1 项目综述
1.1 项目说明
本项目的目的在****医院高质量发展运营管理一体化平台项目建设，构建统一的区域综合管理平台和成本核算体系。
打造一体化运营监管平台，以区域统一的成本核算为核心，****医疗机构的整体运营效率，促进高质量发展，提高医院精细化、智能化水平；制定统一标准和规范，****医疗机构的管理口径，****数据中心，进行数据采集、计算和存储，为卫健委管理决策提供基础支撑。
面向专科能力评价的成本数据治理及动态管****医院成本核算与分析的有效管理工具。引入以全成本核算方法、作业成本法、当量法、自下而上法（项目叠加法）、费用成本转换法（CCR法）、标准临床路径、历史成本法等先进的核算方法，实现科室成本管控、医疗项目成本管控、病种和DRG、DIP成本管控，****医院成本分析评价和医疗成本控制，第一能真实完整的反映科室的成本状况及经营情况，第****医院成本核算的基础单位，医疗服务项目****医院基于病种层面和科室层面的数据分析，为医院的成本控制和管理提供更加充足依据，第三对DRG、DIP病种层面的收入和成本构成进行监测，重点监测每个DRG病组收入及成本的药占比、耗材占比、检查检验占比、医务占比等，对症下药的开展控制成本工作，****医院精细化管理。
成本一体化项目建设，遵循统一标准和规范。****医院自身发展的同时，向标准化、规范化、精细化方向演进，以创新成本核算体系为纽带，****医院、医保、卫健三方联动，推动成本核算在医疗服务定价、公立医院成本控制和绩效评价中的作用，提升医院内部管理水**运营效率，不断提升智慧管理水平，推进医院可持续的高质量发展。
以“推动卫生健康事业高质量发展”为目标，以推进数字化、智能化管理为手段，****医院成本管理建设，****医院运营精细化管理水平；****政府型管理体系，强化卫健委决策能力；构建医院间对标分析体系，打破数字鸿沟，****医院高质量发展。
1.2 项目整体规划
基于顶层设计的思路，本****医院端的成本核算咨询服务、数据治理、数据分析以及全体系的成本一体化管理软件，具体规划和建设思路如下：
以卫健委的上层指示为指导，在统一标准和规范的指引下，各医院搭建自身的成本运营系统管理平台，再以此平台为媒介，根据医院的实际管理需要及信息化的进程在平台上完成其他管理系统的项目建设，平台上的各系统之间必须实现业务上的无缝衔接、数据上的同源共享和工作上的协同畅通。
实际项目会以此为基础，根据卫健委的指导、医院的实际管理需要和信息化的规划进程有针对性的进行选择并建设。
2 项目建设内容
本次项目的建设内容及摘要如下：其中项目成本核算必须以作业成本法为核心，DRG成本核算必须为项目叠加法为主。
2.1 项目建设内容
本次项目建设的成本管理体系，内容及核心功能分别如下：
n 成本一体化建设内容：
| 序号 | 服务 系统 | 数量 | 核心功能 |
| 1 | 成本咨询与数据治理 | 19 | 成本管理诊断服务 |
| 成本核算方案设计 |
| 成本核算服务 |
| 成本分析诊断服务 |
| 成本管理制度优化服务 |
| 成本数据治理服务 |
| 2 | 科室成本管理系统 | 19 | 基础数据维护 |
| 成本归集 |
| 二次分配 |
| 核算模型 |
| 分摊计算 |
| 成本预算 |
| 成本考核 |
| 成本报表 |
| 成本分析 |
| 成本监测 |
| 分析报告 |
| 基础设置 |
| 3 | 项目成本管理系统 | 19 | 基础数据维护 |
| 核算模型 |
| 项目成本计算 |
| 成本报表 |
| 成本分析 |
| 调价及补偿测算 |
| 分析报告 |
| 基础设置 |
| 4 | DRG成本管理系统（叠加法） | 19 | 基础数据维护 |
| 成本计算 |
| 核算模型设置 |
| 成本报表 |
| 成本分析 |
| 分析报告 |
| 基础设置 |
| 5 | 专科能力评价系统服务（门诊和出院患者复杂程度评价） | 19 | 病种维度评价 |
| 关键技术评价 |
| 病人维度评价 |
n 接口建设内容
| 序号 | 服务 系统 | 数量 | 核心功能 |
| 1 | 接口 | 19 | 成本系统与HIS等医院第三方系统接口 |
n 配套服务器
| 序号 | 服务 系统 | 数量 | 核心功能 |
| 1 | 服务器 | 38 | 硬件指标要求 |
| 虚拟化软件指标要求 |
n 配套数据库
| 序号 | 服务 系统 | 数量 | 核心功能 |
| 1 | 数据库 | 19 | 数据库 |
2.2 项目建设内容概要
****医院端的成本管理系统建设要求****医院综合成本运营及相应的各分系统项目建设，平台上的各分系统之间必须无缝衔接，统一运行：
1. 系统管理平台作为智慧财经业务模块的支撑，提供组织、权限、流程、基本档案、后台任务、系统监控等功能，同时为满足用户业务的多变性，具有参数、表单设置、设置代码表等功能，为医院运营管理提供一体化全面的解决方案。
2. ****医院应用的全成本核算的理论方法和合理的成本分摊方法，形成****处理中心的业务管理模式。医院成本管理流程与应用设计完全符合财政部、卫生部 《医院财务制度》（财社[2010]306号）文件的制度规范要求。
3. 针对医院的成本管理现状进行调研，了解医院成本管理现状和存在的问题，结合医院总体情况进行分析，寻找医院在成本管理意识、管理方法与措施等方面需要提升的地方，形成医院成本管理和数据应用的提升方案。
4. 科室成本依照财务理论方法对责任单位的科室进行细致化成本核算，是责任单位在医疗经营过程中所耗费的资金归集。科室成本主要是对责任单位并对科室的经营做出预测和决策，在医院的管理中有着重要作用。
5. 项目成本核算每个医疗项目所核算的成本，反映了医疗项目所耗费的资金。项目成本主要作用在于考核医疗项目的盈亏并作为补偿和定价的依据。****医院科室成本核算工作的延伸。
6. DRG成本是从诊断组的维度反映治疗所耗费的资金总和。DRG成本可以对治疗的过程进行综合评价，为病种收费提供依据，为医保的结算开辟新的途径，DRG成本核算也是科室成本和项目成本核算工作的继续。
7. 重点专科能力评价采用多种可****医院、院内各科的临床能力，为学科评价和专业发展水平对比提供数据支持。运****医院临床能力管理的部门的用户。通过关键病种和技术覆盖情况、患者复杂程度指数PCCI、手****医院或科室的临床能力广度与难度。
8. ****医院其他第三方系统（HIS等）的接口开发及服务。
9. 完成成本一体化系统配套需要的国产服务器、国产数据库等。
2.3 建设规模
****委员会及市级19家医院。
n 医院名录：
（1） ****医院****研究所）
（2） ****学院****医院
（3） ****医院
（4） ****医院****研究所、****保健所）
（5） ****医院****研究所）
（6） ****医院****医院）
（7） ****中心****学院奉天医院、****医院、****医院）
（8） ******研究所（******研究所****防治院、****医院）
（9） ****医院****医院）
（10） ****医院
（11） ****医院****研究所、****保健所）
（12） ****医院
（13） ****医院
（14） ****医院
（15） ****医院****研究所）
（16） ****中心
（17） ****保健院
（18） ****中心（沈****控制中心）
（19） ****医院
2.4 建设周期
合同签订后12个月内，完成项目建设的全部内容，并验收。
2.5 建设目标
****医院成本数据治理及动态管控体系，将实现如下目标：
n 建立成本核算体系，为成本管理提供准确的数据
准确、可靠的成本数据是成本管理的基础，依赖完善的成本核算体系来实现，包括成本核算办法、流程、信息系统、并明确将责任落实到相关部门和人员，及时核算出真实、准确的科室、项目、病种、DRG等成本，为医院内部成本管理、医保支付谈判、以及外部价格主管单位医疗服务定价等提供真实、准确的成本数据支持。
n 建立医院成本数据分析诊断模型，用数据驱动管理
优化医院的**运行效率，单单使用流程驱动管理手段是不够的，还需要用数据驱动的管理手段，****医院的**获取、**利用、价值创造方面的效率 ，结合价值链分析，从而达到挤干水分、提高效益的目的。
n 建立专科运营管理体系
医院是由各个临床专科、医技科室、护理单元 、行政后勤科室构成，其中直接为患者提供服务，承担医疗服务和经营的一线就是各个临床专科，各专科的竞争优势****医院的竞争优势。因此，****医院的竞争优势，将不得不依赖于发挥每一个专科的主动性，激发每一个基本生产单元的积极性，将经营工作下沉到专科的层面，将医院经营深化为专科经营。
n 建立适应DRG付费模式的成本管理体系
项目付费下，收入与成本是同步变化的，这就相当于花别人的钱办别人的事，既不讲究效率也不讲究成本。DRG付费模式最大的转变是原本同步变动的收入成本开始分离，在收入给定的状况下，开展的医疗项目成为了成本支出，因此在DRG付费模式下，控制成本使之与收入一致变得越来越重要。
n 树立全员的成本意识
成本管理是一种管理思想，只有对这种思想充分理解，****医院产生管理意义，一些工具和方法****医院的发展逐步完善，但如果对这种思想没有充分理解，（如把成本管理简单等同于成本核算），那么即使有这完善的工具和方法，对医院的实际发展也未必有用。全院的成本意识和精细化的管理流程是达成成本管理效果的核心。
n 门诊和出院患者复杂程度评价及重点专科能力评价体系
依据“病种维度”、“关键技术”和“病人维度”三个客观的指标，建立科学的数学分析模型，量化每一个科室的临床能力。
临床****医疗机构提供医疗服务的水**发展潜力，主要体现在以下几个方面：医疗机构获取医疗**和配置**的能力，安全提供诊断和治疗方法的可能性以及在既定**约束下可提供服务的总量，应用和推广临床技术的能力；是否拥有具备专业知识、受到专业技能训练的团队。对医院临床专科能****医院绩效升级，提高医院管理水平的有效做法。
3 成本一体化业务需求
3.1 成本咨询与数据治理服务
3.1.1 成本管理诊断服务
****医院成本管理现状及存在问题的了解，结合医院总体运营数据的分析，寻找医院在成本管理意识、管理方法与措施等方面需要提升的地方。
3.1.2 成本核算方案设计
包括成本核算单元设计、成本项目设计、成本分摊方案、作业模型梳理、成本报表体系设计。
3.1.3 成本核算服务
包括科室成本核算服务、项目成本核算服务、病种成本核算服务，服务形式主要以出具相关成本报表、数据报告为主要服务内容，指导医院成本运营，对亏损项目、病种、DRG深度分析，帮助医院寻找可控成本、优化成本结构、减少不合理支出。
3.1.4 成本分析诊断服务
通过对人、财、物业务的深入分析，结合医院相关管理制度，****医院成本管控方面的不足，并提出改进方案。
3.1.5 成本管理制度优化服务
基于成本核算数据及分析结果，提供成本管理制度优化服务、成本管理标准测算等服务。
3.1.6 成本数据治理服务
包括数据采集方案、数据接口制作、数据质控分析、异常数据清洗与处理、数据校验与核对。数据治理范围包括财务支出数据、收入数据、内部服务量、外部服务量、病案首页，各项**消耗（如人员经费、卫生材料消耗、固定资产折旧等）等内容。
3.2 科室成本管理系统
3.2.1 基础数据维护
（1） 支持收入数据一次采集，即可完成科室成本、项目成本、DRG/DIP成本一体化核算，确保数据同源
（2） 支持收入数据从HIS收费系统自动采集，按照收入日期、收入项目、开单科室、执行科室、收入金额等内容采集；收费数据可按天采集；
（3） 支持从源头系统自动采集成本，实现成本业务一体化采集科室成本；可以从工资系统、固定资产系统、物资管理系统、资金支出管控系统等业务系统自动化采集科室成本数据
（4） 支持医疗业务收入按照设定的分配比例在开单科室和执行科室之间分配
（5） 支持单位上缴保险项自动计算功能
（6） 针对计算计入的成本项目（如：煤、水、电、气）消耗比较大的科室，支持按照“大用户”进行数据采集
（7） 提供数据接口平台，实现外部成本数据、工作量数据、收入数据等成本核算相关数据的自动化采集
（8） 支持数据质量评价，对业务数据进行质量控制和评价
3.2.2 成本归集
（1） 支持成本归集数据、收入归集数据；
（2） 支持财务核算数据自动对账、平衡
（3） 支持大用户的数据在成本归集的时归集到受益科室
3.2.3 二次分配
（1） 支持按照成本业务明细数据进行二次分配的模式；
（2） 支持成本业务明细数据先归集到成本项目后，再将成本项目金额进行二次分配的模式
3.2.4 核算模型
（1） 支持成本分摊标准自定义，实现不同的成本项目可以采用不同的分摊标准
（2） 支持成本分摊方案建模设计，能够自行选择成本分摊顺序、，成本分摊标准、成本转移方式、摊出科室、摊出项目、摊入科室等，允许批量设置，允许设置排除条件定向分摊条件等
（3） 支持按人数、按面积、按执行收入、按比例收入、按门诊诊次、按住院床日、按手术难度、按工作量等标准分摊成本
（4） 支持成本分摊标准自动取数与批量采集
（5） 支持跨级分摊、平级分摊、定向分摊等多样化复杂的成本分摊方式
3.2.5 分摊计算
（1） 支持科室成本采用“三级四类分摊法”分摊，按照分项逐级分步结转的方式进行分摊，最终将所有科室间接成本分摊到临床服务类科室
（2） 支持按照设定的成本分摊方案计算成本分摊结果
（3） 支持对分摊的数据进行校验，确保分摊结果的准确性
（4） 支持按照成本核算方案，查询科室成本分摊结果，追溯成本分摊数据
3.2.6 成本预算
（1） 支持工作量预测，其中门诊科室为 门急诊人次；住院科室为住院床日数；
（2） 支持根据预测方案采用量利本、高低点、回归预测的预测方法对科室成本进行预测，并支持对预测结果的分析
（3） 支持科室的全成本预算数、直接成本预算数据的导入及录入
3.2.7 成本考核
（1） 支持绩效成本计算：可自定义设置纳入考核不同科室的成本项目及成本范围，计算绩效口径成本
（2） 支持医疗业务收入按照设定的分配比例在开单科室和执行科室之间分配，即按照收费类别或者是收费项目设置开单、执行科室收入提取比例；支持选择纳入考核范围的收费项目范围设置；
（3） 支持按照二次分配后的收入及绩效成本口径下分析临床、医疗技术类科室收益情况
3.2.8 成本报表
（1） 满足《****医院成本核算规范的通知》（国卫财务发〔2021〕4号）文件中要求的科室成本报表、诊次成本报表、床日成本报表。
（2） 支持院级结余分析类报表，分析内容为全院收入、成本、结余的本期情况及同比、环比分析以及全院成本构成情况；
（3） 支持院级结余分析类报表，分析内容为科室结余分析、科室收入构成分析、对比分析、趋势分析；科室成本结构分析、趋势分析、对比分析、构成趋势分析，并支持从成本项目、成本要素、成本类型维度看各科室占比情况以及从科室看成本项目、成本要素、成本类型、成本属性的构成情况等交叉维度分析
（4） 支持综合类分析报表包括门诊工作量表、住院工作量表、次均费用分析表、人力、床位效率分析表、损益分析表等
3.2.9 成本分析
（1） 支持全院、院区结余情况可视化图表分析，分析结余、结余率等指标，以及影响结余的收入和成本情况，反映医院整体结余情况
（2） 支持全院、院区收入情况可视化图表分析，从收入角度进一步深入分析当前运营结果，聚焦影响收入的具体业务
（3） 支持全院、院区成本情况可视化图表分析，通过成本趋势分析、结构分析、对比分****医院成本现状，并支持进一步挖掘科室成本分析
（4） 支持全院、院区工作量情况可视化图表分析，分析全院及科室整体的门诊住院工作量情况，以及工作量对科室收入的影响情况
（5） 支持全院、院区费用管控情况可视化图表分析，从次均费用分析患者负担情况，找到控费目标
（6） 支持全院、院区**效率可视化图表分析，通过关键指标分析影响床位、人力**效率的分析
（7） 支持全院、院区材料**消耗情况可视化图表分析，分析耗占比及耗材支出效率情况，并着重分析单收费材料的收入成本趋势，使用成本趋势分析、结构分析、对比分析等分析方法
（8） 支持全院、院区科室排名分析，通过多科****医院的的综合影响力分析
（9） 支持专科分析，面向科主任对单科室收益及关键指标详情分析成本监测
3.2.10 成本监测
（1） ****国卫办财务函【2013】472号文件要求的《**医疗服务价格和成本监测》平台所需提供的相关报表
（2） 支持对于医疗服务项目频次、门诊工作量、住院工作量、医院各科室成本、医院一次性医用耗材等进行监测
3.2.11 分析报告
（1） 支持自定义科室分析报告设置；
（2） 支持根据分析报告模板自定义期间、成本级次以及科室体系生成或预览分析报告；
（3） 支持对产出的分析报告进行查询和下载
3.2.12 基础设置
（1） ****医院需求支持多套分析单元
（2） 支持政策要求的标准科室设置，并能够建立与科室单元的对照关系
（3） 支持科室成本分摊相关参数设置，包括：多院区模式启动设置、二次分配模式选择设置、分摊设置、定向关系自动继承、支持启用按人员考勤分配人力成本、收费数据是否启用按天管理
（4） 支持成本核算所需要的字典设置：包括核算科室、技术职务、会计科目、分摊参数、资产卡片信息等字典
（5） 支持业务字典与成本项目转换的关系设置：包括与会计科目转换关系设置、物资分类、资产分类、药品分类转换关系的设置等
（6） 支持科室成本分摊前校验规则的校验级别设置
3.3 项目成本管理系统
3.3.1 基础数据维护
（1） 支持通过接口方式从外部系统采集数据；
（2） 支持按照项目成本的核算单元对收入明细数据进行查看，包括：是否参与核算进行设置，对总收入、不纳入核算科室的总收入、核算科室不纳入核算的收入项目的收入、以及参与核算的项目收入进行统计
（3） 支持对人力成本、物资成本、资产成本、其他成本、成本归集数据的查询
（4） 支持按月录入、EXECL导入和查询人员工时、科室人数、设备工时，维护作业工时分配、面积数据
3.3.2 核算模型
（1） 支持多种核算方法模型设置，包括：作业成本法、估时作业成本法、比例系数法、当量法、RBRVS点值法，以及多种方法的整合应用。
（2） 支持同一个核算方案下不同核算科室使用不同的核算方法模型
（3） 支持作业成本法、估时作业成本法、比例系数法模型按照项目和**两个维度填报作业模型，通过作业模型维护计算各个医疗服务项目的**消耗
（4） 支持作业成本法、估时作业成本法按科室成本要素，分直接成本、管理分摊、医辅分摊三个维度设置**动因和作业动因
（5） 支持作业成本法、估时作业成本法进行核算模型检查，即通过对人工配置模型、材料消耗模型及设备配置模型的评估，分析直接成本构成；间接成本通过对动因数据的对比分析，判断动因数据的合理性；
（6） 支持比例系数法按照多种参数设置间接成本比例
（7） 支持当量法设置项目当量值
（8） 支持协作模型维护，支持从协作管理角度计算医疗服务项目全成本和服务科室角度计算医疗服务项目成本。
3.3.3 项目成本计算
（1） 支持自定义项目成本核算的起止时间，可任意时间段，对方案所需要的动因数据的具体数据进行采集己成本数据计算
（2） 支持科室级、院级项目成本计算，计算成功后发布支持项目成本核算数据查询，跟踪分析各个医疗服务项目的成本数据
（3） 作业成本法、比例系数法支持目标成本计算，即以项目成本的核算模型中的定额消耗为依据，不考虑实际消耗情况，计算各个医疗服务项目的成本
（4） 支持同一项目不同期间、不同科室的成本差异分析
3.3.4 成本报表
（1） 支持查询2021年发布的《公立医院成本核算规范》中要求的报表
（2） 支持项目成本收益分析，可查询院级、科室级成医疗服务项目本收益分析、盈亏数量分析及亏损项目分析
（3） 支持项目成本分析，可查询院级、科室级医疗服务项目成本趋势及对比分析
（4） 支持项目成本结构分析，可查询科室级、院级医疗服务项目成本构成明细分析
（5） 支持项目成本控制分析，可查询科室级、院级医疗服务项目按收入、工作量、收益排名分析，以及项目保本分析等
3.3.5 成本分析
（1） 支持**效率分析，对人员饱和度、设备使用率、物资使用率进行分析查询
（2） 支持全院项目级成本可视化分析，对医院开展的医疗服务项目总量、盈利项目数据、亏损项目数据，以及各类项目的亏损幅度进行排名分析
（3） 支持院区级项目成本可视化分析，对比分析各院区的医疗服务项目总量、盈利项目数据、亏损项目数据，以及项目盈亏情况对比分析
（4） 支持科室级项目成本可视化分析，对某一科室开展的医疗服务项目总量、盈利项目数据、亏损项目数据，以及各类项目的亏损幅度进行排名分析
（5） 支持医疗服务项目保本可视化分析，对项目保本点及政策性亏损的项目进行分析
3.3.6 调价及补偿测算
（1） 支持医疗服务项目补偿测算，提供按成本收费比测算、按政策性亏损测算两种测算方式；
（2） 支持医疗服务项目调价测算，根据医疗服务价格申报模板，生成价格申报表；
（3） 支持医疗服务项目价格测算，提供调价项目对项目、医院、科室、病种调价静态影响分析功能
3.3.7 分析报告
（1） 支持自定义项目成本分析报告设置；
（2） 支持根据分析报告模板自定义期间、成本级次生成或预览分析报告；
（3） 支持对产出的分析报告进行查询和下载
3.3.8 基础设置
（1） 支持项目成本分摊相关参数设置，包括：人员工资、物资、资产成本计算方式设置以及是否启用工作量和作业系数等设置
（2） 支持项目成本核算所需的相关字典设置，包括：核算科室、收费项目、成本项目、作业分类、作业字典、**动因、作业动因、技术职务等字典
（3） 支持项目成本涉及的相关字典对应关系设置，包括：项目成本核算科室与科室成本核算科室的对应关系、科室成本中收费项目关系中开单科室、执行科室转换为项目成本中、科室作业关系等设置
（4） 支持标记直接计入项目设备、资产，方便作业模型填报
（5） 支持作业库初始化，即标准****医院作****医院字段与标准字典的映射关系功能
3.4 DRG成本管理系统（叠加法）
3.4.1 基础数据维护
（1） 支持通过接口方式从外部系统采集数据；
（2） 支持维护DRG成本核算所需的病案首页数据、病例分组情况、费用结算明细、支付标准、项目成本数据；
（3） 支持维护DRG成本核算所需的项目成本数据以及收费明细数据；
（4） 支持病组项目组合数据维护；
（5） 支持对科室收治DRG病组信息进行采集维护；
3.4.2 成本计算
（1） 支持自定义DRG成本核算的起止时间，可任意时间段；
（2） 支持科室级、院级DRG成本计算，计算成功后发布支持DRG成本核算数据查询，跟踪分析各个DRG成本数据；
（3） 支持DRG目标成本计算，支持实际成本与目标成本进行差异追踪分析；
3.4.3 核算模型设置
（1） 支持科室DRG模型设置，根据DRG项目组合和项目目标成本，采用项目叠加法计算DRG组的**模型
（2） 支持院级DRG模型设置，在计算形成的**模型基础上，生成标准的DRG**模型
3.4.4 成本报表
（1） 支持查询2021年发布的《公立医院成本核算规范》中要求的报表
（2） 支持DRG成本全院、院区、科室的盈亏分析，包括病例数、入组情况、及盈亏整体情况以及MDC病例数、入组情况、及盈亏整体情况分析
（3） 支持全院、院区、科室的DRG成本收益分析
（4） 支持全院、院区、科室的DRG成本的病例的盈亏情况以及DRG的病例数、病例成本、结余等趋势分析
（5） 支持全院、院区、科室、责任医师的DRG成本对比分析
3.4.5 成本分析
（1） 支持DRG成本核算结果查询分析，包括：病人、科室DRG成本、院级DRG成本核算结果
（2） 支持全院DRG成本可视化分析，从全院病组的盈亏情况进行总体结余分析，再进一步从MDC维度进行盈亏分布区间分析，找到重点MDC，再进步穿透分析DRG病组进行分析
（3） 支持院区DRG成本可视化分析，可对比分析各院区的DRG成本盈余情况，从院区病组的盈亏情况进行总体结余分析，找到重点关注科室，再进一步穿透至单院区查询详情
（4） 支持科室DRG成本可视化分析，通过波士顿分析科室盈亏分布情况，找到优势科室、潜力科室、关注科室和劣势科室，再结合科室盈余分析和科室多维指标动态排名分析，锁定重点需要管控的科室，进一步穿透分析单科室情况
（5） 支持从医师角度可视化对比分析DRG成本情况，通过分析医师间CMI与结余情况，进一步分析单医师的DRG结余情况，并穿透至病例情况
（6） 支持单DRG组的可视化分析，内容包括：病例数、平均住院日、权重、药耗占比、例均结余情况等，此外还支持分析同一DRG组的医师间、科室间、主诊断间的成本结余对比分析
3.4.6 分析报告
（1） 支持自定义项目成本分析报告设置；
（2） 支持根据分析报告模板自定义期间、成本级次生成或预览分析报告；
（3） 支持对产出的分析报告进行查询和下载
3.4.7 基础设置
（1） 支持DRG成本核算相关的参数设置；包括：药品管理成本分摊依据、支持设置病历差异范围值、药品计算方法设置、DRG单收费材料计算方法设置
（2） 支持启用多院区设置
（3） 支持建立收费药品编码和出库药品编码的对应关系
（4） 支持维护加成率及DRG参考成本信息
3.5 专科能力评价系统
3.5.1 病种维度评价
从病种维度，对医院科室或个人的病种覆盖广度、医院科室或个人的病例数量，费用消耗指数，时间消耗指数情况，进行评价。
3.5.2 关键技术评价
通过效益、规模、难度三个维度的指标建立DRG组的分类评价模型， 用三维分类评价模型将DRG病组进行分类管理，针对不同的分类，有针对性地确实管理重点。
对于重点管控病种，从科室、诊疗组、医生个人维度进行对比分析，识别控费点，辅助临床科室进行医疗行为规范管理，优化临床路径，适应DRG支付制度的改革要求。
3.5.3 病人维度评价
建立疾病费用预测模型，收集科室患者的年龄分布数据，分析患者的年龄与疾病复杂程度之间的关系。收集科室危急值数据，分析危急值与疾病复杂程度之间的关系。收集科室关键技术运用情况数据，分析关键技术与费用之间的关系。收集科室抢救情况数据，分析抢救成功率与疾病费用之间的关系。利用以上数据，建立疾病费用预测模型，用于量化评价科室的临床能力。整合PCCL评价科室患者情况，收集科室患者的PCCL（Patient Complexity Level，患者复杂程度等级）数据。
将PCCL数据与病人成本成本相结合，综合评估科室患者的临床能力情况。利用整合后的数据，提供更加客观的科室临床能力评价结果。
4 接口软件需求
（1） 成本核算系统获取物流管理系统中的科室材料消耗数据作为科室直接材料成本。
（2） 成本核算系统获取固定资产管理系统中的科室使用设备、房屋等固定资产的折旧、维修费用作为科室直接成本。
（3） 成本核算系统获取会计核算系统中的医疗支出、管理支出科目下的支出数据作为科室直接成本。
（4） 成本核算系统获取HIS系统中发生的科室收入、门急诊人次、住院床日数据。
5 售后服务要求
本项目的软件需提供不少于一年的原厂免费质保，服务器和数据库提供不少于三年的原厂免费质保；质保期从系统验收通过之日起计算；质保期内免上门费、维修费和系统升级费等。
质保期内，供应商需保证7*24小时的服务响应，响应时间不得低于如下标准：接到院方的通知后1小时内必须做出明确的响应和安排；需提供现场服务的，服务团队须在2小时内达到故障现场；4小时内做出故障诊断报告，常规故障8小时内必须解决。
供应商还需对质保期满后服务内容、服务方式及收费标准进行说明。
6 项目建设技术要求
本项目建设的技术要求必须根据本文件的内容进行结构性编制；也可以根据自己对项目建设总体目标的理解增加内容，并按照系统化的要求进行设计方案的编制。
6.1 系统技术要求
综合成本运营的信息化项目建设，从技术层面上需遵循如下的技术要求：
系统采用B/S架构：系统各模块需采用同一技术架构，在统一的底层基础平台上进行设计。综合成本运营的系统管理平台及各分系统等均需采用B/S技术架构实现。
与第三方信息系统的数据交换：****医院第三方系统统一接口的维护与管理系统，实现针对HIS、EMR、药品等关键医疗业务信息系统的数据交换。
关键技术：根据综合成本运营一体化应用功能需求和相关建设规范，考虑到系统运行的长远规划，以及整个系统的跨平台性、安全性、可靠性、稳定性、易维护性以及可扩展性，建议采用J2EE架构来设计。
先进性：系统要利用一些现行的、技术成熟的开发工具来辅助完成系统建设。
健壮性：系统稳定可靠，保证每周7*24小时不间断正常运行，工作日期间不能宕机，年平均宕机时间应小于8小时。
安全性：信息安全要体现在信息管理全过程：收集、录入、传输、储存、交流、查询、反馈、分析、利用、发布；系统的安全主要体现在整个系统的安全稳定和持续的运行。要对设施、技术和管理乃至整个运作体系，建立全面的安全保障体系，并能动态地根据安全检测、评估结果，调整安全策略，运用新的安全技术，进行持续改进，以控制新出现的安全隐患与风险。
灵活性：建立灵活多样的多字段查询功能，为用户的组合查询、统计分析和信息利用提供方便；设计多种数据导出格式，如 Excel 和 XML格式，满足不同用户的数据分析输出需要；建立合理、多样、灵活的数据采集方式，满足不同发展水平的医疗单位的需要。
延展性：数据库结构的设计应充分考虑发展和移植的需要，建立系统良好的扩展性和伸缩性，适度冗余也是系统建设的必要环节。
完整性：在数据的采集和数据交换环节要确保数据的完整性。
**性：人机界面设计简洁美观、风格统一，利于基层业务人员简单操作。
6.2 环境配置要求
本项目建设所需的服务器及网络环境配置，如服务器、网络、操作系统等环境因素，由供应商给建议方案。建议方案不限于必须要配置的相关服务器等设备。所谓设备配置方案，涵盖硬件设备和基础平台的系统软件产品，例如操作系统、各类平台级中间件等产品。
7 其他要求
项目实施：本项目要求提供原厂实施；
站点数限制：科室成本、项目成本、DRG成本、专科能力评价，都不允许有站点数限制。
软硬件产品清单：
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 通用服务器 | 1．CPU信息:配置2颗处理器，单颗≥64物理核心，主频≥2.6GHz （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽） 2、内存数量：≥12条内存 内存规格：≥64GB DDR4（单条） （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出 内存规格，包含内存容量、内存数量、内存速率） 3、硬盘类型：支持SAS/SATA/NVME/SSD硬盘， 硬磁盘实配容量：实配固态盘单盘可用容量不小于1920GB 硬盘实配数量：实配盘数应不小于 12 块 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘） 4、网络规格：≥4个10GE光口（含光模块） （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出 网卡规格，包含网口速率、网口数量、网口类型） 5、电源规格：配置1+1冗余热插拔电源 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出 电源规格，包含电源数量、电源功率） 6、BIOS固件基础功能：支持设置界面中英文显示切换功能； （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出 BIOS固件基础功能，包含中英文操作界面） 7、关键部件安全要求：服务器处理器符合《安全可靠测评工作指南（试行）》要求 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出《安全可靠测评工作指南（试行）》要求中的处理器型号） 8、服务周期：提供原厂三年技术服务 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出原厂售后服务承诺函） 9.投标人提供的服务器须满足财政部、业和信息化部制定的《****政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”指标的指标要求（含CPU符合安全可靠测评要求）。 注：投标人须在投标文件中出具关于所提供服务器满采购件要求的承诺函。 | 38 |
| 2 | 虚拟化软件 | 1、非 OEM 产品，虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对不同处理器架构服务器进行统一管理。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件自研信息及不同处理器架构功能截图） 2、支持将****回收站，回收站内的虚拟机可复原。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 3、支持配置存储故障后可选是 HA 虚拟机还是不处理，以保障业务的高可用。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 4、在虚拟机启动和运行阶段时，支持通过周期性检查同一集群**内各个主机的负载情况在不同的主机间迁移虚拟机，从而实现同一集群内不同主机间的负载均衡。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 5、支持 NUMA 技术，优化CPU和内存**分配，提升性能。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 6、支持动态电源管理 (DPM) ，系统可根据集群的负载情况，自动上下电主机，****中心的能耗，达到节能减排的目的。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 7、支持监控 K8S 集群、节点、应用实例、工作负载性能，提供图形化的指标监控， 包括但不限于 CPU、内存、 磁盘使用率、磁盘I/O 写入写出、网络流速等。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 8、****社区版本升级 K8S 集群，升级过程中不重启业务 Pod，以保证客户业务不中断。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 9、支持通过节点池管理 K8S 工作节点，可通过节点池伸缩工作节点、可批量设置节点标签和注解。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 10、支持通过 WebCLI 访问 K8S 集群，WebCLI 支持上传 yaml 文件。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 11、支持同一厂商的无代理备份软件，无需在虚拟机中安装备份客户端，即可将虚拟机备份到存储设备上，支持全量备份、增量备份、定时备份。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 12、容灾状态中的虚拟机支持在线迁移，以满足复杂的业务场景。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 13、支持主流操作系统， 包括 Redhat、CentOS、中标**、统信 UOS、OpenSUSE等主流 Linux OS。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件的兼容性列表或截图） 14、支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件该功能截图） 15、系统支持“ 三员分立” 的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件官方证明材料） 16、提供不少于单台《通用服务器》所需CPU授权数量 （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出虚拟化软件的授权数量、升级维保年限） 注：投标人须在投标文件中出具关于所提供虚拟化软件满采购件要求的承诺函。 | 38 |
| 3 | 集中式 数据库 | 1、基本要求：支持安全可靠CPU和操作系统，具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能； （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出CPU、操作系统型号及各功能说明） 2、安装与升级：产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具和命令工具，可实现对数据库对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于安全数据库的应用系统和软件产品； （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出数据库安装、数据库重启、升级维护功能说明） 3、增强安全：数据库透明加密支持空间加密、表加密及列加密。支持使用SM4.0国密算法，并且针对不同的列，设定不同密钥；支持逻辑备份加密，支持主从复制加密，支持用户锁定； （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出数据库加密算法相关说明） 4、服务周期：提供三年原厂技术服务； （投标人须在技术规格偏离表的投标文件响应内容中给出原厂售后服务承诺函） 5.投标人提供集中式数据库须满足财政部、业和信息化部制定的《****政府采购需求标准（2023年版）》中集中式数据库的“*”指标要求（含数据库应当符合安全可靠测评要求）。 注：投标人须在投标文件中出具关于所提供集中式数据库满采购件要求的承诺函。 | 19 |
注：本章所有内容均为实质性要求，不得负偏离，否则按无效投标处理。
****政府采购活动的****省政府采购供应商库的，****政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，****政府采购活动。具体规定详见《关****省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。
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