合肥黉街商业运营管理有限责任公司关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1439
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年3月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0013 23/13 厚层订书钉 (单位:盒) | 50 | 150.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ADG98120 算术型计算器(单位:个) | 4 | 140.0 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
3 | 公牛 GN-402(1.8m) 插排/多功能插座(单位:个) | 5 | 175.0 | 公牛/BULL\GN-402(1.8m) | 验收通过 | |
4 | 清风 B20AGJN 138*108mm 原木纯品金装系列卷纸/卷筒纸 金色 4层(单位:提) | 10 | 350.0 | 清风/qingfeng\B20AGJN | 验收通过 | |
5 | 得力 6600黑色 中性笔0.5mm(单位:支) | 5 | 5.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
6 | 册宣 CXFYZ-B01 500张/包 8包/箱 70g 蓝A4复印纸 (单位:箱) | 10 | 1550.0 | 册宣\册宣 CXFYZ-B01 复印纸 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 陈晶晶
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