芜湖市经济和信息化局关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0931
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年3月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7544 得力/deli7544橡皮擦 | 60 | 54.0 | 得力/deli\7544 | 验收通过 | |
| 2 | 先锋 DVR-XU01C 索尼DVD刻录盘50片/桶 光驱/刻录/DVD | 1 | 195.5 | 先锋\DVR-XU01C | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0026 订书钉 | 5 | 15.0 | 得力\0026 | 验收通过 | |
| 4 | 得力3151会议笔记本25K | 5 | 125.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 5 | 得力彩色长尾夹8556ES60只1盒 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5622 得力A4档案盒5622资料盒 文件盒35mm 蓝色 | 96 | 816.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 7 | 金号商务毛巾G1354****人大人英伦格福利劳保面巾 家具蜡 | 10 | 180.0 | 金号\G1354 | 验收通过 | |
| 8 | 真彩 真彩0435白板笔 测电笔 | 60 | 150.0 | 真彩/Truecolor\0435 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****401001
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