****2024年度单位预算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、****机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
********机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：
（一）依法审****人民法院****法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）根据管辖规定，依法审判有关涉外、涉港澳台案件。
（****人民法院交办的案件。
（四）依照法律监督程序，审判发回重审、指令再审和告诉的刑事、民事、行政案件。
（五）依法行使司法执法权和司法决定权。
（六）依法办理司法协助事项。
（七）进行法制宣传教育，****委员会的工作，处理来信来访，参与社会管理综合治理工作。
（八）承****人民法院负责的工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：****中心)、刑事审判庭、民事审判庭（知识产权审判庭）、行政审判庭、****中心）、****办公室（审判监督庭、研究室）、政治处（督察室）、综合办公室、****大队。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，牢记嘱托、感恩奋进、走在前列，紧扣“护航产业发展、保护知识创新、助力行政法治”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为打造健康中国“**样板”提供更加有力的司法服务保障。
一是以更高站位书写对党绝对忠诚的新篇章。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，真学真信笃行习近平法治思想，坚持政治效果和法治效果的有机统一，不断巩固拓展主题教育成果。严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度，认真落实意识形态工作责任制，切实把党的领导贯彻到政治、思想、组织和审判执行工作各方面，落实到决策、执行、监督各环节，坚定不移走中国特色社会主义审判事业高质量发展道路。
二是以更强担当书写服务大局发展的新篇章。依法高效审理涉大健康产业各类案件，维护产业发展和市场交易的规范秩序。加强破产审判工作机制建设，健全企业信息查询平台、资产处置招募平台，打造具有大健康产业特色的预重整、破产重整审判方式。深化“三合一”知识产权审判机制，开展地理标识培育、中医药知识产权保护等活动，推动创新链产业链深度融合。找准服务企业发展着力点，继续优化“泰有法”等服务企业品牌，推动企业合规经营管理，增强企业核心竞争力。发挥行政审判监督与支持的双向作用，加强年度白皮书、情况通报和案情专报的引导作用，****机关负责人出庭应诉效果评价及通报制度，全力推进法治**建设。
三是以更实举措书写践行司法为民的新篇章。继续优化知识产权民事案件小额诉讼程序和行政诉讼简易程序适用机制，缩短审理周期，提高审判效率。加强执源治理，推动构建执行联动格局，打通查人找物的堵点难点，保障群众胜诉权益。积极探索大健康产业相关民事多元解纷路径，建立“行业协会+”“商会+”联动机制，实现矛盾前端化解、全过程化解。继续推进“派驻法官”和“1+6”行政争议多元化解机制建设，推动行政纠纷的实质性解决。建立大健康、知识产权等领域专家库并吸纳到调解员队伍，提升调解的专业性。常态化开展巡回审判，提升群众的司法获得感和满意度。
四是以更新理念书写依法履职尽责的新篇章。聚焦“公正与效率”司法主题，深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，全面推行院庭长阅核制，强化法院领导干部的责任担当。强化医患纠纷案件和行政诉讼案件的立审执衔接机制，运用诉前引导、诉讼释明和判后答疑，提高司法裁判可接受度和自动履行率。加强审判权外部监督，助力办案效果、法院公信力提升。****法院2024版审判质量指标体系为抓手，加强审判管理，提升案件质效，以审判管理现代化助力推进审判工作现代化。
五是以更严要求书写全面从严治院的新篇章。坚持严管与厚爱结合，常态化推进廉政警示教育，加强对关键少数、关键环节、重点岗位的监督，全面落实司法作风和司法廉洁的主体责任与监督责任。规范支部阵地建设，着力提升支部建设水平，以需求为导向开展特色化教育培训课程，用好“唯实青语”“警训小讲堂”等平台，多举措提升干警司法素能，放大“知行健”党建品牌效应。针对人财物市统管新形势，用好用足政策全面调动干警积极性。开展选树典型活动，激发干警学习先进、争当先进的工作热情。
第二部分
2024年度
****
单位预算表
| 公开01表 | ||||
| 收支总表 | ||||
| 单位：**** | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,970.29 | 一、一般公共服务支出 | 141.82 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 2,208.29 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 208.16 | ||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | ||||
| 十五、**勘探工业信息等支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、自然**海洋气象等支出 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 412.02 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十四、预备费 | ||||
| 二十五、其他支出 | ||||
| 二十六、转移性支出 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
| 本年收入合计 | 2,970.29 | 本年支出合计 | 2,970.29 | |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 2,970.29 | 支出总计 | 2,970.29 | |
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：**** | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
| 合计 | 2,970.29 | 2,970.29 | 2,970.29 | |||||||||||||||
| 112002 | **** | 2,970.29 | 2,970.29 | 2,970.29 | ||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：**** | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 2,970.29 | 2,324.47 | 645.82 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 141.82 | 141.82 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 141.82 | 141.82 | ||||
| ****101 | 行政运行 | 141.82 | 141.82 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 2,208.29 | 1,704.29 | 504.00 | |||
| 20405 | 法院 | 2,208.29 | 1,704.29 | 504.00 | |||
| ****501 | 行政运行 | 1,704.29 | 1,704.29 | ||||
| ****502 | 一般行政管理事务 | 415.40 | 415.40 | ||||
| ****504 | 案件审判 | 74.60 | 74.60 | ||||
| ****506 | “两庭”建设 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.16 | 208.16 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.16 | 208.16 | ||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.77 | 138.77 | ||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.39 | 69.39 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 412.02 | 412.02 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 412.02 | 412.02 | ||||
| ****201 | 住房公积金 | 140.57 | 140.57 | ||||
| ****202 | 提租补贴 | 86.30 | 86.30 | ||||
| ****203 | 购房补贴 | 185.15 | 185.15 | ||||
| 公开04表 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：**** | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,970.29 | 一、本年支出 | 2,970.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,970.29 | （一）一般公共服务支出 | 141.82 |
| ****政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | 2,208.29 | |
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| ****政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 208.16 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | |||
| （十一）节能环保支出 | |||
| ****社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）**勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然**海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 412.02 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支出 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 2,970.29 | 支出总计 | 2,970.29 |
| 公开05表 | ||||||
| 财政拨款支出表（功能科目） | ||||||
| 单位：**** | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2,970.29 | 2,324.47 | 2,129.62 | 194.85 | 645.82 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 141.82 | 141.82 | |||
| 20101 | 人大事务 | 141.82 | 141.82 | |||
| ****101 | 行政运行 | 141.82 | 141.82 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 2,208.29 | 1,704.29 | 1,509.44 | 194.85 | 504.00 |
| 20405 | 法院 | 2,208.29 | 1,704.29 | 1,509.44 | 194.85 | 504.00 |
| ****501 | 行政运行 | 1,704.29 | 1,704.29 | 1,509.44 | 194.85 | |
| ****502 | 一般行政管理事务 | 415.40 | 415.40 | |||
| ****504 | 案件审判 | 74.60 | 74.60 | |||
| ****506 | “两庭”建设 | 14.00 | 14.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.16 | 208.16 | 208.16 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.16 | 208.16 | 208.16 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 412.02 | 412.02 | 412.02 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 412.02 | 412.02 | 412.02 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 140.57 | 140.57 | 140.57 | ||
| ****202 | 提租补贴 | 86.30 | 86.30 | 86.30 | ||
| ****203 | 购房补贴 | 185.15 | 185.15 | 185.15 | ||
| 公开06表 | ||||
| 财政拨款基本支出表（经济科目） | ||||
| 单位：**** | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,324.47 | 2,129.62 | 194.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,123.30 | 2,123.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 247.27 | 247.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 608.17 | 608.17 | |
| 30103 | 奖金 | 377.00 | 377.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.77 | 138.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.39 | 69.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.06 | 78.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 6.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.57 | 140.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 440.00 | 440.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 194.85 | 194.85 | |
| 30201 | 办公费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.22 | 12.22 | |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.79 | 39.79 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.20 | 54.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.32 | 6.32 | |
| 30302 | 退休费 | 6.32 | 6.32 | |
| 公开07表 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：**** | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2,970.29 | 2,324.47 | 2,129.62 | 194.85 | 645.82 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 141.82 | 141.82 | |||
| 20101 | 人大事务 | 141.82 | 141.82 | |||
| ****101 | 行政运行 | 141.82 | 141.82 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 2,208.29 | 1,704.29 | 1,509.44 | 194.85 | 504.00 |
| 20405 | 法院 | 2,208.29 | 1,704.29 | 1,509.44 | 194.85 | 504.00 |
| ****501 | 行政运行 | 1,704.29 | 1,704.29 | 1,509.44 | 194.85 | |
| ****502 | 一般行政管理事务 | 415.40 | 415.40 | |||
| ****504 | 案件审判 | 74.60 | 74.60 | |||
| ****506 | “两庭”建设 | 14.00 | 14.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.16 | 208.16 | 208.16 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.16 | 208.16 | 208.16 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 412.02 | 412.02 | 412.02 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 412.02 | 412.02 | 412.02 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 140.57 | 140.57 | 140.57 | ||
| ****202 | 提租补贴 | 86.30 | 86.30 | 86.30 | ||
| ****203 | 购房补贴 | 185.15 | 185.15 | 185.15 | ||
| 公开08表 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：**** | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,324.47 | 2,129.62 | 194.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,123.30 | 2,123.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 247.27 | 247.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 608.17 | 608.17 | |
| 30103 | 奖金 | 377.00 | 377.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.77 | 138.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.39 | 69.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.06 | 78.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 6.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.57 | 140.57 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 440.00 | 440.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 194.85 | 194.85 | |
| 30201 | 办公费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.22 | 12.22 | |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.79 | 39.79 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.20 | 54.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.32 | 6.32 | |
| 30302 | 退休费 | 6.32 | 6.32 | |
| 公开09表 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
| 单位：**** | 单位：万元 | ||||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 20.90 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 1.90 | 1.00 | 2.50 |
| 公开10表 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：**** | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
注：****政府性基金预算，****政府性基**排的支出，故本表无数据。
| 公开11表 | ||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | ||||
| 单位：**** | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
| 公开12表 | |||
| ****机关运行经费支出预算表 | |||
| 单位：**** | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | 194.85 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 194.85 | |
| 30201 | 办公费 | 24.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.22 | |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.79 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.20 | |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
| 公开13表 | |||||||||
| 政府采购支出表 | |||||||||
| 单位：**** | 单位：万元 | ||||||||
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
| 合计 | 352.85 | 352.85 | |||||||
| 货物 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| **** | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 项目建设与维护费（2024-2026） | 办公设备购置 | 其他办公设备 | 分散采购 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 服务 | 338.85 | 338.85 | |||||||
| **** | 338.85 | 338.85 | |||||||
| 办公办案经费（2024-2026） | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 4.60 | 4.60 | ||||
| 办公办案经费（2024-2026） | 委托业务费 | 其他服务 | 分散采购 | 285.15 | 285.15 | ||||
| 办公办案经费（2024-2026） | 其他商品和服务支出 | 餐饮服务 | 分散采购 | 32.60 | 32.60 | ||||
| 其他单项定额 | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购机构采购 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 其他单项定额 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 其他单项定额 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购机构采购 | 9.00 | 9.00 | ||||
一、收支预算总体情况说明
****2024年度收入、支出预算总计2,970.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加367.72万元，增长14.13%。其中：
（一）收入预算总计2,970.29万元。包括：
1．本年收入合计2,970.29万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,970.29万元，与上年相比增加367.72万元，增长14.13%。主要原因是增人增资，2024****人民法院管理，原由区统一支付的驾驶员等辅助上员经费、车辆运行费，现由我院参照市级标准列支。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计2,970.29万元。包括：
1．本年支出合计2,970.29万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出141.82万元，****法院法警加班费及绩效。与上年相比增加129.76万元，增长1,075.95%。主要原因是项目间调整，法院法警加班费及绩效。
（2）公共安全支出（类）支出2,208.29万元，主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加229.78万元，增长11.61%。主要原因是增人增资，2024****人民法院管理，原由区统一支付的驾驶员等辅助上员经费、车辆运行费，现由我院参照市级标准列支。
（3）社会保障和就业支出（类）支出208.16万元，主要用于人员社会保障和就业支出。与上年相比增加91.4万元，增长78.28%。主要原因是增人增资，以及根据政策调整人员社会保障和公积金基数等。
（4）住房保障支出（类）支出412.02万元，****事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出。与上年相比减少38.05万元，减少8.45%。主要原因是增人增资，以及根据政策调整人员社会保障和公积金基数等。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
****2024年收入预算合计2,970.29万元，包括本年收入2,970.29万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,970.29万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
****政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
****2024年支出预算合计2,970.29万元，其中：
基本支出2,324.47万元，占78.26%；
项目支出645.82万元，占21.74%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
****2024年度财政拨款收、支总预算2,970.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加367.72万元，增长14.13%。主要原因是增人增资，2024****人民法院管理，原由区统一支付的驾驶员等辅助上员经费、车辆运行费，现由我院参照市级标准列支。
五、财政拨款支出预算情况说明
****2024年财政拨款预算支出2,970.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加367.72万元，增长14.13%。主要原因是增人增资，2024****人民法院管理，原由区统一支付的驾驶员等辅助上员经费、车辆运行费，现由我院参照市级标准列支。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出141.82万元，与上年相比增加141.82万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目间调整，****法院绩效。
（二）公共安全支出（类）
1.法院（款）行政运行（项）支出1,704.29万元，与上年相比增加503.08万元，增长41.88%。主要原因是增人增资，2024****人民法院管理，原由区统一支付的驾驶员等辅助上员经费、车辆运行费，现由我院参照市级标准列支。
2.法院（款）一般行政管理事务（项）支出415.4万元，与上年相比增加21.66万元，增长5.5%。主要原因是2024年预算结构调整，项目间调整。
3.法院（款）案件审判（项）支出74.6万元，与上年相比减少280.6万元，减少79%。主要原因是2024年预算结构调整，项目间调整。
4.法院（款）“两庭”建设（项）支出14万元，与上年相比增加6.95万元，增长98.58%。主要原因是2024年预算结构调整，项目间调整。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出138.77万元，与上年相比增加60.93万元，增长78.28%。主要原因是增人增资，以及根据政策调整人员社会保障和公积金基数等。
2.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出69.39万元，与上年相比增加30.47万元，增长78.29%。主要原因是增人增资，以及根据政策调整人员社会保障和公积金基数等。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出140.57万元，与上年相比减少19.58万元，减少12.23%。主要原因是增人增资，以及根据政策调整人员社会保障和公积金基数等。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出86.3万元，与上年相比增加14.06万元，增长19.46%。主要原因是增人增资，以及根据政策调整人员社会保障和公积金基数等。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出185.15万元，与上年相比减少32.53万元，减少14.94%。主要原因是增人增资，以及根据政策调整人员社会保障和公积金基数等。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
****2024年度财政拨款基本支出预算2,324.47万元，其中：
（一）人员经费2,129.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费194.85万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
****2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,970.29万元，与上年相比增加367.72万元，增长14.13%。主要原因是增人增资，2024****人民法院管理，驾驶员等辅助上员经费也一并上划，人员经费参照市级标准列支。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
****2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,324.47万元，其中：
（一）人员经费2,129.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费194.85万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
****2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算20.9万元，比上年预算增加19万元，变动原因2023年我院未安排车辆运行费，车辆统一由**区管理。2024****人民法院管理，车辆自行管理，增加车辆运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出19万元，占“三公”经费的90.91%；公务接待费支出1.9万元，占“三公”经费的9.09%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出19万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出19万元，比上年预算增加19万元，主要原因是2023年我院未安排车辆运行费，车辆统一由**区管理。2024****人民法院管理，车辆自行管理，增加车辆运行费。
3．公务接待费预算支出1.9万元，与上年预算数相同。
****2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少3.75万元，主要原因是从严控制会议经费开支。
****2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元，比上年预算减少2.25万元，主要原因是从严控制培训经费开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
****2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
****2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、****机关运行经费支出预算情况说明
2024年本****机关运行经费预算支出194.85万元，与上年相比增加22.45万元，增长13.02%。主要原因是2023年我院未安排车辆运行费，车辆统一由**区管理。2024****人民法院管理，车辆自行管理，增加车辆运行费。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额352.85万元，其中：拟采购货物支出14万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出338.85万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,970.29万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计645.82万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公****人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
九、公****法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
十、公****法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、公****法院(款)案件审判(项)：****法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
十二、公****法院(款)“两庭”建设(项)：****法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
十三、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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