | 30302 | 退休费 | 407.92 | 407.92 |
|
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 23.58 | 23.58 |
|
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |
|
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.25 | 5.25 |
|
| 38 | 310 | 资本性支出 | 2.92 |
| 2.92 |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 | 2.92 |
| 2.92 |
****政府性基金预算财政拨款支出表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
| 332001****水务局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.37 | 11.37 |
|
|
| 2 | “三公”经费小计 | 11.37 | 11.37 |
|
|
| 3 | 一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 5 | 其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.68 | 9.68 |
|
|
| 7 | 其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.68 | 9.68 |
|
|
| 9 | 三、公务接待费 | 1.69 | 1.69 |
|
|
****水务局本级2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，****水务局本级2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
根据《****水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，****水务局的主要职责是：
（一）负责保障水**的合理开发利用，拟订全市水利工作综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水**管理制度，实施水**的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及跨县（市、区）调水工程的水**调度。对实施取水许可、水**论证和防洪论证制度进行监督管理，指导开展水**有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资**排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）负责水**保护工作的监督管理。组织编制并实施水**保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水**管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖及**的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县（市、区）配套工程建设。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创**社会化服务体系建设。
（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，****水库、堤坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十一）组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与**。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十三）负****办公室工作职责。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、****市委、市政府关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、市级河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、市级河湖长对各县（市、区）、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。
****市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
单位机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| ****水务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5271.71万元，其中：一般公共预算收入5198.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余72.84万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，****水务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5271.71万元，其中基本支出2542.01万元，包括人员经费2240.54万元和日常公用经费301.47万元；项目支出2729.70万元，主要为上年结转项目2023年省级水利发展资金15.64万元、2023年中央水利发展资金57.2万元；**市地表水优化配置工程650万元、关于提前下达2024年度省级水利发展资金275.66万元、关于提前下达2024年中央水利发展资金1386万元，南**主**段环境卫生综合治理150万元、关于提前下达2024年省级地下水综合治理专项经费39万元、其他水利事务支出156.2万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排5271.71万元，较2023年预算增加1293.24万元，其中：基本支出增加21.74万元，主要为人员经费增加42.68万元、日常公用经费减少20.94万元。项目支出增加1271.50万元，主要为增加项目：**市地表水优化配置工程650万元、关于提前下达2024年度省级水利发展资金275.66万元、关于提前下达2024年中央水利发展资金1386万元、关于提前下达2024年省级地下水综合治理专项经费39万元、2023年度应急值守视频指挥调度系统运行维护费0.2万元、其他水利事务支出13万元，减少项目2023年省级水利发展资金222.36万元、2023年中央水利发展资金378.8万元、南**主**段环境卫生综合治理200万元、水旱灾害防御资金5万元、市级河湖长制工作经费5万元，国家节水型城市复审50万元、地下水超采综合治理水利项目专项经费50万元、其他水利事务支出21万元、上年度结转160.2万元.
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位运行经费共计安排301.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.68万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.68万元)；公务接待费1.69万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是减少公务接待费0.01万元。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年度**市农村饮水安全工作经费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | **** | 项目名称 | 2024年度**市农村饮水安全工作经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |
|
| 完成**市农村供水保障工作督导检查工作质量，有效保障农村饮水安全。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.完成**市农村供水保障工作督导检查工作质量，有效保障农村饮水安全。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度饮水安全工作抽查检查督导次数 | 完成年度饮水安全工作抽查检查督导次数 | ≥25次 | 按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求 |
| 质量指标 | 督导检查工作质量达标率 | 督导检查工作质量达标率 | 达到省厅市级核查工作标准 | 按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求 | |
| 时效指标 | 完成工作时限要求 | 完成工作时限要求 | 按照工作要求按期完成市级核查工作 | 按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 3万元 | 按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村供水工程标准化管理水平，有效保障农村饮水安全。 | 提升农村供水工程标准化管理水平，有效保障农村饮水安全。 | 长期推进 | 按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95百分比 | 按照省厅全年饮水安全市级核查工作要求 |
2、2024年度**市水**公报绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****00017 | 项目名称 | 2024年度**市水**公报 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |
|
| 完成2024年度水**公报 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 40% | 80% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.完成2024年度水**公报 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制2022年**市水**公报数 | 编制2022年**市水**公报数 | 1份 | 公报编制要求 |
| 质量指标 | 完成水**公报标准 | 完成水**公报标准 | 通过专家审查 | 公报编制要求 | |
| 时效指标 | 编制水**公报时限 | 编制水**公报时限 | 12个月 | 公报编制要求 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 10万元 | 公报编制要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我市水**利用提供数据支撑 | 为我市水**利用提供数据支撑 | 有效支撑 | 公报编制要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 公报编制要求 |
3、2024年度节约用水及法制宣传费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001W | 项目名称 | 2024年度节约用水及法制宣传费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |
|
| 完成全年节约用水及法制宣传、水土保持宣传 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.完成全年节约用水及法制宣传、水土保持宣传 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度宣传任务数量 | 完成年度宣传任务数量 | 3项 | 年度宣传工作计划 |
| 质量指标 | 达到预期宣传效果标准率 | 达到预期宣传效果标准率 | 100百分比 | 年度宣传工作计划 | |
| 时效指标 | 完成宣传任务时限 | 完成宣传任务时限 | 年内完成 | 年度宣传工作计划 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 9万元 | 年度宣传工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高节水惜水、水土流失危害及法治宣传的意识 | 提高节水惜水、水土流失危害及法治宣传的意识 | 有效推进 | 年度宣传工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 年度宣传工作计划 |
4、2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001X | 项目名称 | 2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |
|
| 对**市灌溉水有效利用系数进行分析评价，分析评估**市灌溉用水效率状况，合理评价**市农业节水灌溉发展的成效。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 80% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.对**市灌溉水有效利用系数进行分析评价，分析评估**市灌溉用水效率状况，合理评价**市农业节水灌溉发展的成效。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 典型田块的灌溉水有效利用系数测算率 | 典型田块的灌溉水有效利用系数测算率 | ≥95百分比 | 2023年度农田灌溉水有效利用系数测算分析 |
| 质量指标 | 测算典型田块灌溉水有效利用系数完成率 | 测算典型田块灌溉水有效利用系数完成率 | ≥95百分比 | 2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析 | |
| 时效指标 | 该项目完成时限 | 该项目完成时限 | 按照工作要求按期完成 | 2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 10万元 | 2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析评估**市灌溉用水效率状况 | 分析评估**市灌溉用水效率状况 | 长期推进 | 2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益主体满意度 | 受益主体满意度 | ≥95百分比 | 2023年度农田灌溉水有效养老系数测算分析 |
5、2024年度输水管理费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001H | 项目名称 | 2024年度输水管理费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |
|
| 完成全年调水任务 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 80% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.完成全年调水任务 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成引水河道巡查管护次数 | 完成引水河道巡查管护次数 | 15每月/次 | 市级引水计划 |
| 质量指标 | 确保全年输水安全 | 确保全年输水安全 | ≥95百分比 | 市级引水计划 | |
| 时效指标 | 完成全年引水任务 | 完成全年引水任务 | 12个月 | 市级引水计划 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 10万元 | 市级引水计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保外调水合理分配 | 确保外调水合理分配 | 有效推进 | 市级引水计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引水县市满意度 | 引水县市满意度 | ≥95百分比 | 市级引水计划 |
6、2024年度水利发展资金绩效评价工作经费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001J | 项目名称 | 2024年度水利发展资金绩效评价工作经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |
|
| 完成全市水利发展资金绩效自评及现场复核工作 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.完成全市水利发展资金绩效自评及现场复核工作 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成绩效自评报告数量 | 形成绩效自评报告数量 | 1份 | 自评工作要求 |
| 质量指标 | 达到省厅评价标准 | 达到省厅评价标准 | 100百分比 | 自评工作要求 | |
| 时效指标 | 完成上报时效 | 完成上报时效 | 2个月 | 自评工作要求 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 10万元 | 自评工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我**央水利发展使用效益 | 促进我**央水利发展使用效益 | 有效支撑 | 自评工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 自评工作要求 |
7、2024年度水利工程质量监督经费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****00018 | 项目名称 | 2024年度水利工程质量监督经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |
|
| 完成全年工程质量监督任务 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 80% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.完成全年工程质量监督任务 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对实体质量、中间产品、原材料等进行检测 | 对实体质量、中间产品、原材料等进行检测 | ≤800个 | 水利工程质量监督管理规定 |
| 质量指标 | 按照监督工程对市县两级监督水利项目进行监督检查率 | 按照监督工程对市县两级监督水利项目进行监督检查率 | ≥95百分比 | 水利工程质量监督管理规定 | |
| 时效指标 | 完成年度水利工程质量监督工作 | 完成年度水利工程质量监督工作 | 12月 | 水利工程质量监督管理规定 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 10万元 | 水利工程质量监督管理规定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市水利工程质量监督管理能力提升 | 全市水利工程质量监督管理能力提升 | 有效推进 | 水利工程质量监督管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥95百分比 | 水利工程质量监督管理规定 |
8、2024年度应急值守视频指挥调度系统运行维护费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001P | 项目名称 | 2024年度应急值守视频指挥调度系统运行维护费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |
|
| 完成本年度应急值守视频指挥调度系统运行维护 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 100% |
|
| |||
| 绩效目标 | 1.完成本年度应急值守视频指挥调度系统运行维护 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | 1项 | 运维协议 |
| 质量指标 | 故障解决率 | 故障解决率 | 100百分比 | 运维协议 | |
| 时效指标 | 系统运维时限 | 系统运维时限 | 12个月 | 运维协议 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 4万元 | 运维协议 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急调度系统正常运行 | 保障应急调度系统正常运行 | 有效支撑 | 运维协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益主体满意度 | 受益主体满意度 | ≥95百分比 | 运维协议 |
9、2023年省级水利发展资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0023P000****0004T | 项目名称 | 2023年省级水利发展资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.64 | 其中：财政 资金 | 15.64 | 其他资金 |
|
| 完成中小河流治理方案编制、河长制工作奖补编制、2023年度母亲河复苏行动一河一策方案编制、2023年度地表水可用水量调查评价方案编制工作；做好2023年度省级水利发展资金**省水**衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价5个项目。
| ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 30% | 70% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.完成中小河流治理方案编制、河长制工作奖补编制、2023年度母亲河复苏行动一河一策方案编制、2023年度地表水可用水量调查评价方案编制工作；做好2023年度省级水利发展资金**省水**衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价5个项目。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目工作数 | 完成项目工作数 | 1个 | 省级相关文件 |
| 质量指标 | 项目工作完成率 | 项目工作完成率 | 100百分比 | 省级相关文件 | |
| 时效指标 | 项目完成期 | 项目完成期 | 12个月 | 省级相关文件 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 15.64万元 | 省级相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进水利推广，为社会创造良好生态环境。 | 有效促进水利推广，为社会创造良好生态环境。 | 有效支撑 | 省级相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 省级相关文件 |
10、2023年中央水利发展资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0023P000****0003U | 项目名称 | 2023年中央水利发展资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.20 | 其中：财政 资金 | 57.20 | 其他资金 |
|
| 完成海水入侵调查与监测，地下水智能化管控能力建设。
| ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 10% | 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.完成海水入侵调查与监测，地下水智能化管控能力建设。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测站点数量 | 监测站点数量 | 16个 | 《****水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》 |
| 质量指标 | 设备畅通率、上传及时率、数据准确率 | 设备畅通率、上传及时率、数据准确率 | ≥90百分比 | 《****水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥80百分比 | 《****水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 57.21万元 | 《****水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水**保护与管理提供可靠数据 | 为水**保护与管理提供可靠数据 | 有效支撑 | 《****水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 《****水利厅关于做好2023年度地下水超采综合治理地下水职能化管控能力建设项目的通知》 |
11、**市地表水优化配置工程绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001Y | 项目名称 | **市地表水优化配置工程 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |
|
| 完成**市地表水优化配置工程 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 30% | 60% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.完成**市地表水优化配置工程 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分百 | 批复的可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100百分百 | 批复的可行性研究报告 | |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100百分百 | 批复的可行性研究报告 | |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 650万元 | 批复的可行性研究报告 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后渠道沿线建筑及生活垃圾将被彻底清除，渠道水环境质量大幅提升；引蓄水体系的完善，也为涵养水生态打下坚实的基础。以水为脉，以特色产业为节点，串珠成链，通过水系的延伸整治，促进和支撑核心区内产业扩展和转型升级，打通知名文旅产业向周边辐射、扩展和融合。地表水优化配置是一个系统工程，水利设施是城市经济发展和社会赖以生存的基础，是服务于城市物质生产和人民生活的公共基础设施。地表水优化配置建设主要表现效果是其带来的社会效益。水利设施为整个城市和居民服务，现代化城市离不开现代化的水利设施，项目区域的除涝标准进一步提高，为流域内群众生活**提供保障，排涝工程社会效益显著。项目的建设将能够改善水生态环境，方便居民灌溉、排水，满足人民的生产生活需求，同时加快推进市级地表水优化配置，改善**市及涉及的县（市、区）的城市形象，对人文环境和实现经济可持续发展等都有积极意义。 | 项目建成后渠道沿线建筑及生活垃圾将被彻底清除，渠道水环境质量大幅提升；引蓄水体系的完善，也为涵养水生态打下坚实的基础。以水为脉，以特色产业为节点，串珠成链，通过水系的延伸整治，促进和支撑核心区内产业扩展和转型升级，打通知名文旅产业向周边辐射、扩展和融合。地表水优化配置是一个系统工程，水利设施是城市经济发展和社会赖以生存的基础，是服务于城市物质生产和人民生活的公共基础设施。地表水优化配置建设主要表现效果是其带来的社会效益。水利设施为整个城市和居民服务，现代化城市离不开现代化的水利设施，项目区域的除涝标准进一步提高，为流域内群众生活**提供保障，排涝工程社会效益显著。项目的建设将能够改善水生态环境，方便居民灌溉、排水，满足人民的生产生活需求，同时加快推进市级地表水优化配置，改善**市及涉及的县（市、区）的城市形象，对人文环境和实现经济可持续发展等都有积极意义。 | 有效支撑 | 批复的可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 受众群体满意度 | ≥95百分百 | 批复的可行性研究报告 |
12、关于提前下达2024年度省级水利发展资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001N | 项目名称 | 关于提前下达2024年度省级水利发展资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.66 | 其中：财政 资金 | 275.66 | 其他资金 |
|
| 按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 80% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 5项 | 提前下达2024年省级水利发展资金任务清单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100百分比 | 提前下达2024年省级水利发展资金任务清单 | |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | 提前下达2024年省级水利发展资金任务清单 | |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 275.66万元 | 提前下达2024年省级水利发展资金任务清单 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水**保护与管理提供可靠数据 | 为水**保护与管理提供可靠数据 | 有效支撑 | 提前下达2024年省级水利发展资金任务清单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 提前下达2024年省级水利发展资金任务清单 |
13、关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001A | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |
|
| **市地下水超采综合治理2024年度实施计划编制 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.**市地下水超采综合治理2024年度实施计划编制 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制完成情况 | 方案编制完成情况 | 1本 | **省地下水超采综合治理2024年度实施计划 |
| 质量指标 | 专家审查通过率 | 专家审查通过率 | ≥95百分比 | **省地下水超采综合治理2024年度实施计划 | |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | **省地下水超采综合治理2024年度实施计划 | |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 39万元 | **省地下水超采综合治理2024年度实施计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水**保护与管理提供可靠数据 | 为水**保护与管理提供可靠数据 | 有效支撑 | **省地下水超采综合治理2024年度实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | **省地下水超采综合治理2024年度实施计划 |
14、关于提前下达2024年中央水利发展资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****00011 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水利发展资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1386.00 | 其中：财政 资金 | 1386.00 | 其他资金 |
|
| 按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | ****水库除险加固数量 | 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 1座 | 2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知 |
| 数量指标 | 堤防维护养护长度 | 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 | 1111千米 | 2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98百分比 | 2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知 | |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知 | |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资**排 | 1386万元 | 2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 长期推进 | 2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知 |
15、南**主**段环境卫生综合治理绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****00010 | 项目名称 | 南**主**段环境卫生综合治理 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |
|
| ******主**段河道岸坡整洁无垃圾杂物、水面清洁、无漂浮垃圾、护栏树木维护 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 30% | 60% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.******主**段河道岸坡整洁无垃圾杂物、水面清洁、无漂浮垃圾、护栏树木维护 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道水面漂浮物打捞清理清运 | 78.29万平方米 | ≥78.29万平方米 | **省市政设施维修养护定额 |
| 质量指标 | 河道岸坡、水面整洁无垃圾杂物 | 符合城市环境卫生质量标准 | ≥98百分比 | **省市政设施维修养护定额 | |
| 时效指标 | 治理周期 | 12个月 | 12个月 | **省市政设施维修养护定额 | |
| 成本指标 | 需申请财政投资 | 150万元 | 150万元 | **省市政设施维修养护定额 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造“水清、岸绿、健康、生态”的优美景观，打造宜居城市 | 营造“水清、岸绿、健康、生态”的优美景观，打造宜居城市 | 百分比 | **省市政设施维修养护定额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98百分比 | **省市政设施维修养护定额 |
16、市级河湖长制工作经费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001L | 项目名称 | 市级河湖长制工作经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |
|
| 确保年度河湖长制日常工作开展，按照工作职责，完成年度工作任务 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 20% | 40% | 60% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.确保年度河湖长制日常工作开展，按照工作职责，完成年度工作任务 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展年度河湖长制工作会议、培训、督查、宣传等 | 开展年度河湖长制工作会议、培训、督查、宣传等 | 8次 | 《**省实行河长制工作方案》 |
| 质量指标 | 圆满完成年度工作任务 | 圆满完成年度工作任务 | 100百分比 | 《**省实行河长制工作方案》 | |
| 时效指标 | 完成全年工作任务 | 完成全年工作任务 | 12月 | 《**省实行河长制工作方案》 | |
| 成本指标 | 年初预算资金下达金额 | 年初预算资金下达金额 | 45万元 | 《**省实行河长制工作方案》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全社会创造良好生态环境 | 为全社会创造良好生态环境 | 有效推进 | 《**省实行河长制工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 《**省实行河长制工作方案》 |
17、水旱灾害防御资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001A | 项目名称 | 水旱灾害防御资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |
|
| 汛前，完成水毁工程修复，组织开展全市水工程度汛安全大检查，消除安全度汛隐患；6月1日-9月30日，发布雨水情信息，强化水利工程科学调度，为水利工程抢险提供技术支撑。人员不伤亡、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 80% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.汛前，完成水毁工程修复，组织开展全市水工程度汛安全大检查，消除安全度汛隐患；6月1日-9月30日，发布雨水情信息，强化水利工程科学调度，为水利工程抢险提供技术支撑。人员不伤亡、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布雨水情信息 | 发放信息100次 | ≥95百分比 | 参照历年工作需要工作 |
| 数量指标 | 督导检查 | 督导检查10次 | ≥95百分比 | 参照历年工作需要工作 | |
| 质量指标 | 预案编制要求 | 符合率 | ≥95百分比 | 参照历年工作需要工作 | |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95百分比 | 参照历年工作需要工作 | |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金45万元 | 45万元 | 参照历年工作需要工作 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程安全度汛 | 发生标准内洪水水利工程安全运行 | ≥90百分比 | 参照历年工作需要工作 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会活动平稳 | 发生标准内洪水生产生活秩序不受大的影响 | ≥90百分比 | 参照历年工作需要工作 | |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | ≥90百分比 | 参照历年工作需要工作 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 参照历年工作需要工作 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
| 332001****水务局本级 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
| 1310.15 | 1310.15 |
|
|
|
|
| 1307.23 |
| ****水务局本级小计 |
|
|
|
|
|
| 1310.15 | 1310.15 |
|
|
|
|
| 1307.23 |
| 公用经费2024项目（一） | 217.95 | 其他制冷空调设备 | A****2399 | 台 | 5 | 0.25 | 1.27 | 1.27 |
|
|
|
|
|
|
| 公用经费2024项目（一） | 217.95 | 其他制冷空调设备 | A****2399 | 台 | 3 | 0.55 | 1.65 | 1.65 |
|
|
|
|
|
|
| 关于提前下达2024年度省级水利发展资金 | 275.66 | 其他水利管理服务 | C****0000 | 项 | 1 | 81.23 | 81.23 | 81.23 |
|
|
|
|
| 81.23 |
| 关于提前下达2024年中央水利发展资金 | 1386.00 | 其他水利工程施工 | B****9900 | 项 | 1 | 196.88 | 196.88 | 196.88 |
|
|
|
|
| 196.88 |
| 关于提前下达2024年中央水利发展资金 | 1386.00 | 水库管理服务 | C****0100 | 项 | 1 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
|
|
|
|
| 196.00 |
| 关于提前下达2024年中央水利发展资金 | 1386.00 | 其他水利管理服务 | C****0000 | 项 | 1 | 833.12 | 833.12 | 833.12 |
|
|
|
|
| 833.12 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
****水务局本级上年末固定资产金额为1363.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.92万元，****政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
| 332001****水务局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |
| 1363.65 |
| 1、房屋（平方米） | 5384.47 | 249.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2598.86 | 61.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 78.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 270.27 |
| 4、其他固定资产 | 1039 | 765.28 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
单位预算收支总表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 251.76 | 一、一般公共服务支出 |
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 |
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 251.76 |
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
| 32 | 本年收入合计 | 251.76 | 本年支出合计 | 251.76 |
| 33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
| 34 | 收入总计 | 251.76 | 支出总计 | 251.76 |
单位预算收入总表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |
| 合计 | 251.76 | 251.76 | 251.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 251.76 | 251.76 | 251.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 251.76 | 251.76 | 251.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ****399 | 其他水利支出 | 251.76 | 251.76 | 251.76 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| 合计 | 251.76 | 238.26 | 13.50 |
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 251.76 | 238.26 | 13.50 |
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 251.76 | 238.26 | 13.50 |
|
|
|
| 4 | ****399 | 其他水利支出 | 251.76 | 238.26 | 13.50 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 251.76 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 251.76 | 251.76 |
|
|
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
|
| 32 | 本年收入合计 | 251.76 | 本年支出合计 | 251.76 | 251.76 |
|
|
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 收入总计 | 251.76 | 支出总计 | 251.76 | 251.76 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 251.76 | 238.26 | 13.50 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 251.76 | 238.26 | 13.50 |
| 3 | 21303 | 水利 | 251.76 | 238.26 | 13.50 |
| 4 | ****399 | 其他水利支出 | 251.76 | 238.26 | 13.50 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 238.26 | 210.86 | 27.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 158.31 | 158.31 |
|
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.97 | 41.97 |
|
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.65 | 7.65 |
|
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.15 | 0.15 |
|
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.80 | 62.80 |
|
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.23 | 15.23 |
|
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.65 | 5.65 |
|
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.12 | 9.12 |
|
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |
|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.58 | 12.58 |
|
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.25 | 2.25 |
|
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.40 |
| 27.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.20 |
| 1.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |
| 0.18 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.23 |
| 0.23 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.51 |
| 0.51 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.56 |
| 0.56 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.55 |
| 2.55 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |
| 0.90 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 0.33 |
| 0.33 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.80 |
| 1.80 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 0.41 |
| 0.41 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 0.63 |
| 0.63 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |
| 0.29 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |
| 0.90 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 1.05 |
| 1.05 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 |
| 6.60 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.26 |
| 8.26 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.55 | 52.55 |
|
| 32 | 30302 | 退休费 | 50.91 | 50.91 |
|
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 1.02 | 1.02 |
|
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
|
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 |
|
****政府性基金预算财政拨款支出表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
| 332006**** | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.89 | 6.89 |
|
|
| 2 | “三公”经费小计 | 6.89 | 6.89 |
|
|
| 3 | 一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 5 | 其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.60 | 6.60 |
|
|
| 7 | 其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 |
|
|
| 9 | 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |
|
|
****2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将****2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
为宣传贯彻水务法律法规、保护有关设施提供技术服务，承担水务活动巡查暗访等具体事务性工作。
机构设置：
单位机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| **** | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入251.76万元，其中：一般公共预算收入251.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映****年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算251.76万元，其中基本支出238.26万元，包括人员经费210.86万元和日常公用经费27.40万元；项目支出13.50万元，主要为2024年度执法检查、宣传、业务培训经费项目。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排251.76万元，较2023年预算减少26.40万元，其中：基本支出减少24.90万元，主要为人员经费减少19.67万元、日常公用经费减少5.23万元。项目支出减少1.50万元，主要为执法检查、宣传、业务培训经费减少1.5万元。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位运行经费共计安排27.4万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.60万元)；公务接待费0.29万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少0.01万元。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年度执法检查、宣传、业务培训经费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001D | 项目名称 | 2024年度执法检查、宣传、业务培训经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |
|
| 执法检查、宣传、业务培训 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 10% | 30% | 60% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.保护水**、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；宣传贯彻《中华人民**国水法》、《中华人民**国水土保持法》、《中华人民**国防洪法》等水法规。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥100次 | 《水政监察工作章程》 |
| 质量指标 | 水事违法行为查处率 | 水事违法行为查处率 | 100% | 《水政监察工作章程》 | |
| 时效指标 | 项目完成时间
| 项目完成时间
| 2024年底 | 《水政监察工作章程》 | |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资**排 | 13.5万元 | 《水政监察工作章程》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥700万人 | 《水政监察工作章程》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 《水政监察工作章程》 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
| 332006**** | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
****上年末固定资产金额为167.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，****政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
| 332006**** | 截止时间：2023-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |
| 167.90 |
| 1、房屋（平方米） | 639.34 | 24.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 639.34 | 24.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
| 4、其他固定资产 | 125 | 108.28 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
单位预算收支总表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 241.74 | 一、一般公共服务支出 |
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 |
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 241.74 |
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
| 32 | 本年收入合计 | 241.74 | 本年支出合计 | 241.74 |
| 33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
| 34 | 收入总计 | 241.74 | 支出总计 | 241.74 |
单位预算收入总表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |
| 合计 | 241.74 | 241.74 | 241.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 241.74 | 241.74 | 241.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 241.74 | 241.74 | 241.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 241.74 | 241.74 | 241.74 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| 合计 | 241.74 | 228.24 | 13.50 |
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 241.74 | 228.24 | 13.50 |
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 241.74 | 228.24 | 13.50 |
|
|
|
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 241.74 | 228.24 | 13.50 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 241.74 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 241.74 | 241.74 |
|
|
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
|
| 32 | 本年收入合计 | 241.74 | 本年支出合计 | 241.74 | 241.74 |
|
|
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 收入总计 | 241.74 | 支出总计 | 241.74 | 241.74 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 241.74 | 228.24 | 13.50 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 241.74 | 228.24 | 13.50 |
| 3 | 21303 | 水利 | 241.74 | 228.24 | 13.50 |
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 241.74 | 228.24 | 13.50 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 228.24 | 199.36 | 28.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 182.28 | 182.28 |
|
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.82 | 49.82 |
|
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.33 | 9.33 |
|
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.30 | 0.30 |
|
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73.28 | 73.28 |
|
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65 | 17.65 |
|
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.46 | 6.46 |
|
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.67 | 6.67 |
|
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |
|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.78 | 14.78 |
|
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 |
|
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.88 |
| 28.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.05 |
| 1.05 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |
| 0.18 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.23 |
| 0.23 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.51 |
| 0.51 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.56 |
| 0.56 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.12 |
| 2.12 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |
| 0.90 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 1.01 |
| 1.01 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.98 |
| 1.98 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 0.41 |
| 0.41 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 0.64 |
| 0.64 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |
| 0.16 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 0.88 |
| 0.88 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 1.07 |
| 1.07 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 |
| 2.20 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.98 |
| 14.98 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.08 | 17.08 |
|
| 31 | 30302 | 退休费 | 16.86 | 16.86 |
|
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
|
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 |
|
****政府性基金预算财政拨款支出表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
| 332007****管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.36 | 2.36 |
|
|
| 2 | “三公”经费小计 | 2.36 | 2.36 |
|
|
| 3 | 一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 5 | 其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.20 | 2.20 |
|
|
| 7 | 其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 |
|
|
| 9 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |
|
|
****管理站2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将****管理站2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
承担南**市区段防汛、河道堤防维护管理及河道内环境卫生的清理工作
机构设置：
单位机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| ****管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入241.74万元，其中：一般公共预算收入241.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映****管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算241.74万元，其中基本支出228.24万元，包括人员经费199.36万元和日常公用经费28.88万元；项目支出13.50万元，主要为办公用房维修5万元、防汛费3.5万元 、河道堤防运行维护费5万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排241.74万元，较2023年预算增加25.21万元，其中：基本支出增加20.21万元，主要为人员经费增加16.48万元、日常公用经费增加3.73万元，工资福利支出增加项目支出增加5.00万元，主要为新增河道堤防运行维护费5万元。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位运行经费共计安排23.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元)；公务接待费0.16万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2.2万元主要用于公务用车运行维护，较2023年预算无变化
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年度办公用房维修绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001Q | 项目名称 | 2024年度办公用房维修 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |
|
| 维护办公用房正常运行 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.维护办公用房正常运行 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修 | sbs防水卷材
| ≥210平方米 | 中华人民**国财政部令第36号 |
| 数量指标 | 房屋维修 | 镀锌网片 | ≥120平方米 | 中华人民**国财政部令第36号 | |
| 数量指标 | 房屋维修 | 铜芯电缆 | ≥900米 | 中华人民**国财政部令第36号 | |
| 质量指标 | 设备维护、房屋维修验收 | 设备维护、房屋维修验收 | 达标 | 中华人民**国财政部令第36号 | |
| 时效指标 | 房屋维护时间 | 房屋维修工作于2024年10月底前完成 | 2024年10月底前完成
| 中华人民**国财政部令第36号 | |
| 成本指标 | 资金成本 | sbs防水卷材 | ≥1万元 | 中华人民**国财政部令第36号 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 镀锌网片 | ≥0.5万元 | 中华人民**国财政部令第36号 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 铜芯电缆 | ≥1.5万元 | 中华人民**国财政部令第36号 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 安装费 | ≥2万元 | 中华人民**国财政部令第36号 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | 装饰装修2年；防渗漏工程5年 | 中华人民**国财政部令第36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 中华人民**国财政部令第36号 |
2、2024年度防汛费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****00013 | 项目名称 | 2024年度防汛费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |
|
| 健全各项防汛制度，人员、措施、应急预案制定到位，做好防汛准备工作，防止或减轻洪水灾害，保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.健全各项防汛制度，人员、措施、应急预案制定到位，做好防汛准备工作，防止或减轻洪水灾害，保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购置防汛物资设备及值班用品 | ≥50个 | 《中华人民**国防汛条例》
|
| 数量指标 | 购买数量 | 印刷防汛资料 | ≥1000张 | 《中华人民**国防汛条例》
| |
| 数量指标 | 购买数量 | 警示安全宣传公告 | ≥20个 | 《中华人民**国防汛条例》
| |
| 质量指标 | 河道整治综合防洪排涝能力达标率 | 河道整治综合防洪排涝能力达标率 | 达标 | 《中华人民**国防汛条例》 | |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照日常巡查进度完成 | 汛期全天候巡查 | 《中华人民**国防汛条例》
| |
| 成本指标 | 资金成本 | 购置防汛物资设备及值班用品
| ≥1.5万元 | 《中华人民**国防汛条例》 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 印刷防汛资料 | ≥1.5万元 | 《中华人民**国防汛条例》
| |
| 成本指标 | 资金成本 | 警示安全宣传公告 | ≥0.5万元 | 《中华人民**国防汛条例》
| |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步促进了解河势变化及对防洪、 | 逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用 | 持续保障安全度汛 | 《中华人民**国防汛条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | 满意 | 《中华人民**国防汛条例》 |
3、2024年度河道堤防运行维护费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001E | 项目名称 | 2024年度河道堤防运行维护费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |
|
| 保证南**堤防及边坡的安全稳定 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.保证南**堤防及边坡的安全稳定 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术咨询服务（含标准、专利咨询 | 现场勘查及基本资料收集、整理
| ≥0.3万元 | 沧编字{2021}69号 |
| 数量指标 | 技术咨询服务（含标准、专利咨询 | 水利规划 | ≥0.3万元 | 沧编字{2021}69号 | |
| 数量指标 | 技术咨询服务（含标准、专利咨询 | 安全影响分析与评价等 | ≥3万元 | 沧编字{2021}69号 | |
| 数量指标 | 技术咨询服务（含标准、专利咨询 | 印刷费、交通费等 | ≥1万元 | 沧编字{2021}69号 | |
| 质量指标 | 技术咨询评审报告成果 | 技术咨询评审报告成果 | 达标 | 沧编字{2021}69号 | |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 2024年10月底前完成 | 沧编字{2021}69号 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 现场勘查及基本资料收集、整理 | ≥0.3万元 | 沧编字{2021}69号 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 水利规划 | ≥0.3万元 | 沧编字{2021}69号 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 安全影响分析与评价等 | ≥3万元 | 沧编字{2021}69号 | |
| 成本指标 | 资金成本 | 印刷费、交通费等 | ≥1万元 | 沧编字{2021}69号 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 保证南**堤防及边坡的安全稳定 | 沧编字{2021}69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 沧编字{2021}69号 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
| 332007****管理站 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目录来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
| 0.47 | 0.47 |
|
|
|
|
|
|
| ****管理站小计 |
|
|
|
|
|
| 0.47 | 0.47 |
|
|
|
|
|
|
| 公用经费2024项目（一） | 23.48 | 台式计算机 | A****0105 | 台 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
****管理站上年末固定资产金额为78.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.47万元，****政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
| 332007****管理站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |
| 78.23 |
| 1、房屋（平方米） | 178.40 | 11.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 178.40 | 11.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 26.00 |
| 4、其他固定资产 | 56 | 19.14 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
单位预算收支总表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 306.50 | 一、一般公共服务支出 |
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 |
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 306.50 |
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
| 32 | 本年收入合计 | 306.50 | 本年支出合计 | 306.50 |
| 33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
| 34 | 收入总计 | 306.50 | 支出总计 | 306.50 |
单位预算收入总表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |
| 合计 | 306.50 | 306.50 | 306.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 306.50 | 306.50 | 306.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 306.50 | 306.50 | 306.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 303.50 | 303.50 | 303.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | ****312 | 水质监测 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| 合计 | 306.50 | 300.50 | 6.00 |
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 306.50 | 300.50 | 6.00 |
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 306.50 | 300.50 | 6.00 |
|
|
|
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 303.50 | 300.50 | 3.00 |
|
|
|
| 5 | ****312 | 水质监测 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 306.50 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 306.50 | 306.50 |
|
|
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
|
| 32 | 本年收入合计 | 306.50 | 本年支出合计 | 306.50 | 306.50 |
|
|
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 收入总计 | 306.50 | 支出总计 | 306.50 | 306.50 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 306.50 | 300.50 | 6.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 306.50 | 300.50 | 6.00 |
| 3 | 21303 | 水利 | 306.50 | 300.50 | 6.00 |
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 303.50 | 300.50 | 3.00 |
| 5 | ****312 | 水质监测 | 3.00 |
| 3.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 300.50 | 275.13 | 25.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 240.39 | 240.39 |
|
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.85 | 66.85 |
|
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.74 | 12.74 |
|
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.30 | 0.30 |
|
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 94.96 | 94.96 |
|
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.34 | 23.34 |
|
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.40 | 8.40 |
|
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.31 | 9.31 |
|
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |
|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.44 | 19.44 |
|
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.75 | 3.75 |
|
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.37 |
| 25.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.66 |
| 1.66 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.26 |
| 0.26 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.33 |
| 0.33 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.74 |
| 0.74 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.81 |
| 0.81 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.30 |
| 1.30 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.54 |
| 1.54 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.59 |
| 0.59 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.93 |
| 0.93 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 0.20 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.24 |
| 1.24 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 1.55 |
| 1.55 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 |
| 2.20 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.02 |
| 12.02 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.74 | 34.74 |
|
| 29 | 30302 | 退休费 | 33.79 | 33.79 |
|
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |
|
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 |
|
****政府性基金预算财政拨款支出表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
| 332009****研究所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.40 | 2.40 |
|
|
| 2 | “三公”经费小计 | 2.40 | 2.40 |
|
|
| 3 | 一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 5 | 其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.20 | 2.20 |
|
|
| 7 | 其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 |
|
|
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |
|
|
****研究所2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现****研究所2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
承担水利科学研究与实验、水环境监测等工作；承****中心和水利部节水推广部下达的灌溉试验任务；承担农业灌溉基础数据的采集、整理、上报等工作；示范与推广适合的节水灌溉新技术、新成果。
机构设置：
单位机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| ****研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入306.50万元，其中：一般公共预算收入306.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反****研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算306.50万元，其中基本支出300.50万元，包括人员经费275.13万元和日常公用经费25.37万元；项目支出6.00万元，****水库周边水盐动态监测支出3万元，****试验站房屋维修3万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排306.50万元，较2023年预算减少2.54万元，其中：基本支出增加41.46万元，主要为基本支出增加主要为人员增加，人员经费增加42.24万元，日常公用经费减少0.78万元；项目支出减少44.00万元，主要****水库周边水盐动态监测支出3万元，****试验站房屋维修3万元；减少**市灌溉实验站运行试验费项目50万元
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位运行经费共计安排25.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元)；公务接待费0.20万元。与2023年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是主要原因是公务接待费减少0.04万元
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024****水库周边水盐动态监测绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****00014 | 项目名称 | 2024****水库周边水盐动态监测 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |
|
| ****水库周边地区进行长期的水盐动态监测，了解和掌握该区浅层地下水动态变化和土壤盐分的运移规律，****水库渗压和渗漏对其周边地区可能造成的土壤盐碱化等地质灾害，提出有效的治理和防治措施。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 20% | 40% | 60% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.****水库周边地区进行长期的水盐动态监测，了解和掌握该区浅层地下水动态变化和土壤盐分的运移规律，****水库渗压和渗漏对其周边地区可能造成的土壤盐碱化等地质灾害，提出有效的治理和防治措施。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测点运行 | 地下水监测点运行 | ≥67个 | 市政府要求 |
| 质量指标 | 观测设备正常运行率 | 观测设备正常运行率 | ≥99百分比 | 市政府要求 | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100百分比 | 市政府要求 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 4万元 | 市政府要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时了解水质情况以促进水**可持续利用。 | 及时了解水质情况以促进水**可持续利用。 | 长期推进 | 市政府要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≥95百分比 | 市政府要求 |
2、2024****试验站房屋维修绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001R | 项目名称 | 2024****试验站房屋维修 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |
|
| 确保办公用房安全正常运行 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 50% | 100% |
| |||
| 绩效目标 | 1.确保办公用房安全正常运行 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修 | 房屋维修 | ≥500平方米 | 资产管理办法 |
| 质量指标 | 维修质量达标率 | 维修质量达标率 | 98百分比 | 资产管理办法 | |
| 时效指标 | 房屋维修时限 | 房屋维修时限 | 3月 | 资产管理办法 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 10万元 | 资产管理办法 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公用房正常运行 | 保证办公用房正常运行 | ≥98百分比 | 资产管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥98百分比 | 资产管理办法 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
| 332009****研究所 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
| 0.24 | 0.24 |
|
|
|
|
| 0.24 |
| ****研究所小计 |
|
|
|
|
|
| 0.24 | 0.24 |
|
|
|
|
| 0.24 |
| 公用经费2024项目（一） | 18.17 | 办公桌 | A****0201 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
| 0.20 |
| 公用经费2024项目（一） | 18.17 | 办公椅 | A****0301 | 把 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
|
|
|
|
| 0.04 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
****研究所上年末固定资产金额为239.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.24万元，****政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
| 332009****研究所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |
| 239.40 |
| 1、房屋（平方米） | 588.22 | 35.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 588.22 | 35.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 45.53 |
| 4、其他固定资产 | 206 | 146.50 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
单位预算收支总表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 423.97 | 一、一般公共服务支出 |
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 |
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 423.97 |
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
| 32 | 本年收入合计 | 423.97 | 本年支出合计 | 423.97 |
| 33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
| 34 | 收入总计 | 423.97 | 支出总计 | 423.97 |
单位预算收入总表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |
| 合计 | 423.97 | 423.97 | 423.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 423.97 | 423.97 | 423.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 423.97 | 423.97 | 423.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 423.97 | 423.97 | 423.97 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| 合计 | 423.97 | 415.47 | 8.50 |
|
|
|
| 2 | 213 | 农林水支出 | 423.97 | 415.47 | 8.50 |
|
|
|
| 3 | 21303 | 水利 | 423.97 | 415.47 | 8.50 |
|
|
|
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 423.97 | 415.47 | 8.50 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 423.97 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 | 423.97 | 423.97 |
|
|
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 15 |
|
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 19 |
|
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
|
| 32 | 本年收入合计 | 423.97 | 本年支出合计 | 423.97 | 423.97 |
|
|
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 收入总计 | 423.97 | 支出总计 | 423.97 | 423.97 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 423.97 | 415.47 | 8.50 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 423.97 | 415.47 | 8.50 |
| 3 | 21303 | 水利 | 423.97 | 415.47 | 8.50 |
| 4 | ****306 | 水利工程运行与维护 | 423.97 | 415.47 | 8.50 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |
| 合计 | 415.47 | 371.02 | 44.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 332.03 | 332.03 |
|
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.82 | 101.82 |
|
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.79 | 19.79 |
|
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.45 | 0.45 |
|
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 113.23 | 113.23 |
|
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.55 | 34.55 |
|
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.72 | 12.72 |
|
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.60 | 13.60 |
|
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 |
|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.61 | 28.61 |
|
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.25 | 5.25 |
|
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 44.45 |
| 44.45 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.51 |
| 2.51 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.38 |
| 0.38 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.48 |
| 0.48 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.08 |
| 1.08 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.18 |
| 1.18 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.90 |
| 1.90 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.89 |
| 0.89 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 5.44 |
| 5.44 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.86 |
| 0.86 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.45 |
| 1.45 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |
| 0.27 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 |
| 4.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 1.93 |
| 1.93 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 2.42 |
| 2.42 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 |
| 2.20 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.46 |
| 17.46 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.99 | 38.99 |
|
| 31 | 30302 | 退休费 | 34.98 | 34.98 |
|
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 3.26 | 3.26 |
|
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |
|
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 0.45 |
|
****政府性基金预算财政拨款支出表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
| 332011******管理站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.47 | 2.47 |
|
|
| 2 | “三公”经费小计 | 2.47 | 2.47 |
|
|
| 3 | 一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 5 | 其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.20 | 2.20 |
|
|
| 7 | 其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 |
|
|
| 9 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |
|
|
******管理站2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将******管理站2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
******管理站主要职责任务：承担肖家楼水利设施的运行、维护管理等相关工作，****水务局交办的其他任务。
机构设置：
单位机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| ******管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入423.97万元，其中：一般公共预算收入423.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映******管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算423.97万元，其中基本支出415.47万元，包括人员经费371.02万元和日常公用经费44.45万元；项目支出8.50万元，主要为2024年度**市肖家楼南排河穿运倒虹吸及附属工程设施维修养护4.5万元，2024年南排河穿运倒虹吸工程变形监测4万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排423.97万元，较2023年预算增加9.41万元，其中：基本支出增加5.91万元，主要为人员经费增加4.9万元、日常公用经费增加1.01万元；项目支出增加3.50万元，主要为减少**市肖家楼南排河穿运倒虹吸及附属工程设施维修养护0.5万元，增加2024年南排河穿运倒虹吸工程变形监测4万元。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位运行经费共计安排44.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.47万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.2万元)；公务接待费0.27万元。与2023年相比无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年度**市肖家楼南排河穿运倒虹吸及附属工程设施维修养护绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001F | 项目名称 | 2024年度**市肖家楼南排河穿运倒虹吸及附属工程设施维修养护 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |
|
| 倒虹吸工程及附属设施的维修养护 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
| 100% |
|
| |||
| 绩效目标 | 1.完成肖家楼南排河穿运虹吸及附属设施日常维养工作 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度维养处数 | 年度维养处数 | ≥8处 | 维养工作计划 |
| 质量指标 | 维养工作达标率 | 维养工作达标率 | 100百分比 | 维养工作计划 | |
| 时效指标 | 维养工作及时率 | 维养工作及时率 | 100百分比 | 维养工作计划 | |
| 成本指标 | 需申请财政资金 | 需申请财政资金 | 4.5万元 | 维养工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利设施正常运转 | 保障水利设施正常运转 | 长期推进 | 维养工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 维养工作计划 |
2、2024年南排河穿运倒虹吸工程变形监测绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0024P000****0001H | 项目名称 | 2024年南排河穿运倒虹吸工程变形监测 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |
|
| 保证倒虹吸闸体结构安全、稳定运行及周边环境安全等问题。及时掌握工程结构在运营过程中的变形情况，判断结构的安全性，为倒虹吸闸体管理提供重要依据。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 20% | 40% | 80% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.保证倒虹吸闸体结构安全、稳定运行及周边环境安全等问题。及时掌握工程结构在运营过程中的变形情况，判断结构的安全性，为倒虹吸闸体管理提供重要依据。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 针对一期工程，共设置7个进口监测点和4个出口检测点；针对二期工程，共设置12个进口监测点和14个出口检测点。 | 100百分比 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 |
| 质量指标 | 质量指标 | 形成变形检测成果资料，主要包括检测数据表和数据处理报告。 | 100百分比 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 | |
| 时效指标 | 时效指标 | 变形监测周期拟定为：检测初期每一个月进行一次变形检测，检测中后期每两个月进行一次变形检测。 | 100百分比 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政资金4万元 | 4万元 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 保证倒虹吸工程稳定运行，为周边群众提供一个稳定的生产生活环境。 | 100百分比 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保证工程稳定，保护人民群众的人身和财产安全。 | 100百分比 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升水**的利用效率，保护当地生态环境。 | 100百分比 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障闸体安全，保证河流河道长期稳定 | 100百分比 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为人名群众提供充足的用水环境，提高人民群众的满意度 | 100百分比 | 南**穿运倒虹吸工程变形监测项目书 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
| 332011******管理站 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
| 1.39 | 1.39 |
|
|
|
|
|
|
| ******管理站小计 |
|
|
|
|
|
| 1.39 | 1.39 |
|
|
|
|
|
|
| 公用经费2024项目（一） | 36.05 | 台式计算机 | A****0105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |
|
|
|
|
|
|
| 公用经费2024项目（一） | 36.05 | 便携式计算机 | A****0108 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
|
|
|
|
|
|
| 公用经费2024项目（一） | 36.05 | A4 黑白打印机 | A****1003 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
******管理站上年末固定资产金额为37.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.39万元，****政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
| 332011******管理站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |
| 37.90 |
| 1、房屋（平方米） | 440 | 9.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 440 | 9.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 13.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
| 4、其他固定资产 | 34 | 14.92 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
换一批