合肥黉街商业运营管理有限责任公司关于键盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8162
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年3月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 罗技 MK200 键盘 | 1 | 90.0 | 罗技/Logitech\MK200 | 验收通过 | |
2 | 威露士 倍护滋润525ml 洗手液 | 10 | 168.0 | 威露士/Walch\倍护滋润525ml | 验收通过 | |
3 | 晨光 ASS91465 美工刀 | 5 | 20.0 | 晨光/M G\ASS91465 | 验收通过 | |
4 | 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 18.0 | 晨光/M G\YS-10 | 验收通过 | |
5 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 10 | 350.0 | 维达/Vinda\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
6 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
7 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
8 | 晨光 板夹ADM95181 | 5 | 44.5 | 晨光/M G\ADM95181 | 验收通过 | |
9 | 晨光/M G ASS91334 剪刀 | 5 | 20.0 | 晨光/M G\ASS91334 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 陈晶晶
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