目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：城****服务中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分：城****服务中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
主要负责农业、农机、水利、土地承包经营、农民减负、农村集体经济发展、农业基础设施等技术服务及事务性工作；负责农业统计相关工作；负责推进乡村**、河长制有关服务性工作。承办县农业****政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
城****服务中心，单位类型：****事业单位，单位性质：公益一类。本级预算单位1个，即城****服务中心。
三、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分：城****服务中心2024年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分：城****服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年单位收入预算111.54万元，同比减少5.77万元，减少4.92%，主要是由于：减少了上一年的结余7.49万元。
2024年单位支出预算111.54万元，同比减少5.77万元，减少4.92%，主要是由于：少了上一年的结余7.49万元。
二、部门收入预算总情况说明
2022年单位收入预算111.54万元，同比减少5.77万元，减少4.92%，主要是由于：少了上一年的结余7.49万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年单位支出预算111.54万元，同比减少5.77万元，减少4.92%。主要是由于少了上一年的结余7.49万元。其中：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.54万元：主要用于日常、工资福利及养老保险方面的支出。
2.事业单位医疗支出5.45万元：主要用于本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
3.农业生产事业运行85.83万元：主要用于本单位农业生产、粮食补贴方面的支出。
4.住房公积金8.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革刚买的支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收入111.54万元，同比减少5.77万元，减少4.92%。2024年财政拨款支出111.54万元，同比减少5.77万元，减少4.92%。主要原因是：少了上一年的结余7.49万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年支出总预算111.54万元，基本支出预算111.54万元，占支出总预算100％，同比减少5.77万元，减少4.92%，主要原因是：少了上一年的结余7.49万元。项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元，占支出总预算10.38%。同比增加0.08万元，增长0.70％。原因：单位人员工资增长，基数变大。
2.事业单位医疗支出5.45万元，占支出总预算4.89%，同比增加0.4万元，增长7.39％。原因：单位人员工资增长，基数变大。
3.事业运行支出85.83万元，占支出总预算76.95%，同比增加1.53万元，增长1.81％。原因：物价上涨，支出变大。
4.住房保障支出8.68万元，占支出总预算7.78%，同比增加0.06万元，增长0.70％，原因：单位人员工资增长，基数变大。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算111.54万元，占支出总预算100％，同比增加1.72万元，增长1.57％。其中：
人员经费支出预算104.09万元，占基本支出预算93.32％，同比增加0.71万元，增长0.69％。原因：单位人员工资增长，基数变大，人员经费支出变大。
商品和服务支出预算7.45万元，占基本支出预算6.68％，同比增加1.01万元，增长15.68％。原因：物价上涨，支出变大。
2.项目支出预算。
项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0％。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比增加（减少） 0万元，增加（下降）0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出111.54万元，占支出总预算的100%。其中：
工资福利支出预算104万元，占基本支出预算93.24％，同比增加0.71万元，增长0.68％。原因：单位人员工资增长，基数变大。
商品和服务支出预算7.45万元，占基本支出预算6.68％，同比增加1.01万元，增长15.68％。原因：物价上涨，支出变大。
对个人和家庭的补助支出预算0.09万元，占基本支出预算0.08％，同比增加0万元，增长0％。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2024****政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、2024年部门预算其他事项说明
****事业单位相关运行经费预算安排情况
2024年行政运行预算0万元，全部是基本支出预算，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。主要用于日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。****机关运行经费支出。
****政府采购预算安排情况
2024年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元
（三）国有资产的总体情况
本部门无国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门未开展重点项目预算绩效相关工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
****机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：****机关和14****事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。
十六、一般公共服务（类****机关服务（项）：指主要用于为行政单位提****服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。
十八、一般公共服务（类****财政国库业务（项）：****财政国库集中收付业务方面的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：
主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。
二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
主要用于14****事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。
二十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
二十四、社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：****机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十五、社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：****事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十六、社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险支出（项）：主****事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十七、社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）：主要****事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十八、医疗卫生与计****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十九、医疗卫生与计****行政事业单位****事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为厅机关和14****事业单位职工计缴的住房公积金。
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