涡阳县人民医院关于挂钩/粘钩的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6569
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年3月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19353 挂钩/粘钩 | 15 | 60.0 | 得力/deli\19353 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5901 文件夹 | 50 | 100.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYE7T73 学生用笔记本 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 100 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 12 | 228.0 | 晨光/M G\K35G-5 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3204 收银纸 | 24 | 72.0 | 得力/deli\3204 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5609 档案盒 | 72 | 864.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3705 印油/印泥/** | 12 | 96.0 | 齐心/Comix\B3705 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B3628 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 齐心/Comix\B3628 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 记事本 | 100 | 200.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 k35 中性笔 | 60 | 1440.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 s73 中性笔 | 48 | 1152.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 28.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨萍
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