2024年****预算
目录
第一部分 ****概况
一、 主要职能和机构设置
二、 机构设置
第二部分 ****2024年（单位）预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第四部分 ****2024年部门（单位）预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 ****概况
一、 主要职能和机构设置
（一）负责全市预算单位财政资金支付和管理，协助管理国库单一账户体系，指导开展国库集中支付执行管理工作。
（二）负责全市预算单位会计集中核算工作，指导开展会计集中核算工作。
（三)负责全市预算单位支付类财政资金动态监控管理，指导开展动态监控工作。
（四）负责全市预算单位财政工资统发管理，指导开展工资统发工作。
（五）负责全市预算单位决算编报和审核；****财政厅开展省直预算单位预算审核工作。
六、负责政府部门财务报告编制和审核，****财政局汇总编制全省综合财务报告，****政府部门财务报告编制和审核工作。
七、承办上级部门交办的其他工作。
二、 机构设置
办公室、核算管理股、支付股、监督审核股、工资统发股、信息技术股、20个派出会计站。
第二部分 ****2024年部门（单位）预算表
第三部分 ****2024年部门（单位）预算情况说明
一、关于****2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
****2024年财政拨款收支总预算4328.42万元。其中，收入总计2164.21万元，包括一般公共预算本年收入2164.21万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2164.21万元，包括一般公共服务支出1595.38万元、社会保障和就业支出227.97万元、卫生健康支出208.75万元、住房保障支出132.10万元，结转下年0万元。
二、关于****2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
****2024年一般公共预算当年拨款2164.21万元，比上年预算数增加55.34万元，主要是项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1595.38万元，占73.72%；社会保障和就业支出227.97万元，占10.53%；卫生健康支出208.75万元，占9.65%； 住房保障支出132.1万元，占6.1%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1284.38万元，比上年预算数增加6.89万元，主要是人员经费增加。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为311万元，比上年预算数增加36万元，主要是项目经费预算增加。
3. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为151.78万元，比上年预算数增加4.12万元，主要原因是人员工资社保调整变动。
4. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为75.89万元，比上年预算数增加75.89万元，主要原因是上年度未有该预算。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.30万元，与上年度持平。
6. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为70.54万元，比上年预算数增加2.95万元，主要是人员及社保基数调整。
7. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为138.22万元，比上年预算数增加1.21万元，主要是人员工资社保调整变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为132.1万元，比上年预算数增加2.12万元，主要是人员公积金变动。
三、关于****2024年一般公共预算基本支出情况说明
****2024年一般公共预算基本支出为1853.21万元，其中：
人员经费1725.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;
公用经费127.24万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。
四、****2024年“三公”经费预算情况说明
（一）****2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。
（二）****2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；无公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。
五、关于****2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
****政府性基金预算当年规模变化情况
****2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。
****政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。
****政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学****电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。
2. 科学****电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。
六、关于****2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。****2024年收支总预算4328.42万元。
七、关于****2024年收入预算情况说明
****2024年收入预算2164.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2164.21万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加55.34万元，主要是项目经费增加。
八、关于****2024年支出预算情况说明
****2024年支出预算2164.21万元，其中：基本支出1853.21万元，占85.63%；项目支出311万元，占14.37%。比上年预算数增加55.34万元，主要是项目经费增加。
九、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2024年****机关运行经费预算127.24万元。
****政府采购情况
2024年****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，****共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年****14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2164.21万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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