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****政府
关于经济责任审计问题整改情况的公告
2023年9月至11月，****办公室、县审计局派出审计组，对我镇进行了审计，出具了经济责任履行情况审计报告（高审委办经责报〔2023〕4号）。针对审计发现的问题，我镇高度重视，迅速研究安排整改工作，严格落实审计整改各项要求，现将问题整改完成情况公告如下。
一、审计发现问题整改完成情况
（一）对“挪用村级集体经济发展基金11万元”的整改情况
已完成整改。一是**镇上坝村已按照要求归垫此笔资金。二是对村集体经济业务培训会开展培训，****社区）严格落实规章制度，合理、合法使用村集体资金。
（二）对“村级集体经济发展基金部分收益未在专户进行核算”的整改情况
已完成整改。一是于2024年2月22日****公司将村级集体经济发展基金4.5万元转入******委员会产业扶持基金专户进行核算，2月23日4.5万元已转入基金专户。二是指导治安村及时修订完善《治安村村集体经济发展基金管理使用实施细则》，****社区）基金监督管理，严格落实专人专账管理、专账核算、封闭运行，保障基金的安全。****社区）开展自查自纠，责令存在自****社区）限期整改。
（三）对“未及时收回村级集体经济发展基金投资收益5.03万元”的整改情况
已完成整改。一是对接涉事企业，查明欠款原因，核查应收回资金数目，2月23日，******公司已支付上坝村集体经济发展投资收益3.8万元；2月23日，**峰****公司已支付治安村村集体经济发展投资收益1.23万元。二是制定了《关于调整**镇村集体经济发展基金及村集体经济组织“三资”****小组成员的通知》（复府发〔2024〕3号），****小组负责监督指导村集体经济发展基金及村集体经济组织“三资”的管理使用工作，同时指导制定了村级集体经济发展基金管理细则，进一步加强村级集体经济发展基金管理。
（四）对“对财务管理制度与‘三重一大’制度矛盾”的整改情况
已完成整改。已完成对《**镇“三重一大”事项集体决策制度》《****镇党委工作规则》《****镇党委会议事决策规则》《**镇镇长办公会议制度》《****机关效能管理制度》等内控制度自查自纠，对《****镇党委会议事决策规则》《****机关效能管理制度（财务管理等制度）》进行了修订完善，同时对全体干部职工开展业务培训，要求务必严格落实有关内控管理制度。
（五）对“大额资金支出未经“三重一大”集体决策”的整改情况
已完成整改。一是对审计发现问题的14笔资金，共计102.33万元，进行再核实。其中，有1笔资金支出已通过党委会研究议定，涉及资金10.95****文化站宿舍改造工程款）；有13笔未进行开会讨论（91.38万元），我镇已安排专人对涉及工程项目开展“回头看”，进一步核实项目工程量和工程质量，确保有关项目不存在工程数量缺失和质量问题，已于2024年2月，经镇党委会研究补议，认定该13笔款项符合支付条件。二是及时修订完善我镇《**镇“三重一大”事项集体决策制度》等内控制度，已组织全体干部职工对有关内控管理制度进行学习，并督促相关责任人员在今后工作中严格执行相关规章制度。
（六）对“违规租用车辆”的整改情况
已完成整改。一是对公务用车使用现状进行自查自纠，于2024年2月，修订完善了《****机关效能管理制度》，明确了我镇公务用车管理等制度，我镇将严格落实制度规定，规范公车管理。二是于2月8日对以春节宣传经费名义借出的3万元进行归垫核销。
（七）对“违规出借财政资金8.5万元”的整改情况
已完成整改一是组织全体干部职工对财务管理制度进行学习，加强对财政资金使用的监督和管理，杜绝此类事件再次发生。二是修订完善我镇财政财务管理等相关制度。
（八）对“未及时核销固定资产8.7万元”的整改情况
已完成整改。一是审计反馈55项未处置固定资产中，已处置54项，未处置1项为2019年10月购入的无人机1台（大疆牌），****财政局《关于印发〈****事业单位国有资产处置暂行办法〉的通知》（高财发〔2018〕136号）和《新政府会计制度之折旧管理年限》，经查证核实该无人机未到报废年限，因此暂未进行报废处置。二是全面开展自查自纠，依法依规加快处置流程，按时限要求处置固定资产，并安排专人负责，持续做好我镇国有（固定）资产管理工作。
（九）对“以拨作支污水处理费和场镇维护费52.1万元”的整改情况
已完成整改。****社区已完善相关手续，并对问题涉及资金的使用做出情况说明。二是规范财务工作，强化业务培训，严格执行支出审批程序和手续。
二、下步工作打算
（一）持续整改到位。盯紧问题逐一落实，实行问题整改台账管理，巩固并应用好已完成整改问题的整改成果，高质量推进阶段性整改问题的整改进度，加大跟踪力度，确保问题整改逐一对账销号。
（二）专班督办督改。对整改效果不佳、整改进度滞后的问题，**有关县级部门，紧盯问题整改进度、整改质量，全面核查，推动问题整改落实，确保整改工作不留死角。
（三）健全长效机制。我镇将以审计反馈发现问题整改为契机，着力从完善制度机制入手，优化机关效能管理制度、规范项目全过程管理等措施，确保制度化管理、规范化运行。
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****政府
2024年3月14日****
****政府
关于经济责任审计问题整改情况的公告
2023年9月至11月，****办公室、县审计局派出审计组，对我镇进行了审计，出具了经济责任履行情况审计报告（高审委办经责报〔2023〕4号）。针对审计发现的问题，我镇高度重视，迅速研究安排整改工作，严格落实审计整改各项要求，现将问题整改完成情况公告如下。
一、审计发现问题整改完成情况
（一）对“挪用村级集体经济发展基金11万元”的整改情况
已完成整改。一是**镇上坝村已按照要求归垫此笔资金。二是对村集体经济业务培训会开展培训，****社区）严格落实规章制度，合理、合法使用村集体资金。
（二）对“村级集体经济发展基金部分收益未在专户进行核算”的整改情况
已完成整改。一是于2024年2月22日****公司将村级集体经济发展基金4.5万元转入******委员会产业扶持基金专户进行核算，2月23日4.5万元已转入基金专户。二是指导治安村及时修订完善《治安村村集体经济发展基金管理使用实施细则》，****社区）基金监督管理，严格落实专人专账管理、专账核算、封闭运行，保障基金的安全。****社区）开展自查自纠，责令存在自****社区）限期整改。
（三）对“未及时收回村级集体经济发展基金投资收益5.03万元”的整改情况
已完成整改。一是对接涉事企业，查明欠款原因，核查应收回资金数目，2月23日，******公司已支付上坝村集体经济发展投资收益3.8万元；2月23日，**峰****公司已支付治安村村集体经济发展投资收益1.23万元。二是制定了《关于调整**镇村集体经济发展基金及村集体经济组织“三资”****小组成员的通知》（复府发〔2024〕3号），****小组负责监督指导村集体经济发展基金及村集体经济组织“三资”的管理使用工作，同时指导制定了村级集体经济发展基金管理细则，进一步加强村级集体经济发展基金管理。
（四）对“对财务管理制度与‘三重一大’制度矛盾”的整改情况
已完成整改。已完成对《**镇“三重一大”事项集体决策制度》《****镇党委工作规则》《****镇党委会议事决策规则》《**镇镇长办公会议制度》《****机关效能管理制度》等内控制度自查自纠，对《****镇党委会议事决策规则》《****机关效能管理制度（财务管理等制度）》进行了修订完善，同时对全体干部职工开展业务培训，要求务必严格落实有关内控管理制度。
（五）对“大额资金支出未经“三重一大”集体决策”的整改情况
已完成整改。一是对审计发现问题的14笔资金，共计102.33万元，进行再核实。其中，有1笔资金支出已通过党委会研究议定，涉及资金10.95****文化站宿舍改造工程款）；有13笔未进行开会讨论（91.38万元），我镇已安排专人对涉及工程项目开展“回头看”，进一步核实项目工程量和工程质量，确保有关项目不存在工程数量缺失和质量问题，已于2024年2月，经镇党委会研究补议，认定该13笔款项符合支付条件。二是及时修订完善我镇《**镇“三重一大”事项集体决策制度》等内控制度，已组织全体干部职工对有关内控管理制度进行学习，并督促相关责任人员在今后工作中严格执行相关规章制度。
（六）对“违规租用车辆”的整改情况
已完成整改。一是对公务用车使用现状进行自查自纠，于2024年2月，修订完善了《****机关效能管理制度》，明确了我镇公务用车管理等制度，我镇将严格落实制度规定，规范公车管理。二是于2月8日对以春节宣传经费名义借出的3万元进行归垫核销。
（七）对“违规出借财政资金8.5万元”的整改情况
已完成整改一是组织全体干部职工对财务管理制度进行学习，加强对财政资金使用的监督和管理，杜绝此类事件再次发生。二是修订完善我镇财政财务管理等相关制度。
（八）对“未及时核销固定资产8.7万元”的整改情况
已完成整改。一是审计反馈55项未处置固定资产中，已处置54项，未处置1项为2019年10月购入的无人机1台（大疆牌），****财政局《关于印发〈****事业单位国有资产处置暂行办法〉的通知》（高财发〔2018〕136号）和《新政府会计制度之折旧管理年限》，经查证核实该无人机未到报废年限，因此暂未进行报废处置。二是全面开展自查自纠，依法依规加快处置流程，按时限要求处置固定资产，并安排专人负责，持续做好我镇国有（固定）资产管理工作。
（九）对“以拨作支污水处理费和场镇维护费52.1万元”的整改情况
已完成整改。****社区已完善相关手续，并对问题涉及资金的使用做出情况说明。二是规范财务工作，强化业务培训，严格执行支出审批程序和手续。
二、下步工作打算
（一）持续整改到位。盯紧问题逐一落实，实行问题整改台账管理，巩固并应用好已完成整改问题的整改成果，高质量推进阶段性整改问题的整改进度，加大跟踪力度，确保问题整改逐一对账销号。
（二）专班督办督改。对整改效果不佳、整改进度滞后的问题，**有关县级部门，紧盯问题整改进度、整改质量，全面核查，推动问题整改落实，确保整改工作不留死角。
（三）健全长效机制。我镇将以审计反馈发现问题整改为契机，着力从完善制度机制入手，优化机关效能管理制度、规范项目全过程管理等措施，确保制度化管理、规范化运行。
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****政府
2024年3月14日
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