一、收支预算总体情况说明

****2024年度收入、支出预算总计12,487.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,578.8万元，增长14.47%。其中：

（一）收入预算总计12,487.45万元。包括：

1．本年收入合计12,487.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入12,487.45万元，与上年相比增加1,578.8万元，增长14.47%。主要原因是按照上级要求，预期目标一般公共预算收入需较上年增长12%，所以2024年财力较上年增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计12,487.45万元。包括：

1．本年支出合计12,487.45万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出4,014.83万元，****党政办、审批局、财政局、招商、工会、党群局等单位人员工资、日常运转、对个人和家庭补助支出。与上年相比减少93.1万元，减少2.27%。主要原因是去年党群局支出含新区人武部支出，但按照人武部考核要求需将该单位支出单独列国防支出，所以2024年一般公共服务支出剔除了人武支出。

（2）国防支出（类）支出70万元，主要用于城南新区人武部民兵训练、补助等各项支出。与上年相比增加70万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年人武支出在一般公共服务支出内，今年将人武支出单独列国防动员民兵支出中。

（3）公共安全支出（类）支出570.12万元，主要用于社会治理局监控、网格、微网格员工资和社会维稳支出等。与上年相比增加172.83万元，增长43.5%。主要原因是新增严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）支出75万元，****文化站人员工资及日常运转支出。与上年相比减少10万元，减少11.76%。主要原因是较去年****体育场地委托业务费。

（5）社会保障和就业支出（类）支出1,028.72万元，主要用于社保、民政、敬老院、残联、****服务站等部门单位人员工资及日常运转支出。与上年相比增加120.24万元，增长13.24%。主要原因是主要原因是增加五保户、民政优抚等社会福利支出。

（6）卫生健康支出（类）支出27.75万元，主要用于计生办等日常运转支出。与上年相比增加9.75万元，增长54.17%。主要原因是增加计生特困对象的慰问支出。

（7****社区支出（类）支出4,475.6万元，****执法局、社区、建设局等人员工资及运转支出。与上年相比增加1,122.05万元，增长33.46%。主要原因是较上年度****社区的支出473.95万元，****建设局新增小型工程、维修维护支出等。

（8）农林水支出（类）支出650.78万元，****中心、农经站等单位人员工资和运转支出，及社区相关农村公益事业相关方面支出。与上年相比增加256.85万元，增长65.2%。主要****社区农村公益事业支出，如为民服务资金。

（9）**勘探工业信息等支出（类）支出1,094.79万元，主要用于用于经发局人员工资及日常运转支出，相关企业政策扶持资金。与上年相比增加266.17万元，增长32.12%。主要原因是高质量发展对相关企业奖励资金、金牌制作费用较上年度增加。

（10）住房保障支出（类）支出479.86万元，主要用于编内人员公积金及提租补贴支出。与上年相比减少335.99万元，减少41.18%。主要原因是去年预算数含编外人员公积金及提租补贴。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

****2024年收入预算合计12,487.45万元，包括本年收入12,487.45万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入12,487.45万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

****政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

****2024年支出预算合计12,487.45万元，其中：

基本支出4,004.67万元，占32.07%；

项目支出8,482.78万元，占67.93%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

****2024年度财政拨款收、支总预算12,487.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,578.8万元，增长14.47%。主要原因是按照上级要求，预期目标一般公共预算收入需较上年增长12%，所以2024年财力较上年增长，对应相关支出对应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

****2024年财政拨款预算支出12,487.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,578.8万元，增长14.47%。主要原因是本年度较上年新****社区，支出对应增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2,345.11万元，与上年相比减少432.64万元，减少15.58%。主要原因是2024年党政办项目经费减少，****社区大楼装修工程款、小型维修维护款及设备采购专项资金的减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出188.26万元，与上年相比增加117.77万元，增长167.07%。****审批局招标项目造价费用。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出13万元，与上年相比减少0.8万元，减少5.8%。主要原因是压缩了资产采购费用及办公经费。

4.商贸事务（款）招商引资（项）支出400万元，与上年相比增加50万元，增长14.29%。主要原因是为提高城南新区24年税收收入，加大招商引资力度，较上年用于招商方面的差旅费、会议费略微上浮。

5.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出230万元，与上年相比增加50.1万元，增长27.85%。****工会会员人数增加，****工会文体活动、宣传教育培训费用的增加。

6.党委办公厅（室）及相关机构事****办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出808.46万元，与上年相比增加107.47万元，增长15.33%。主要原因是增加了高清数字村项目支出。

7.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出0万元，与上年相比减少15万元，减少100%。主要原因是2024年将此项费用纳入市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出。

8.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出30万元，与上年相比增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算数为0原因是将此项支出纳入市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出核算，今年调整至市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）民兵（项）支出70万元，与上年相比增加70万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年国防支出纳入一般公共预算支出核算，按上级部门要求，2024年需单独列支，因此将人武部支出调整至民兵。

（三）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出570.12万元，与上年相比增加172.83万元，增长43.5%。主要原因是新增严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出75万元，与上年相比减少10万元，减少11.76%。主要原因是较去年****体育场地委托业务费。

（五）社会保障和就业支出（类）

1.人力**和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出93万元，与上年相比增加13万元，增长16.25%。主要原因是公益性岗位人员补贴、协理员考核工资等适当增加。

2.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出392.15万元，与上年相比增加168.14万元，增长75.06%。主要原因是增加了未保站建设运营费用。

3.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出140.7万元，与上年相比减少142.09万元，减少50.25%。主要原因是今年按照编内在职工资核定基本养老保险缴费金额。

4.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.36万元，与上年相比增加11.99万元，增长20.54%。主要原因是今年按照编内在职工资核定职业年金缴费金额。

5.社会福利（款）老年福利（项）支出110.51万元，与上年相比增加22.2万元，增长25.14%。****敬老院维修维护费、宣传费等经费支出，以及五保户基本生活保障支出。

6.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出40万元，与上年相比增加11万元，增长37.93%。主要原因是增加了残疾人组织维权、宣传文化体育等各项活动经费。

7.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出182万元，与上年相比增加36万元，增长24.66%。主要原因是下岗失业志愿军、大学生士兵奖励金以及八一、春节慰问金的增加。

（六）卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出27.75万元，与上年相比增加9.75万元，增长54.17%。主要原因是增加**省综合平台3.0系统村级全覆盖信息化管理经费、职业卫生工作经费。

****社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出585.04万元，与上年相比增加192.99万元，增长49.23%。主要原因是加大对全区“厂中厂”专项整治，以及消防安全示范村创建项目资金。

2.城乡社区管理事****社区管理事务支出（项）支出1,269.13万元，与上年相比增加456.57万元，增长56.19%。主要原因是较2023****社区部门单位预算。

3.城乡社区规划****社区规划与管理（项）支出2,621.43万元，与上年相比增加472.49万元，增长21.99%。主要原因是增加了部分小型工程、路灯维修、绿化补植、移植费用。

（八）农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）支出650.78万元，与上年相比增加256.85万元，增长65.2%。主要****社区农村公益事业支出，如为民服务资金。

（九）**勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出1,094.79万元，与上年相比增加266.17万元，增长32.12%。主要原因是高质量发展对相关企业奖励资金、金牌制作费用较上年度增加。

（十）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出162.9万元，与上年相比减少173.68万元，减少51.6%。主要原因是去年预算数含编外人员公积金及提租补贴。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出316.96万元，与上年相比减少162.31万元，减少33.87%。主要原因是去年预算数含编外人员公积金及提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

****2024年度财政拨款基本支出预算4,004.67万元，其中：

（一）人员经费3,865.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费139.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

****2024年一般公共预算财政拨款支出预算12,487.45万元，与上年相比增加1,578.8万元，增长14.47%。主要原因是本年度较上年新****社区，管委会工作人员工资福利的合理上浮和专项项目经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

****2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,004.67万元，其中：

（一）人员经费3,865.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费139.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

****2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算153.2万元，比上年预算减少16.3万元，变动原因控减日常公用经费支出，减少不必要开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出60万元，占“三公”经费的39.16%；公务接待费支出93.2万元，占“三公”经费的60.84%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出60万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少15万元，主要原因是今年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出60万元，比上年预算减少1万元，主要原因是严格控制三公经费-公务用车运行维护费支出，逐年减少。

3．公务接待费预算支出93.2万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是严格控制三公经费-公务接待费支出，逐年减少。

****2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出59万元，比上年预算减少4.1万元，主要原因是严格控制会议费支出，逐年减少。

****2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出62.8万元，比上年预算减少5.94万元，主要原因是严格控制培训费支出，逐年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

****2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

****2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、****机关运行经费支出预算情况说明

2024年本****机关运行经费预算支出53.25万元，与上年相比增加53.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。****机关运行经费预算支出为今年新提取数字。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4,945.85万元；本部门共52个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4,945.85万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

九、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：****政府政务公开审批方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、一般公****商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十三、一般公共服****办公厅（室）及相关机构事****办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目****办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十五、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力**和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十六、城乡社****社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十七、城乡社****社区管理事****社区管理事务支出(项)：反映除上述项目****社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社****社区规划****社区规划与管理(项)：****社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、城乡社****社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十、城乡社****社区环****社区环境卫生(项)：****社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：****事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映公路**和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

三十三、**勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十四、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。估计