涡阳县人民医院关于收银纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0210
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年3月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3202 收银纸 | 20 | 160.0 | 得力/deli\3202 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 11827 相片纸 | 40 | 800.0 | 得力/deli\11827 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5609 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 橡皮筋 | 20 | 160.0 | 得力/deli\3211 | 验收通过 | |
| 5 | 五月花 A182200 平板卫生纸 | 2 | 110.0 | 五月花/MAY FLOWER\A182200 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0395 订书机 | 2 | 240.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0013 订书钉 | 12 | 48.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 回形针座/盒 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 24 | 456.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 50 | 1000.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 k35 中性笔 | 48 | 1152.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 s73 中性笔 | 36 | 864.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 64100 档案袋 | 60 | 420.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0015 订书钉 | 100 | 280.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 20 | 120.0 | 晨光/M G\AICW9001 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨萍
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