[ 索引号 ] | (略)L/2024-00024 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | **坡区教委 | ||
[ 成文日期 ] | (略) | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
**市杨家坪中学2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
学校宗旨为实施普通初中义务教育和普通高中教育,促进学生全面发展。学校职责任务为:
1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。
2.开展学校德育工作。主要包括对学(略)动等工作。
3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。
4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。
5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。
6.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。
(二)单位构成
本单位机构设置如下:
党委办公室:(略)
学校发展中心:(略)
学生发展中心:负责D区德育常规、劳动教育、寝室管理、德育科研、心理健康、学生资助、藏区学生管理等工作。
学生活动中心:负责D区学校竞技体育、艺术队伍、学生活动、团委、学生会、班主任激励工程、体育教育(体育活动)、卫生、艺术教育(艺术活动)、学生活动、国际部等工作。
质量管理中心:负责D区教务、“强基计划”实施、大型考试考务管理和高品质学校文化建设、教学常规、教学督导和高中学籍管理、私人订制课程、生涯课程、品质课堂建设、功能室管理等工作。
教师发展中心:负责教师培训、继续教育、高中学术专委会管理等工作。
科技信息中心:(略)
后勤服务中心:负责食堂管理、财务、采购、水电、基建维修、环境卫生等相关工作。
人力**中心:负责学校非编教师和临聘人员管理工作、食品安全管理工作。
安全保障中心:(略)
纪委办公室:(略)
A区办公室:负责A区行政、外联、工作督查等相关工作。
A区德育处:负责A区德育常规、班主任队伍建设、班级建设、学生思想教育、学生活动、艺术教育、住读生管理、社团建设体育、卫生、安全稳定等工作。
A区教务处:A区教学质量管理、教研组建设、初中学籍管理、考试考务、实验室管理、电教及智慧校园建设等工作。
A区师训科研督导处:负责“双减”、义务教育优质均衡、师资建设、名师工作室建设、教师继续教育、课程建设、科研、学术专委会建设等工作。
彩云湖森林小学校区综合处:(略)
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数17108.71万元,其中:一般公共预算拨款15998.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入1110万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加1229.97万元,主要是一般公共预算拨款增加1282.07万元,财政专户管理资金收入减少52.1万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数17108.71万元,其中:教育支出预算13505.44万元,社会保障和就业支出预算1996.72万元,卫生健康支出预算604.53万元,住房保障支出预算1002.02万元。支出预算较2023年增加1229.97万元,主要是基本支出预算增加253.56万元,项目支出预算增加976.41万元。
三、单位预算情况说明
(略)万元,主要原因是2024年基本建设专项经费等项目增加,主要用于保障学校日常运行、改善办学条件等重点工作。
**市杨家坪中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经(略)
2024年“三公”经费预算4.2万元,比2023年减少5.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费4.2万元,比2023年减少5.8万元,主要原因是加强公车使用内部管理,降低了公车运行维护成本;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在(略)。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额600万元:政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购600万元:政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(略)万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款**府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:朱海春 联系方式:(略)
附表: 1.2024年**市杨家坪中学财政拨款收支总表
2.202(略)
3.2024年**市杨家坪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年**市杨家坪中(略)预算支出经济分类科目)
5.2024(略)
6.2024年**市杨家坪中学政府性基金预算支出表
7.2024年**市杨家坪中学部门收支总表
8.2024年**市杨家坪中学部门收入总表
9.2024年**市杨家坪中学部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2024年**市杨家坪中学一般公(略)经济分类科目)
11.2024年**市杨家坪中学一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2024年*(略)
13.2024年**市杨家坪中学项目绩效目标表