贡山县2023年重大政策和重点项目等
绩效目标说明
贡山县按照上级要求，持续深化预算绩效管理改革，强化绩效理念，加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向，强调成本效益，硬化责任约束的绩效管理体系机制。通过全面有效的预算绩效管理，切实提高资金分配和使用效益，推动高质量发展。认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金，不重视项目绩效的现状。
一、完善指标体系建设。切实增强部门“重绩效、讲绩效”的预算管理理念，提升部门绩效管理工作制度化规范化水平，提高财政资金使用效益，2023年印发了《****关于印发＜贡山独****分行业领域绩效指标标准体系＞（征求意见稿）的通知＞》（贡财绩〔2023〕7号）等制度文件,截至目前贡山县创建共性指标体系包含人员类、运转类、会议类等17个类别51个一级指标120个二级指标286个三级指标。行业领域绩效指标包含一级项目指标教育系统绩效指标标准体系466个，交通运输系统绩效指标标准体系521个，经济和信息化系统绩效指标标准体系305个，民政系统绩效指标标准体系234个，**系统绩效指标标准体系146个，农业农村系统绩效指标标准体系158个，为我县推进绩效管理工作夯实了基础。
二、积极开展绩效目标管理。贡山县印发了《****关于申报2023年度部门整体支出绩效目标工作的通知》（贡财绩〔2022〕7号 ）和《****关于2024年度部门整体支出绩效目标申报工作的通知》（贡财绩〔2023〕7号 ）要求所有预算单位在申报2023年部门年初预算“一上”完成后及时开展部门整体支出绩效目标申报工作，全县各部门的一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有项目都纳入绩效目标管理，实现部门整体支出绩效目标及年初预算专项资金绩效目标管理全覆盖。编制2023年预算时，直接将绩效目标申报表置入部门预算编制系统，实现网络申报，将“预算”与“绩效”紧密结合，各单位申报项目时必须同时申报绩效目标，县级预算安排的所有项目绩效申报实现全覆盖，与预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。对绩效目标编制不符合要求的，退回部门限期整改后再上报，审核通过后方可纳入财政项目库，进入下一阶段的预算编制。同时，各部门一并开展事前绩效评估，重点论证政策出台和项目立项的必要性、投入经济性、环境可控性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、财政可持续性等，评估结果作为出台政策、申请资金的必备条件。
三、注重绩效运行监控。贡山县印发了《****关于开展2023年1月至6月预算绩效运行监控管理工作的通知》（贡财绩〔2023〕6号）、《****关于开展2023年第三季度预算绩效运行监控管理工作的通知》（贡财绩〔2023〕8号）和《****关于转发＜****财政局关于开展2023年重点绩效监控＞的通知》（贡财绩〔2023〕5号），全县各部门的一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有项目都纳入监控范围，并对重点项目以及巡视、巡察、审计、监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点关注。专项转移支付资金项目按照相关专项资金管理办法的规定实施监控。
贡山县2024年计划开展重点跟踪绩效的项目有：****环境局贡山分局的国家重点生态功能区县域生态环境质量考核专项项目，计划投资100万元、****政府的贡山县丙中洛镇甲生村松露产业园建设项目，计划投资175万元、****政府的茨开镇2024年石菖蒲种植项目，计划投资35万元、****政府的普拉底乡2024年腊咱村容村貌提升项目（千万工程），计划投资100万元、****政府的独**乡率先**工作专班经费专项项目，计划投资2万元、****政府的捧当乡农田土地整治项目，计划投资150万元、****中心****中心保洁、绿化、会务、安保服务项目购买项目，计划投资112万元、****事务局的2024年少数民族发展任务茨开镇吉速底特色民族村寨旅游提升配套设施建设项目，计划投资250万元、教育体育局的校园“人防”建设安保服务专项项目，计划投资200万元、****旅游局的景区观景台、旅游厕所环卫专项项目，计划投资17.16万元、****敬老院运行经费项目，计划投资65万元、农业农村局的第三次**土壤普查经费项目，计划投资20万元、****水厂运行维护经费项目，计划投资100万元、交通运输局的贡山县丙中洛镇王期“8.10”水毁修复项目，计划投资45万元、****建设局的**环境卫生保洁、垃圾清运服务项目，计划投资375.33万元。
四、全面实施绩效评价。为真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，贡山县印发了《****关于印发2023年度县级部门财政支出绩效自评工作方案的通知》（贡财绩〔2023〕1号）和《****关于开展2022年重点项目绩效评价的通知》（贡财绩〔2023〕3号）开展了部门自评、部门评价和财政评价共涉及金额130391.19万元，对14个重点项目评价和2个整体评价出具相应的绩效报告。评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本，因我县项目资金没有涉及国有资金预算，故没有国有资本预算项目评价。
五、强化绩效结果应用。采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。部门绩效自评结果达到“良”以上的项目，可继续支持；评价结果为“中”的项目，要求部门及时进行整改，并从紧安排下一年度项目资金预算。经督促未整改的项目，将采取及时停拨、冻结额度资金，****政府批准后收回未整改到位的资金；评价结果为“差”的项目，报县政府批准后予以调整或撤销。财政局按照客观公正、公开透明和科学规范的原则，将部门绩效评价结果与部门资金预算安排和部门次年预算编制相结合，并作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。
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2024年3月7日
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