江苏交通控股有限公司2023年度风险管理情况评估及本部内控手册修编项目(重新采购)

1	****事务所（特殊普通合伙）	415000	张爱军	1.**集团公司风险管理体系优化项目 2.中工公司“瘦身健体”公司风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目 3.集团集团公司风险管理专项审计 4.集团有限公司风险内控服务框架协议（2022-2023） 5.天通**公司内部控制手册编制咨询 6.市**集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计 7.公司内控及合规管理情况审计 8.公司内控及合规管理情况审计服务协议（服务期限2021年5月20日-2021年7月） 9.中央广播电视2021年度内控及风险管理评价 10.集团公司2021年内控评价、2022年风险管理咨询 11.集团公司内控手册修订项目 12.公司内控手册修订 13.政府委员会委托对交控、**集团、集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查 14.政府委员会集团、集团、集团、集团内部控制体系建设和执行情况专项检查 15.政府委员会集团、粮食集团、集团、16.集团内部控制体系建设和执行情况专项检查 17.国管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价 18.国管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价 19.国管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价 20.集团有限公司2023年度内控评价 21.集团公司2023年经济责任审计及内控检查评价 22.公司等3家所属企业财务收支和内控专项审计 23.乌江**公司2023年度内控体系专项审计、经济责任审计 24.集团公司2022年内控评价业务审计 25.中钞信公司内控专项审计 26.公司2022年度额勒赛、捷宁公司内控审计 27.**公司内控及合规管理情况审计服务 28.**公司内控及合规管理情况审计服务 29.公司公司内控及合规管理情况审计服务 30.公司内控及合规管理情况审计服务 31.集团有限公司2022公司、服务公司内控抽查评价及汇总 32.集团有限公司2021年内控抽查评价 33.公司2021年内控体系监督评价服务 34.公司2021年内部控制评价专项审计 35.集团公司2021年内部控制评价服务 36.集团公司内部控制评价 37.公司2021年度内控项目 38.政府委员会专项审计 39.中国国投公司公司2022年度内控监督评价 40.公司委托对保利中轻2023年度内控监督评价 41.集团公司2023年内控评价 42.集团公司2023年内控检查评价服务 43.公司2024-2025年内控及专项审计服务 44.国能数智科技公司2023年内控评价服务技术咨询 45.集团有限公司内控体系监督评价服务 46.公司合规内控审计项目 47.中心有限公司内控合规管理体系建设服务咨询项目 48.中铁物贸本部及所属5公司2023年度内控抽查服务项目 49.公司委托对所属12家单位开展经济责任审计、内控审计 50.集团公司2023年内控审计、2020年至2023年企业年金审计 51.中国公司原董事长王良同志离任经济责任与内控业务 52.集团公司内控评价、企业年金及经济责任审计服务 53.科技城公司专项审计与内控评价 54.科技部委托对本部及下属23家单位2022年度内控评价 55.公司2023年度内控评价 56.省农业**公司内控合规管理体系建设服务咨询项目 57.公司内控评价、资金管理情况审计及财务会计信息质量审计专项审计 58.**公司委托内控合规评价 59.同**集团2022年度内控监督评价审计内部控制评价 60.集团2022年内控评价 61.公司公司2022年度内控建设 62.集团东公司公司风险内控合规体系建设 63.公司2022年内控及合规管理情况审计 64.集团**公司内控建设项目	1.**集团公司风险管理体系优化项目 2.市**集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计 3.管理中心2022年度内控及风险管理咨询 4.公司内控及合规管理情况审计 5.天通**公司内部控制手册编制咨询 6.中工公司“瘦身健体”公司风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目 7.公司内控及合规管理情况审计服务协议 8.集团集团公司风险管理专项审计 9.政府委员会委托对交控、**集团、集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查 10.政府委员会集团、集团、集团、集团内部控制体系建设和执行情况专项检查 11.国管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价 12.国管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价 13.集团公司2022年内控评价业务审计 14.集团公司2021年内部控制评价服务 15.政府委员会集团、粮食集团、集团、集团内部控制体系建设和执行情况专项检查 16.国管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价 17.集团有限公司2023年度内控评价 18.集团公司2023年经济责任审计及内控检查评价 19.公司等3家所属企业财务收支和内控专项审计 20.乌江**公司2023年度内控体系专项审计、经济责任审计 21.中钞信公司内控专项审计 22.公司2022年度额勒赛、捷宁公司内控审计 23.**公司内控及合规管理情况审计服务 24.公司内控手册修订 25.天通**公司内部控制手册编制咨询 26.中工公司“瘦身健体”**公司风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目
2	****事务所（特殊普通合伙）	418000	张凌	1.**公司2023年度内控监督评价项目 2.华能能源公司2023年度内部控制监督评价项目 3.集团公司2023-2025年内控咨询评价、风险评估委托服务项目 4.大唐新能源2023年内控监督评价 5.**公司审计咨询服务 6.集团有限公司内控监督评价项目 7.公司四合一内控监督评价项目 8.集团有限公司三合一体系建设 9.公司风险管理、内部控制和合规管理评价 10.集团2022年度内控监督评价 11.公司2022年度内控项目 12.公司内控监督评价 13.中铝集团2022年度内控体系持续优化 14.水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目 15.云**集团有限公司2021内部控制评价 16.北方公司2021年至2023年内部控制自我评价咨询服务项目 17.集团有限2021内控评价 18.华能公司2021内控评价及监督评价 19.贵公司2021内控评价 20.中铝集团内控体系优化建设 21.集团公司内控咨询 22.华能公司内控体系建设与优化 23.国网**公司内控建设项目 24.三峡集团内控体系建设与评价	1.大唐新能源2023年内控监督评价 2.公司审计咨询服务 3.集团有限公司内控监督评价项目 4.公司四合一内控监督评价项目 5.公司风险管理、内部控制和合规管理评价 6.水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目 7.华能**公司2021内控评价及监督评价 8.贵公司2021内控评价 9.集团公司内控咨询 10.华能公司内控体系建设与优化 11.国网**公司内控建设项目
3	****事务所（特殊普通合伙）	398000	徐长俄	1.2023年内部控制评价暨内控合规现场检查项目 2.**集团有限公司及下属单位内审操作实务编制、审核 3.大学经济责任风险管理及内部控制评价 4.集团公司、集团公司、公司的内部控制、风险防控及其他经营管理 5.****集团公司运营风险评估 6.集团有限公司2021内控评价咨询服务 7.集团有限公司2022年度的内控评价咨询服务 8.****公司内控风险合规咨询 9.电科院本部及基层单位2022年内部控制检查评价 10.**公司2021年度内部控制审计	1.国信公司内部控制制度修订 2.**公司内部控制制度修订 3.集团公司的内部控制、风险防控及其他经营管理 4.集团公司的内部控制、风险防控及其他经营管理 5.公司的内部控制、风险防控及其他经营管理 6.集团有限公司2019年度的内部控制评价 7.****集团公司运营风险评估 8.国电南自**公司内控审计 9.国电南**公司内控审计 10.事业部(国电南**公司、南自**公司)内控审计 11.协鑫公司2021年度内部控制审计 12.集团公司2022年度内部控制审计 13.****公司2022年度内部控制审计

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无

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| ****2023年度风险管理情况评估及本部内控手册修编项目(重新采购)投标人得分汇总 ****事务所（特殊普通合伙） ****事务所（特殊普通合伙） ****事务所（特殊普通合伙） ****事务所（特殊普通合伙）

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