2022年度
****决算
(单位公开)
目录
公开时间：2023年9月22日
第一部分 单位概况....................................4
一、主要职责......................................4
二、机构设置............................................8
第二部分 2022年度单位决算情况说明......................9
一、收入支出决算总体情况说明..........................9
二、收入决算情况说明................................9
三、支出决算情况说明................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................14
十、其他重要事项的情况说明............................14
第三部分 名词解释.....................................16
第四部分 附件.........................................20
第五部分 附表.........................................60
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责建立健全全区生态环境保护机制。**有关部门拟订并组织实施全区生态环境规划，并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划，**有关部门编制并监督实施饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，**有关部门监督实施重点区域、流域生态环境规划。参与制定与全区生态环境相关的经济、技术、**配置和产业政策。参与拟订全区主体功能区划。
2.负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，配合实施生态环境损害赔偿制度，配合解决有关跨区域环境污染纠纷。
3.负责监督管理全区减排目标的落实。落实全区各类污染物排放总量控制制度，配合落实排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4.负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资**排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全区循环经济和生态环保产业发展。
5.负责全区环境污染防治的监督管理。监督实施全区大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展强制性清洁生产审核工作。
5.负责全区环境污染防治的监督管理。监督实施全区大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展强制性清洁生产审核工作。
6.指导协调和监督全区生态保护修复工作。拟定生态保护修复规划纳入生态环境保护规划，并监督实施。监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。指导协调和监督全区农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7.负责全区核与辐射环境安全的监督管理。贯彻落实核与辐射安全地方性法规、规章，依法组织实施和监督检查。监督实施全区核与辐射安全政策、规划、标准。参与辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全区核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治。参与核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）管理工作，参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，参与对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。参与核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。
8.负责全区生态环境准入的监督管理。按委托权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全区生态环境准入清单。
9.负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家、省、市颁布的各类环境标准，制定全区生态环境监测制度。**有关部门统一规划****监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责全区生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。组织实施国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划**策，组织拟订全区应对气候变化的规划**策措施。
11.统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查。监督实施全区建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。查处全区生态环境违法问题。负责全区生态****执法队伍建设和业务工作。
12.牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，负责环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责监督指导做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。
13.组织和协调全区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全区生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。**有关部门依法对全区保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
14.配合开展全区生态环境科技工作。配合全区生态环境保护科技成果推广应用。配合开展全区生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
16.****交管等部门对机动车的大气污染物排放状况进行监督抽测。
17.牵头实施非道路移动机械编码登记，**交通运输、住建、农业农村、自然**等有关部门对非道路移动机械的大气污染物排放状况进行监督检查。
18.履行法律、法规、规章规定的其他生态环境保护职责，****政府****委员会交办的其他生态环境保护任务。
19.负责全区环境质量监测（地表水、地下水质监测、大气环境质量监测、生态环境监测、噪声监测等）、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测，编制环境监测报告，负责环境监测人员的技术培训；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。
二、机构设置****（含事业单****环境监测站****环境局部门二级预算单位，为行政单位，内设股室3个，分别为：局办公室、综合业务股、农村生态股。下设独立编制机构0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计472.48万元。与2021年相比，收、支总计各减少2999.93万元，下降86.4%。主要变动原因是****在2021年为一级决算单位，下属单位****监察大队、****监测站，****机关名下。2022年起垂改正式实施，****环境局下属单位**市**生态****执法大队人、权、事全部上收到**市生态环境****支队；****机关****环境监测站双重管理，事权分离，大型项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计472.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.48万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计472.48万元，其中：基本支出335.01万元，占70.9%；项目支出137.47万元，占29.1%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计472.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2999.93万元，下降86.4%。主要变动原因是****在2021年为一级决算单位，下属单位****监察大队、****监测站，****机关名下。2022年起垂改正式实施，****环境局下属单位**市**生态****执法大队人、权、事全部上收到**市生态环境****支队；****机关****环境监测站双重管理，事权分离，大型项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出472.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1448.77万元，下降75.41%。主要变动原因是****在2021年为一级决算单位，下属单位****监察大队、****监测站，****机关名下。2022年起垂改正式实施，****环境局下属单位**市**生态****执法大队人、权、事全部上收到**市生态环境****支队；****机关****环境监测站双重管理，事权分离，大型项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出472.48万元，主要用于以下方面:节能环保支出375.98万元，占79.58%；社会保障和就业支出48.86万元，占10.34%；卫生健康支出16.07万元，占3.4%；住房保障支出31.58万元，占6.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为472.48，完成预算100%。其中：
1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为86.75万元，完成预算100%。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为33.88万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为212.67万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）:支出决算为19.68万元，完成预算100%。
7.社会****行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
8.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。
9.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.72万元，完成预算100%。
10.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.75万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。
12.****行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为6.02万元，完成预算100%。
13.****行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为7.57万元，完成预算100%。
14.****行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出335.01万元，其中：
人员经费305.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费29.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.69万元，完成预算100%，较上年增加4.59万元，增长28.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算19.68万元，占95.12%；公务接待费支出决算1.01万元，占4.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，当年无预算。全年未安排因公出国（境）团组，无出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.68万元，增长31.2%。主要原因是2022年生态环境应急装备提升建设项目购置车辆1辆，导致2022年车辆购置费支出大于2021年。
其中：公务用车购置支出19.68万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆，金额19.68万元，主要用于生态环境移动监测。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：越野车6辆。
无公务用车运行维护费支出。机构垂改后，由于事权划分，公务用车运维相关费用由区级财政保障。
3.公务接待费支出1.01万元，完成预算46.76%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降8.2%。主要原因是2022年由于疫情影响，现场检查接待减少。其中：
国内公务接待支出1.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批，76人（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：辐射自动站检查工作，支出0.16万元；土壤污染与防治工作，支出0.2万元；环境监测检查及交流学习，支出0.26万元；农村环境综合整治工作，支出0.07万元；水污染防治工作，支出0.15万元；环境执法专项稽查工作，支出0.09万元；生态环境局调研工作，支出0.08万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无2022年政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无2022年国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
2022年，****机关运行经费支出86.75万元，比2021年减少10.17万元，下降10.49%（或与2021年决算数持平）。主要原因是2022年起垂改正式实施，****环境局下属单位**市**生态****执法大队人、权、事全部上收到**市生态环境****支队，人员减少。
****政府采购支出情况
2022年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，****共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于环境监测及执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，无预算事前绩效评估，对农村生态与水污染防治工作经费项目等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。
12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:反映其他用于环境监测与监察方面的支出。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。
14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。
15.社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。
16.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）:反映事业单位开展的离退休经费。
17.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
20.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反****事业单位基本医疗保险费缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。
22.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年度****整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
****包含行政单位1个，****事业单位1个（2022年全部****支队），其他事业单位1个，****办公室（财务室）、农村生态股、综合股等股室。
（二）机构职能。
1.负责建立健全全区生态环境保护机制。**有关部门拟订并组织实施全区生态环境规划，并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划，**有关部门编制并监督实施饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，**有关部门监督实施重点区域、流域生态环境规划。参与制定与全区生态环境相关的经济、技术、**配置和产业政策。参与拟订全区主体功能区划。
2.负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，配合实施生态环境损害赔偿制度，配合解决有关跨区域环境污染纠纷。
3.负责监督管理全区减排目标的落实。落实全区各类污染物排放总量控制制度，配合落实排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4.负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资**排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全区循环经济和生态环保产业发展。
5.负责全区环境污染防治的监督管理。监督实施全区大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展强制性清洁生产审核工作。
5.负责全区环境污染防治的监督管理。监督实施全区大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展强制性清洁生产审核工作。
6.指导协调和监督全区生态保护修复工作。拟定生态保护修复规划纳入生态环境保护规划，并监督实施。监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。指导协调和监督全区农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7.负责全区核与辐射环境安全的监督管理。贯彻落实核与辐射安全地方性法规、规章，依法组织实施和监督检查。监督实施全区核与辐射安全政策、规划、标准。参与辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全区核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治。参与核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）管理工作，参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，参与对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。参与核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。
8.负责全区生态环境准入的监督管理。按委托权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全区生态环境准入清单。
9.负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家、省、市颁布的各类环境标准，制定全区生态环境监测制度。**有关部门统一规划****监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。负责全区生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。组织实施国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划**策，组织拟订全区应对气候变化的规划**策措施。
11.统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查。监督实施全区建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。查处全区生态环境违法问题。负责全区生态****执法队伍建设和业务工作。
12.牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，负责环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责监督指导做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。
13.组织和协调全区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全区生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。**有关部门依法对全区保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
14.配合开展全区生态环境科技工作。配合全区生态环境保护科技成果推广应用。配合开展全区生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
16.****交管等部门对机动车的大气污染物排放状况进行监督抽测。
17.牵头实施非道路移动机械编码登记，**交通运输、住建、农业农村、自然**等有关部门对非道路移动机械的大气污染物排放状况进行监督检查。
18.履行法律、法规、规章规定的其他生态环境保护职责，****政府****委员会交办的其他生态环境保护任务。
19.负责全区环境质量监测（地表水、地下水质监测、大气环境质量监测、生态环境监测、噪声监测等）、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测，编制环境监测报告，负责环境监测人员的技术培训；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。
（三）人员概况。
单位编制数47名，其中行政编制8名，机关工勤编制1名，事业编制38名，其中参公编制20名(含1名参工工勤），全额事业单位18名，由于生态系统垂直改革，2022年参公编制全部上收****支队。2022年12月末在职人员总数45人，其中行政人员9人，机关工勤人员0人，事业编制人员36人（其中参公18名，全额事业18名）。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
年度部门年初预算收入472.48万元。部门决算收入472.48万元，其中一般公共预算决算收入472.48万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）单位财政资金支出情况。
年度部门决算支出472.48万元，其中基本支出决算支出335.01万元（含人员支出305.08万元，公用支出29.93万元）；项目支出137.47万元（含一般公共预算项目支出137.47万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
三、单位整体支出绩效管理情况
（一）单位预算管理。
1-1-1.编制完整情况：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照要求在预算一体化中编制相关预算，严格按照预算管理要求合理安排资金支出
1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分：5.00
计算过程和评定依据：按照绩效目标编制要求，要素完整，指标已按三级明细细化量化
1-1-3.预算编制准确性：自评得分：4.50
计算过程和评定依据：因垂改原因，区县生态部门涉及到的2022年预算项目均未纳入年初预算范围，年中追加预算指标
1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：按照预算执行管理规定严格执行，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等现象。
1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格按照预算管理规定使用资金，预决算偏差程度控制在10%以内。
1-1-6.动态调整：自评得分：8.99；
计算过程和评定依据：年度预算总额为474.07，预算收回数0.54，按照相关计算，得分8.99
1-1-7.预算完成：自评得分：9.77；
计算过程和评定依据：6月、9月、11月及全年预算执行率分别为53.03%、67.44%、73.83%、99.66%，按照进度量化得分，分别为2、2.99、1.79、2.99分，合计总分9.77分。
1-1-8.目标完成：自评得分：4.03；
计算过程和评定依据：根据无偏差指标数与全部指标数比例计算
1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：未存在相关违规行为。
（二）综合管理情况。
2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：不涉及
2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：不涉及
2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：不涉及
2-1-4.预算管理：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：严格按照采购要求，编制采购预算
2-1-5.采购实施：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：按照采购程序要求开展项目采购
2-1-6.配置使用管理：自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：按照要求开展预算编制工作
2-1-7.收益核算：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：严格按照要求开展固定资产管理
2-1-8.制度建设：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：按照要求开展内控工作，完善内控相关制度
2-1-9.制度执行：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格按照要求落实分事分权、分岗设权、分级授权等要求。定期轮岗
2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：在预算内支取三公经费
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：随同预算公开
3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：随同决算公开
3-1-3.结果整改：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格按照要求完善、改进绩效管理。
3-1-4.应用反馈：自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格按照要求落实
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年度，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策要求，确保单位正常运行和重大项目实施，较好的完成了2022年部门预算编制等相关工作，2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好
（二）存在问题。
存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。
（三）改进建议。
在今后的工作中，我局将严格按照预算相关要求，加强预算绩效目标编制的科学性、合理性，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标细化、量化工作，提高财政资金使用效益。
附件：2022年度****整体支出绩效评价得分明细表
2022年度****
整体支出绩效评价得分明细表
| 2022年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 部门预算管理（54分） | 预算编制（17分） | 编制完整（3分） | 3 |
| 目标制定（5分） | 5 | ||
| 编制准确（9分） | 4.5 | ||
| 预算执行（19分） | 支出规范（5分） | 5 | |
| 支出控制（5分） | 5 | ||
| 动态调整（9分） | 8.99 | ||
| 完成结果（18分） | 预算完成（10分） | 9.77 | |
| 目标完成（6分） | 4.03 | ||
| 违规记录（2分） | 2 | ||
| 综合管理 （36分） | 非税收入管理（8分） | 政策执行（2分） | 2 |
| 及时更新（2分） | 2 | ||
| 收入解缴（4分） | 4 | ||
| 政府采购管理（8分） | 预算管理（4分） | 4 | |
| 采购实施（4分） | 4 | ||
| 资产管理（8分） | 配置使用管理（6分） | 6 | |
| 收益核算（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（8分） | 制度建设（5分） | 5 | |
| 制度执行（3分） | 3 | ||
| 三公经费管理（4分） | 预算编制执行（4分） | 4 | |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 整改反馈（6分） | 结果整改（3分） | 3 | |
| 应用反馈（3分） | 3 | ||
| 合计 | 100 | 93.29 | |
附件2
****
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金102.91万元（中央、省补助65.91万元,市级财政资金37.00万元）。其中：一般公共预算项目7个，预算资金102.91万元（中央、省补助65.91万元,市级财政资金37.00万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2022年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），实施项目预算执行102.47万元（中央、省补助65.47万元,市级财政资金37.00万元），预算执行率99.57%。其中：一般公共预算项目7个，预算执行102.47万元（中央、省补助65.47万元, 市级财政资金37.00万元），预算执行率99.57%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目7个，全部完成7个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析
| ****项目（决策与过程）管理评价明细情况表 | |||||
| 项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 | |
| 设立与决策 | 实施过程 | ||||
| 农村生态与水污染防治工作经费 | 部门项目 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | 优 |
| 土壤污染防治 | 部门项目 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | 优 |
| 大气污染防治 | 部门项目 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | 优 |
| **监测业务用车购置 | 部门项目 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | 优 |
| 法制与宣传工作经费 | 部门项目 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | 优 |
| 生态环境保护资金 | 部门项目 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | 优 |
| 生态环境监测能力建设 | 部门项目 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | 优 |
| 项目管理 | 全部项目管理综合平均得分 | 100 | 优 | ||
通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标7个，全部完成7个，占100.00%。
（五）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计8个，优秀的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计6个，可持续6个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益6个，可持续6个，占100.00%。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。
三、评价结论
（一）结合评价结论。
| ****项目综合评价结论明细情况表 | |||||||
| 项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等 |
| 土壤污染防治 | 部门项目 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| 生态环境监测能力建设 | 部门项目 | 0.00 | 20.00 | 19.88 | 99.00% | 99.97 | 优 |
| 生态环境保护资金 | 部门项目 | 0.00 | 25.91 | 25.91 | 100.00% | 100 | 优 |
| 农村生态与水污染防治工作经费 | 部门项目 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| 法制与宣传工作经费 | 部门项目 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| 大气污染防治 | 部门项目 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| **监测业务用车购置 | 部门项目 | 0.00 | 20.00 | 19.68 | 98.00% | 99.87 | 优 |
| 合计： | 0.00 | 102.91 | 102.47 | ||||
通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个），项目综合评价平均得分99.98，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目5个，占比71.43%，得分低于平均分项目2个，占比28.57%。
（二）绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《**市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
根据项目实际执行情况，不断完善项目预算编制、绩效目标设置等。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在门户网站公开。
六、其他需要说明的问题
无
附：1.农村生态与水污染防治工作经费项目绩效目标自评表
2.土壤污染防治项目绩效目标自评表
3.大气污染防治项目绩效目标自评表
4.**监测业务用车购置项目绩效目标自评表
5.法制与宣传工作经费项目绩效目标自评表
6.生态环境监测能力建设项目绩效目标自评表
7.生态环境保护资金项目绩效目标自评表
| 农村生态与水污染防治工作经费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：**** | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | 农村生态与水污染防治工作经费 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | **** | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 工作运行保障经费，开展相关工作，完成年度工作任务。 | / | 已完成。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 15 | 15 | 100% | 10 | 预算调整调增原因：由于机构垂改，项目经费未纳入年初预算范围，后期根据要求追加预算 | |||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 农村生态与水污染防治工作成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15万元 | 13.5 | 13.5 | ||
| 数量指标 | 全年业务工作差旅人 | ≥ | 50 | 人 | ≥50 | 18 | 18 | ||||
| 时效指标 | 差旅补助发放及时率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村生态与水污染防治工作正常运转率 | = | 100 | % | 100% | 18 | 18 | |||
| 可持续影响指标 | 农村生态与水污染防治工作管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据工作任务开展合理设置 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作任务开展设置 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 运行保障经费，结合实际科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据实际工作合理分配 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 按照相关要求开展实施工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等为：优。已按要求保障工作正常开展运行 | ||||||||||
| 存在问题 | 项目为运行经费保障项目，根据实际产生费用开展报销，在工作开展过程中，资金报销不够及时 | ||||||||||
| 改进措施 | 加快资金报销进度 | ||||||||||
| 项目负责人：罗琳 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
| 土壤污染防治项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：**** | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | 土壤污染防治 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | **** | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 工作运行保障经费，开展土壤污染防治工作，完成年度任务 | / | 已完成。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 7 | 7 | 100% | 10 | 预算调整调增原因：由于机构垂改，项目经费未纳入年初预算范围，后期根据要求追加预算 | |||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 工作开展成本控制 | ≤ | 7 | 万元 | 7万元 | 9 | 9 | ||
| 数量指标 | 业务工作出差人 | ≥ | 50 | 人 | ≥50 | 13.5 | 13.5 | ||||
| 20家土壤重点监管单位日常管理、8家在产企业用地超标的日常监管 | = | 28 | 家 | 28 | 18 | 18 | |||||
| 时效指标 | 差旅补助发放及时率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 业务工作开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 13.5 | 13.5 | |||||
| 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | ≥80% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据工作任务开展合理设置 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作任务开展设置 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 运行保障经费，结合实际科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据实际工作合理分配 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 按照相关要求开展实施工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等为：优。已按要求保障工作正常开展运行 | ||||||||||
| 存在问题 | 项目为运行经费保障项目，根据实际产生费用开展报销，在工作开展过程中，资金报销不够及时 | ||||||||||
| 改进措施 | 加快资金报销进度 | ||||||||||
| 项目负责人：邓钦中 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
| 大气污染防治项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：**** | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | 大气污染防治 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | **** | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 保障工作正常开展，完成年度工作任务 | 保障工作正常开展，完成年度工作任务 | 已完成。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 7 | 7 | 100% | 10 | 预算调整调增原因：由于机构垂改，项目经费未纳入年初预算范围，后期根据要求追加预算 | |||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 工作开展成本控制 | ≤ | 7 | 万元 | 7万元 | 9 | 9 | ||
| 数量指标 | 全年业务工作差旅人 | ≥ | 60 | 人 | ≥60 | 18 | 18 | ||||
| 时效指标 | 业务工作开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 100% | 18 | 18 | |||
| 工作差旅补助应发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | |||||
| 可持续影响指标 | 农村生态与水污染防治工作管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | ≥80% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据工作任务开展合理设置 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作任务开展设置 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 运行保障经费，结合实际科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据实际工作合理分配 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 按照相关要求开展实施工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等为：优。已按要求保障工作正常开展运行 | ||||||||||
| 存在问题 | 项目为运行经费保障项目，根据实际产生费用开展报销，在工作开展过程中，资金报销不够及时 | ||||||||||
| 改进措施 | 加快资金报销进度 | ||||||||||
| 项目负责人：邓钦中 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
| **监测业务用车购置项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：**** | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | **监测业务用车购置 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | **** | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 购置监测用车1辆 | 购置监测用车1辆 | 已完成。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 20 | 19.68 | 98% | 9.84 | 预算调整调增原因：根据上级资金分配要求，追加预算指标 | |||||
| 其中：中央、省补助 | 0 | 20 | 19.68 | 98% | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 车辆购置成本 | ≤ | 20 | 万元 | 19.68万元 | 13.5 | 13.5 | ||
| 数量指标 | 购车数 | = | 1 | 台 | 1台 | 18 | 18 | ||||
| 时效指标 | 车辆购置工作完成及时性 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 质量指标 | 车辆采购验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 13.5 | 13.5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆工作资金应拨尽拨率 | = | 100 | % | 100% | 13.5 | 13.5 | |||
| 可持续影响指标 | 采购管理制度健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 根据采购要求采购车子 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 根据采购要求采购车子 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 根据工作开展合理设置目标 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 根据工作开展设置目标 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 根据工作开展科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 根据上级文件要求合理分配资金 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 根据采购需求开展验收等工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99.84 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.84分，自评等为：优。已完成1台监测车辆采购 | ||||||||||
| 存在问题 | 无 | ||||||||||
| 改进措施 | 无 | ||||||||||
| 项目负责人：马军 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
| 法制与宣传工作经费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：**** | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | 法制与宣传工作经费 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | **** | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 保障工作正常开展，完成年度工作任务 | 保障工作正常开展，完成年度工作任务 | 已完成。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 8 | 8 | 100% | 10 | 预算调整调增原因：由于机构垂改原因，项目经费未纳入年初预算范围，后期根据要求追加预算 | |||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 法制与宣传工作经费成本 | ≤ | 8 | 万元 | 8万元 | 18 | 18 | ||
| 数量指标 | 开展宣传工作数 | ≥ | 1 | ≥1 | 18 | 18 | |||||
| 时效指标 | 法制与宣传工作完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 18 | 18 | ||||
| 质量指标 | 宣传、法制资料印制合格率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法制与宣传工作正常运转率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | |||
| 可持续影响指标 | 法制与宣传工作管理制度健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 9 | 9 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | ≥80% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据工作任务开展合理设置 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作任务开展设置 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 运行保障经费，结合实际科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据实际工作合理分配 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 按照相关要求开展实施工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等为：优。已按要求保障工作正常开展运行 | ||||||||||
| 存在问题 | 项目为运行经费保障项目，根据实际产生费用开展报销，在工作开展过程中，资金报销不够及时 | ||||||||||
| 改进措施 | 按照实际情况及时报销相关费用。 | ||||||||||
| 项目负责人：彭治景 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
| 生态环境监测能力建设项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：**** | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | 生态环境监测能力建设 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | **** | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 按照要求采购应急物资，****储备库，具备一定的环境应急处置能力 | 按照要求采购应急物资，****储备库，具备一定的环境应急处置能力 | 已按照要求进行物资采购，具备一定环境应急处置能力。。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 20 | 19.88 | 99% | 9.94 | 预算调整调增原因：根据上级资金分配要求，追加预算指标 | |||||
| 其中：中央、省补助 | 0 | 20 | 19.88 | 99% | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 监测能力建设项目成本控制 | ≤ | 20 | 万元 | 19.88万元 | 9 | 9 | ||
| 数量指标 | 环境应急装备 | = | 4 | 项 | 4 | 9 | 9 | ||||
| 采购环境应急物资项 | ≥ | 12 | 项 | ≥12 | 9 | 9 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前项目完成率 | = | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
| 质量指标 | 物资价格与品质 | 定性 | 相符 | 相符 | 9 | 9 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发环境事件应对效率 | 定性 | 提高 | 提高 | 9 | 9 | ||||
| 可持续影响指标 | 环境应急物资储备水平 | 定性 | 提高 | 提高 | 9 | 9 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | ≥80% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 工作开展运行经费，按照实际需要开展 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 工作开展运行经费，按照实际需要开展 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 工作开展运行经费，按照上级文件要求合理设置 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 工作开展运行经费，按照上级文件要求合理设置 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 工作开展运行经费，根据要求科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 工作开展运行经费，根据要求合理分配 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 根据要求开展相关验收等工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 99.94 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.94分，自评等为：优。已按要求储备应急物资，具备一定环境应急处置能力 | ||||||||||
| 存在问题 | 无 | ||||||||||
| 改进措施 | 无 | ||||||||||
| 项目负责人：马军 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
| 生态环境保护资金项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：**** | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | 生态环境保护资金 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | **** | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 保障**区辖区地下水监测工作正常开展 | 保障**区辖区地下水监测工作正常开展 | 已完成。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 25.91 | 25.91 | 100% | 10 | 预算调整调增原因：根据上级资金分配要求，追加预算指标 | |||||
| 其中：中央、省补助 | 0 | 25.91 | 25.9 | 100% | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 地下水监测工作开展成本 | ≤ | 25.91 | 万元 | 25.91万元 | 9 | 9 | ||
| 数量指标 | 开展监测点位数量 | = | 32 | 个 | 32个 | 18 | 18 | ||||
| 时效指标 | 按期完成监测任务 | 定性 | 2022-12-31 | 已完成 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 质量指标 | 监测数据有效率 | ≥ | 90 | % | 90% | 13.5 | 13.5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全市污染防治工作起到促进作用 | 定性 | 监测评价水、气、土等环境质量,为生态环境保护决策管理和执法提供数据支持 | 已提供依据 | 13.5 | 13.5 | ||||
| 可持续影响指标 | 1-3年影响年限 | ≥ | 1 | 年 | ≥1 | 13.5 | 13.5 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | ≥85% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 工作开展运行经费，按照实际需要开展 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 工作开展运行经费，按照实际需要开展 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 工作开展运行经费，按照上级文件要求合理设置 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 工作开展运行经费，按照上级文件要求合理设置 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 工作开展运行经费，根据要求科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 工作开展运行经费，根据要求合理分配 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 根据要求开展相关验收等工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等为：优。已完成地下水监测工作任务 | ||||||||||
| 存在问题 | 无 | ||||||||||
| 改进措施 | 无 | ||||||||||
| 项目负责人：马军 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
****环境监测站
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金35.00万元（市级财政资金35.00万元）。其中：一般公共预算项目2个，预算资金35.00万元（市级财政资金35.00万元）；）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），实施项目预算执行35.00万元（市级财政资金35.00万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目2个，预算执行35.00万元（市级财政资金35.00万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年2个项目年度总体绩效目标全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
| ****环境监测站项目（决策与过程）管理评价明细情况表 | |||||
| 项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 | |
| 设立与决策 | 实施过程 | ||||
| 监测工作开展经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 监测站日常工作经费 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 |
| 项目管理 | 全部项目管理综合平均得分 | 100 | 优 | ||
通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出数量指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出时效指标共计2个，按时完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，按时完成2个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%。
（五）项目效益分析。
1.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。
2.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及社会效益指标共计1个，优秀的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。
3.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。
5.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年2个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。
三、评价结论
（一）结合评价结论。
| ****环境监测站项目综合评价结论明细情况表 | |||||||
| 项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等 |
| 监测站日常工作经费 | 部门项目 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| 监测工作开展经费 | 部门项目 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 100 | 优 |
| 合计： | 0.00 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 项目综合 | 全部项目综合平均得分 | 100 | 优 | ||||
通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个），项目综合评价平均得分100.03，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（二）绩效目标实现情况.
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《**市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
将自评结果运用到后期工作开展中，进一步完善项目预算编制、目标设置等方面。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报****政府门户网站公开。
六、其他需要说明的问题
无
附：1.监测工作开展经费项目绩效目标自评表
2监测站日常工作经费项目绩效目标自评表
| 监测工作开展经费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：****环境监测站 | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | 监测工作开展经费 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | ****环境监测站 | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 完成年度监测工作任务 | 完成年度监测工作任务 | 已完成。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 9 | 9 | 100% | 10 | 预算调整调增原因：由于机构垂改，项目经费未纳入年初预算范围，后期根据要求追加预算 | |||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 监测工作开展经费成本控制 | ≤ | 9 | 万元 | 9万元 | 9 | 9 | ||
| 数量指标 | 开展监测人 | ≥ | 50 | 人 | ≥50 | 18 | 18 | ||||
| 时效指标 | 监测报告出具及时率 | = | 100 | % | 100% | 13.5 | 13.5 | ||||
| 质量指标 | 监测报告合格率 | = | 100 | % | 100% | 18 | 18 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测工作正常运转率 | = | 100 | % | 100% | 13.5 | 13.5 | |||
| 可持续影响指标 | 监测工作管理制度健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 9 | 9 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据工作任务开展合理设置 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作任务开展设置 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 运行保障经费，结合实际科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据实际工作合理分配 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 按照相关要求开展实施工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等为：优。2022年度已完成相关监测任务 | ||||||||||
| 存在问题 | 工作实际开展过程中，资金报销不够及时 | ||||||||||
| 改进措施 | 加快资金报销 | ||||||||||
| 项目负责人：马军 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
| 监测站日常工作经费项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
| 单位(盖章)：****环境监测站 | 填报日期： | 2023年7月19日 | |||||||||
| 项目名称 | 监测站日常工作经费 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 343-****环境局本级部门 | 实施单位 | ****环境监测站 | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 完成年度监测工作任务 | 完成年度监测工作任务 | 已完成。 | |||||||||
| 项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||
| 年度资金总额（万元） | 0 | 26 | 26 | 100% | 10 | 预算调整调增原因：由于机构垂改，项目经费未纳入年初预算范围，后期根据要求追加预算 | |||||
| 其中：中央、省补助 | |||||||||||
| 市级财政资金 | |||||||||||
| 县级财政资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 绩效指标 （90分） | 产出指标 | 成本指标 | 监测工作开展经费成本控制 | ≤ | 26 | 万元 | 26万元 | 18 | 18 | ||
| 数量指标 | 开展监测人 | ≥ | 50 | 人 | ≥50 | 9 | 9 | ||||
| 时效指标 | 监测报告出具及时率 | = | 100 | % | 100% | 18 | 18 | ||||
| 质量指标 | 监测报告合格率 | = | 100 | % | 100% | 13.5 | 13.5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测工作正常运转率 | = | 100 | % | 100% | 13.5 | 13.5 | |||
| 可持续影响指标 | 监测工作管理制度健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 9 | 9 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 9 | 9 | |||
| 决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||
| 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 运行保障经费，根据工作需要开展 | ||||||
| 目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据工作任务开展合理设置 | |||||
| 绩效指标细化量化 | 细化 | 已细化量化 | 10 | 10 | 运行保障经费，根据工作任务开展设置 | ||||||
| 资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 科学 | 10 | 10 | 运行保障经费，结合实际科学编制预算 | |||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 运行保障经费，根据实际工作合理分配 | ||||||
| 过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 已制定相关制度，并按要求执行。 | ||||
| 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 按照相关要求开展实施工作 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 合理合规使用资金。 | ||||||
| 财务监督检查 | 无问题 | 有效 | 11 | 11 | 按照财务管理制度开展相关工作 | ||||||
| 总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) | 100 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等为：优。已按照工作开展及上级要求，完成2022年度监测任务 | ||||||||||
| 存在问题 | 工作实际开展过程中，资金报销不够及时 | ||||||||||
| 改进措施 | 加快资金报销 | ||||||||||
| 项目负责人：马军 | 财务负责人：李佳玲 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏 | 1 | 栏 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 472.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.86 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.07 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 375.98 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.57 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 472.48 | 本年支出合计 | 58 | 472.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 472.48 | 总计 | 62 | 472.48 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 472.48 | 472.48 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.86 | 48.86 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.86 | 48.86 | |||||||
| ****501 | 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | |||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.72 | 31.72 | |||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.75 | 15.75 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.07 | 16.07 | |||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| ****799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | |||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 6.02 | 6.02 | |||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 | |||||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 375.98 | 375.98 | |||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 128.63 | 128.63 | |||||||
| ****101 | 行政运行 | 86.75 | 86.75 | |||||||
| ****104 | 生态环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| ****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.88 | 33.88 | |||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 212.67 | 212.67 | |||||||
| ****299 | 其他环境监测与监察支出 | 212.67 | 212.67 | |||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| ****402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 19.68 | 19.68 | |||||||
| ****999 | 其他节能环保支出 | 19.68 | 19.68 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.57 | 31.57 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.57 | 31.57 | |||||||
| ****201 | 住房公积金 | 31.57 | 31.57 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 472.48 | 335.01 | 137.47 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.86 | 48.86 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.86 | 48.86 | ||||||
| ****501 | 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | ||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.72 | 31.72 | ||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.75 | 15.75 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.07 | 16.07 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| ****799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | ||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 6.02 | 6.02 | ||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 | ||||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 375.98 | 238.51 | 137.47 | |||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 128.63 | 86.75 | 41.88 | |||||
| ****101 | 行政运行 | 86.75 | 86.75 | ||||||
| ****104 | 生态环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| ****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.88 | 33.88 | ||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 212.67 | 151.76 | 60.91 | |||||
| ****299 | 其他环境监测与监察支出 | 212.67 | 151.76 | 60.91 | |||||
| 21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| ****402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 19.68 | 19.68 | ||||||
| ****999 | 其他节能环保支出 | 19.68 | 19.68 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.57 | 31.57 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.57 | 31.57 | ||||||
| ****201 | 住房公积金 | 31.57 | 31.57 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：**** | 金额单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 | 1 | 栏 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 472.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.86 | 48.86 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.07 | 16.07 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 375.98 | 375.98 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.57 | 31.57 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 472.48 | 本年支出合计 | 59 | 472.48 | 472.48 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 472.48 | 总计 | 64 | 472.48 | 472.48 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、财政拨款支出决算明细表
| 财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位：**** | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
| 经济分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1 | 472.48 | 472.48 | 335.01 | 137.47 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 303.63 | 303.63 | 303.63 | ||||||||
| 30101 | 基本工资 | 3 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | ||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | ||||||||
| 30103 | 奖金 | 5 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | ||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | |||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | ||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | ||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | ||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | ||||||||
| 30114 | 医疗费 | 14 | |||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | |||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 130.13 | 130.13 | 29.93 | 100.20 | |||||||
| 30201 | 办公费 | 17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 30202 | 印刷费 | 18 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | ||||||||
| 30203 | 咨询费 | 19 | |||||||||||
| 30204 | 手续费 | 20 | |||||||||||
| 30205 | 水费 | 21 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
| 30206 | 电费 | 22 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
| 30207 | 邮电费 | 23 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
| 30208 | 取暖费 | 24 | |||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 5.63 | 5.63 | 4.00 | 1.63 | |||||||
| 30211 | 差旅费 | 26 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | ||||||||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | |||||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||
| 30214 | 租赁费 | 29 | |||||||||||
| 30215 | 会议费 | 30 | |||||||||||
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||||||||
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | ||||||||
| 30224 | 被装购置费 | 34 | |||||||||||
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | |||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 36 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | ||||||||
| 30228 | 工会经费 | 38 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
| 30229 | 福利费 | 39 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | |||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | |||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 10.35 | 10.35 | 7.00 | 3.35 | |||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
| 30301 | 离休费 | 45 | |||||||||||
| 30302 | 退休费 | 46 | |||||||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | |||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 48 | |||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 49 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
| 30306 | 救济费 | 50 | |||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | |||||||||||
| 30308 | 助学金 | 52 | |||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | |||||||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | |||||||||||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | |||||||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | |||||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | |||||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | |||||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | |||||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | |||||||||||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30906 | 大型修缮 | 67 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30908 | 物资储备 | 69 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 310 | 资本性支出 | 75 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | ||||||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | |||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | |||||||||||
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | ||||||||
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | |||||||||||
| 31006 | 大型修缮 | 80 | |||||||||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | |||||||||||
| 31008 | 物资储备 | 82 | |||||||||||
| 31009 | 土地补偿 | 83 | |||||||||||
| 31010 | 安置补助 | 84 | |||||||||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | |||||||||||
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | |||||||||||
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | ||||||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | |||||||||||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | |||||||||||
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | |||||||||||
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | |||||||||||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 31101 | 资本金注入 | 93 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||||
| 312 | 对企业补助 | 95 | |||||||||||
| 31201 | 资本金注入 | 96 | |||||||||||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | |||||||||||
| 31204 | 费用补贴 | 98 | |||||||||||
| 31205 | 利息补贴 | 99 | |||||||||||
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | |||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | ──── | ──── | |||||||||
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | ──── | ──── | |||||||||
| 31303 | 补充**社会保障基金 | 103 | ──── | ──── | |||||||||
| 31304 | ****事业单位职业年金的补助 | 104 | ──── | ──── | |||||||||
| 399 | 其他支出 | 105 | |||||||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | |||||||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | |||||||||||
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | |||||||||||
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | |||||||||||
| 39999 | 其他支出 | 110 | |||||||||||
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 472.48 | 335.01 | 137.47 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.86 | 48.86 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.86 | 48.86 | |||
| ****501 | 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | |||
| ****502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | |||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.72 | 31.72 | |||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.75 | 15.75 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.07 | 16.07 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | |||
| ****799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | |||
| ****101 | 行政单位医疗 | 6.02 | 6.02 | |||
| ****102 | 事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 | |||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 375.98 | 238.51 | 137.47 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 128.63 | 86.75 | 41.88 | ||
| ****101 | 行政运行 | 86.75 | 86.75 | |||
| ****104 | 生态环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | |||
| ****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.88 | 33.88 | |||
| 21102 | 环境监测与监察 | 212.67 | 151.76 | 60.91 | ||
| ****299 | 其他环境监测与监察支出 | 212.67 | 151.76 | 60.91 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | |||
| ****402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | |||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 19.68 | 19.68 | |||
| ****999 | 其他节能环保支出 | 19.68 | 19.68 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 31.57 | 31.57 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.57 | 31.57 | |||
| ****201 | 住房公积金 | 31.57 | 31.57 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 303.63 | 302 | 商品和服务支出 | 29.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.20 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.12 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 3.06 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 54.40 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.72 | 30206 | 电费 | 1.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.75 | 30207 | 邮电费 | 2.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.59 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.41 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 31.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.45 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.39 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 2.88 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 305.08 | 公用经费合计 | 29.93 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 137.47 | 137.47 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 137.47 | 137.47 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41.88 | 41.88 | ||
| ****104 | 生态环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | ||
| ****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.88 | 33.88 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 60.91 | 60.91 | ||
| ****299 | 其他环境监测与监察支出 | 60.91 | 60.91 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | ||
| ****402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 19.68 | 19.68 | ||
| ****999 | 其他节能环保支出 | 19.68 | 19.68 | ||
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 此表无数据 | |||||||||
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开11表 | |||||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | |||||||
| 此表无数据 | |||||||
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况； | |||||||
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开12表 | ||||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 此表无数据 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开13表 | |||||||||||
| 部门：**** | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.69 | 19.68 | 19.68 | 1.01 | 20.69 | 19.68 | 19.68 | 1.01 | ||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 | |||||||||||
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